隨州市公共檢驗檢測中心2025年部門預算

目 ??錄

第一部分?隨州市公共檢驗檢測中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、部門設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分?隨州市公共檢驗檢測中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市公共檢驗檢測中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

明確農產品、原糧、油料、飼料產品、食品(含保健食品)、食品添加劑、糧食產品、食用油料、生活飲用水、藥品、化妝品、藥品包裝材料、醫療器械以及相關商品等13大類產(商)品由市公共檢驗檢測中心檢驗檢測。明確市公共檢驗檢測中心七大項職責:

(一)負責為政府相關部門實施食品(含食品添加劑、保健食品)、藥品(含中藥、民族藥)、農產品、醫療器械、化妝品及其他產(商)品質量安全監督，提供全面的分析、調查和咨詢服務。

(二)承擔政府相關部門下達的食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產(商)品質量檢驗檢測任務。

(三)承擔食品及相關產(商)品生產許可證發證檢驗及有關單位委托的質量(技術)鑒定。

(四)受理客戶(公民、法人和其他組織)申請的食品、藥品、農產品、醫療機械、化妝品及其他產(商)品委托檢驗和仲裁檢驗。

(五)承擔食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產(商)品生產企業質量檢驗的技術指導、培訓、咨詢，為制定企業和地方產品質量標準提供技術服務。

(六)開展食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產(商)品檢測方法、質量及技術標準等科研工作。

(七)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

隨州市公共檢驗檢測中心為市政府直屬公益一類正處級事業單位，內設9個科室，分別為:辦公室、政工科、監督檢查科、業務技術科、質量管理科、農產品檢驗檢測科、食品檢驗檢測科、藥品檢驗檢測科、糧油產品檢驗檢測科。編制數為52名(其中領導職數一正三副)，納入2025年部門預算實有人數78人，其中:公益一類事業在職在編52人，退休人員26人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況。

