隨州廣播電視臺2025年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州廣播電視臺預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州廣播電視臺2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州廣播電視臺預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

根據(jù)《隨州市人民政府直屬事業(yè)單位設(shè)置方案》(隨編發(fā)【2015】 2號)精神，設(shè)立隨州廣播電視臺，在2019年機構(gòu)改革中明確為市委直屬公益二類事業(yè)單位，正處級。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺和隨州市中波實驗臺。

隨州廣播電視臺主要職責(zé):

(一)認真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，依法規(guī)范廣播電視臺及直屬單位的職業(yè)行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務(wù)。

(二)組織制定并實施廣播電視臺的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)籌劃廣播電視臺基本建設(shè)項目、事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)改造及新項目開發(fā)工作。

(三)推進技術(shù)進步，加快科技創(chuàng)新與發(fā)展步伐，努力提升廣播影視的科技含量和水平。

(四)負責(zé)廣播電視臺傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，努力擴大市級廣播電視對內(nèi)對外覆蓋范圍。

(五)加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，有計劃地培養(yǎng)各類人才;負責(zé)對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統(tǒng)一管理。

(六)積極開展廣播電視對外交流與合作。

(七)根據(jù)市政府授權(quán)，承擔(dān)廣播電視臺及所屬單位國有資產(chǎn)管理。

(八)完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門2025年納入預(yù)算管理的單位有:隨州廣播電視臺、隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺和隨州市中波實驗臺。

隨州廣播電視臺本級設(shè)辦公室、總編室、人力資源部、計劃財務(wù)部、新聞中心、節(jié)目中心、技術(shù)播控中心、應(yīng)急廣播中心、大型活動中心、新媒體中心、外宣通聯(lián)部、廣告運營中心、廣播新聞綜合頻率、廣播交通經(jīng)濟頻率、電視新聞綜合頻道、電視農(nóng)村頻道、電視都市頻道17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

隨州廣播電視臺編制人數(shù)共計158人，截至2024年底，隨州廣播電視臺實有人數(shù)138人，其中一般公共預(yù)算財政撥款(補助)125人，其他人員13人，退休46人;隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺財政全額預(yù)算編制19人，在職17人、退休11人，自聘2人;隨州市中波實驗臺財政全額預(yù)算編制13人，實有在職在崗人數(shù)12人，退休11人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

隨州廣播電視臺2025年部門匯總收入預(yù)算合計4281.9萬元，其中本年度財政撥款2212.46萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入1999.79萬元，其他收入56.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.4萬元。較上年預(yù)算安排(5237.46萬元)減少955.56萬元，減少18.24%，主要原因是主要原因是事業(yè)經(jīng)營收入減少。

(二)支出預(yù)算情況

隨州廣播電視臺2025年部門匯總支出預(yù)算合計4281.9萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出2220.46萬元，事業(yè)單位經(jīng)營資金支出1999.79萬元，其他資金支出61.66萬元。較上年預(yù)算安排支出(5237.46萬元)減少955.56萬元，減少18.24%，主要原因是運行類項目支出減少。

隨州廣播電視臺2025年部門匯總支出預(yù)算合計4281.9萬元，按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出3335.95萬元，社會保障和就業(yè)支出661.52萬元、衛(wèi)生健康支出98.29萬元，住房保障支出186.15萬元。較上年預(yù)算安排支出(5237.46萬元)減少955.56萬元，減少18.24%，主要原因是運行類項目支出減少。

隨州廣播電視臺2025年部門匯總支出預(yù)算合計4281.9萬元，按經(jīng)濟分類分為:工資福利支出3190.17萬元，商品和服務(wù)支出867.86萬元，離退休費203.36萬元，資本性支出20.5萬元。較上年預(yù)算安排支出(5237.46萬元)減少955.56萬元，減少18.24%，主要原因是運行類項目支出減少。

(三)財政撥款支出情況

隨州廣播電視臺2025年部門匯總財政撥款支出預(yù)算數(shù)2220.46萬元(基本支出1978.46萬元，其中人員支出1949.46萬元，公用經(jīng)費29萬元;項目支出242萬元)，其中文化旅游體育與傳媒1431.35萬元，社會保障和就業(yè)支出505.19萬元，衛(wèi)生健康支出97.77萬元，住房保障支出186.15萬元，較上年預(yù)算安排(2190.51萬元)增加29.95萬元，增加1.37%，主要原因是增加人員支出。

(四)政府性基金情況

隨州廣播電視臺部門匯總2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

隨州廣播電視臺部門匯總2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

隨州廣播電視臺部門匯總2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出合計 ?29萬元，其中:辦公費1.9萬元，印刷費0.1萬元，水費0.17萬元，郵電費0.05萬元，物業(yè)管理費2萬元，差旅費1萬元，勞務(wù)費1.64萬元，委托業(yè)務(wù)費2.4萬元，工會經(jīng)費7.53萬元，福利費用3.34萬元，公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，稅金及附加費用0.18萬元，其他商品和服務(wù)支出6.19萬元。較上年預(yù)算安排減少1萬元，減少3.33%，主要原因是2025年下屬二級單位在職人員減少。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年隨州廣播電視臺部門匯總“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.5萬元，和上年同比減少0.4萬元，減少1.38%。主要原因是嚴格落實八項規(guī)定，進一步壓減“三公”經(jīng)費支出。其中:

公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，比上年減少0.4萬元，同比減少1.38?%，主要原因是:是嚴格落實八項規(guī)定，進一步壓減“三公”經(jīng)費支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

隨州廣播電視臺2025年本級政府采購預(yù)算25.6萬元，面向中小企業(yè)采購金額0.1萬元，面向小微企業(yè)采購25萬元。其中政府采購貨物預(yù)算25.6萬元，較上年預(yù)算安排減少0.22萬元，減少0.8%，原因是減少辦公設(shè)備購置。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日，隨州廣播電視臺部門匯總資產(chǎn)總額2692.04萬元，其中流動資產(chǎn)563.94萬元，非流動資產(chǎn)2177.96萬元(固定資產(chǎn)原值6613.38萬元，固定資產(chǎn)累計折舊4468.06萬元;無形資產(chǎn)原值466.18萬元，無形資產(chǎn)累計攤銷433.54萬元)。固定資產(chǎn)中，固定資產(chǎn)中，房屋和構(gòu)筑物789.02萬元(其中:辦公用房704.73 萬元)，已計提折舊487.92萬元;設(shè)備5043.1萬元，已計提折舊3401.12萬元;汽車11輛，原值 655.53萬元，已計提折舊551.38萬元;家具用具125.74萬元，已計提折舊25.72萬元。較上年資產(chǎn)總額(3556.18萬元)減少864.14萬元，減少24.3%，其中:流動資產(chǎn)較上年(1038.86萬元)減少474.92萬元，變化的主要原因是其他應(yīng)收款減少。非流動資產(chǎn)中固定資產(chǎn)凈值較上年減少332.44萬元，無形資產(chǎn)凈值較上年減少6.91萬元，變化的主要原因是固定資產(chǎn)累計折舊及無形資產(chǎn)累計攤銷增加。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、根據(jù)年度工作任務(wù)，我臺制定2024年度績效目標如下:

長期目標為:目標①:完成各項宣傳任務(wù)，服務(wù)市委、市政府工作大局和中心工作。目標②:搞好廣電事業(yè)建設(shè)，推動事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目標③:保證廣播電視節(jié)目安全播出。目標④:提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動、晚會。

年度目標為:目標①:完成各項宣傳任務(wù)，服務(wù)市委、市政府工作大局和中心工作。目標②:搞好廣電事業(yè)建設(shè)，推動事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目標③:保證廣播電視節(jié)目安全播出。目標④:提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動、晚會。

2、長期目標①:完成各項宣傳任務(wù)，服務(wù)市委、市政府工作大局和中心工作，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:全年在省級以上媒體用稿580條，其中中央廣播電視總臺16條;推出2檔新節(jié)目、新欄目;在全省好新聞評比中獲獎作品達12件;組織主題宣傳系統(tǒng)報道、專題報道62個。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:新聞宣傳工作正常運行，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

長期目標②:搞好廣電事業(yè)建設(shè)，推動事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:加快推進媒體融合發(fā)展，全年實現(xiàn)云上隨州等新媒體平臺微直播100場、制作各類短視頻1200條。指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

長期目標③:保證廣播電視節(jié)目安全播出，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:全年安全播出時長2.6萬小時，每百小時安全播出時長占比≤15秒/百小時。指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

長期目標④:提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動、晚會，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:全年策劃、舉辦各類活動、晚會6場次，做好文明創(chuàng)建工作，全年播出公益廣告占總廣告播出量的5%以上，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:弘揚社會主義核心價值觀，豐富市民文化生活，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

3、年度目標①:完成各項宣傳任務(wù)，服務(wù)市委、市政府工作大局和中心工作，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:全年在省級以上媒體用稿580條，其中中央廣播電視總臺16條;推出2檔新節(jié)目、新欄目;在全省好新聞評比中獲獎作品達12件;組織主題宣傳系統(tǒng)報道、專題報道62個。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:新聞宣傳工作正常運行，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

年度目標②:搞好廣電事業(yè)建設(shè)，推動事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:加快推進媒體融合發(fā)展，全年實現(xiàn)云上隨州等新媒體平臺微直播100場、制作各類短視頻1200條。指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標③:保證廣播電視節(jié)目安全播出，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:全年安全播出時長2.6萬小時，每百小時安全播出時長占比≤15秒/百小時。指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標④:提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動、晚會，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:全年策劃、舉辦各類活動、晚會6場次，做好文明創(chuàng)建工作，全年播出公益廣告占總廣告播出量的5%以上，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:弘揚社會主義核心價值觀，豐富市民文化生活，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

2025年隨州廣播電視臺三個項目，共計支出356.5萬元，其中運行經(jīng)費261.5萬元(廣播電視節(jié)目發(fā)射電費費34萬元、政風(fēng)行風(fēng)熱線專項經(jīng)費5萬元、應(yīng)急廣播運行維護費10萬元、傳媒中心運行維護費114.5萬元、全年大型活動經(jīng)費98萬元)，云上隨州平臺經(jīng)費當年預(yù)算財政撥款50萬元，隨州春節(jié)聯(lián)歡晚會經(jīng)費45萬元。當年一般公共預(yù)算資金144萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入212.5萬元。

1、廣播電視節(jié)目發(fā)射電費:用于保證廣播電視節(jié)目區(qū)域內(nèi)傳輸發(fā)射正常運轉(zhuǎn)，確保隨州廣播電視臺節(jié)目信號傳輸?shù)絿摇⑹〖案骺h、市、區(qū)的鏈路專網(wǎng)及設(shè)備的正常安全運行。2025年預(yù)算安排34萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是:保證廣播電視節(jié)目傳輸發(fā)射正常運轉(zhuǎn)。

項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:發(fā)射功率≥90%，電壓波動±15V，停電率15小時/年，停播率15秒/100小時，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

2、“政風(fēng)行風(fēng)熱線”專項經(jīng)費:政風(fēng)行風(fēng)熱線能充分發(fā)揮新聞輿論監(jiān)督作用，促進政府部門和行業(yè)窗口單位的政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，優(yōu)化我市政務(wù)環(huán)境，溝通政府部門與人民群眾的聯(lián)系，維護廣大人民群眾的切身利益，促進社會和諧，為建設(shè)神韻隨州營造良好氛圍。為確保節(jié)目的針對性和時效性，欄目組進行了資源整合，招聘專職記者，配備專用采訪器材。2025年預(yù)算安排5萬元，均為當年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是:充分發(fā)揮新聞輿論監(jiān)督作用，為建設(shè)神韻隨州營造良好氛圍。

項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:政風(fēng)行風(fēng)熱線年度上線部門不少于50個;全面落實解決群眾通過熱線反映的問題;一般問題十個工作日解決答復(fù)，復(fù)雜問題一個月內(nèi)解決答復(fù)。指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)相關(guān)文件要求。

3、應(yīng)急廣播市級平臺運行維護費:根據(jù)《省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省新聞出版廣電局關(guān)于推進農(nóng)村智能廣播網(wǎng)建設(shè)意見的通知》(鄂政辦發(fā)【2014】9號)統(tǒng)一安排部署，隨州應(yīng)急廣播(村村響)工程已全面啟動，該項目對全市應(yīng)急系統(tǒng)具有舉足輕重的作用，通過智能廣播網(wǎng)宣傳黨和國家惠農(nóng)政策，增加廣大農(nóng)民群眾獲得各種政策和信息的途徑，是重大自然災(zāi)害和重大事件的重要信息發(fā)布渠道。該項目費用于支付網(wǎng)絡(luò)運行費用、設(shè)備維護費用、市級平臺完成建設(shè)，與下轄縣、市、區(qū)實現(xiàn)互聯(lián)互通、應(yīng)急廣播與校園廣播平臺對接工程建設(shè)。2025年預(yù)算安排10萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標:保證應(yīng)急廣播安全、正常運行。

項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:運轉(zhuǎn)時間，每天24小時;正常運行，每天24小時。指標設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標準。

效益指標:宣傳政策及時準確。指標設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標準。

4、傳媒中心運行維護費:廣播電視臺整體搬遷后，傳媒中心五樓及C區(qū)運行維護費。2025年預(yù)算安排114.5萬元，資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營收入。

項目績效總目標:保障傳媒中心辦公區(qū)及業(yè)務(wù)區(qū)正常運行。

項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:傳媒中心辦公區(qū)及業(yè)務(wù)區(qū)正常運行，完成。指標設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標準。

效益指標:宣傳效果優(yōu)。指標設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標準。

5、全年大型活動經(jīng)費:因廣播電視臺經(jīng)費撥款嚴重不足，我臺積極進行業(yè)務(wù)拓展，利用傳統(tǒng)媒體及新媒體多種平臺舉辦各類大型活動。2025年預(yù)算安排98萬元，資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營收入。

項目績效總目標:舉辦各類大型活動，以彌補財政撥款經(jīng)費不足。

項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:舉辦各類大型活動不少于6場。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

效益指標:宣傳效果優(yōu)。指標設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標準。

6、云上隨州平臺經(jīng)費:云上隨州是市政府指定的移動政務(wù)客戶端，整合了湖北省內(nèi)、隨州市內(nèi)的新聞、政務(wù)、服務(wù)等功能，打造本地權(quán)威入口，匯聚熱聞頭條，暢覽天下大事，政務(wù)信息發(fā)布、政務(wù)事務(wù)辦理、便捷生活服務(wù)，隨時隨地為廣大人民群眾服務(wù)。該項目資金用于支付帶寬租用費、設(shè)備購置和維護費。2025年預(yù)算安排50萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是:將云上隨州平臺打造成隨州的新聞窗口。

項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:運行合格率≥90%，宣傳條數(shù)達到文件要求。指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標為:宣傳效果達到優(yōu)。指標設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標準。

7、隨州春節(jié)聯(lián)歡晚會經(jīng)費:為了充分展示近年來隨州經(jīng)濟社會民生等各領(lǐng)域的發(fā)展成就，激勵全市干部群眾在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，凝心聚力共謀發(fā)展，用良好的精神風(fēng)貌爭創(chuàng)新業(yè)績、啟航新征程，匯聚起建設(shè)“漢襄肱骨、神韻隨州”的強大合力，特舉辦隨州春節(jié)聯(lián)歡晚會。該項目資金用于支付春節(jié)聯(lián)歡晚會策劃、組織、執(zhí)行所需經(jīng)費。2025年預(yù)算安排45萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是:展示我市各領(lǐng)域的發(fā)展成就，豐富隨州人民群眾精神文化生活。

項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:演出時長不少于120分鐘;直播平臺數(shù)量不少于4個;節(jié)目主題弘揚主旋律，傳播正能量;節(jié)目表現(xiàn)形式靈活多樣，貼近群眾，貼近實際，貼近生活。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標為:宣傳效果達到展示我市各領(lǐng)域的發(fā)展成就，豐富隨州人民群眾精神文化生活。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2025年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

我單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州廣播電視臺2025年部門預(yù)算公開表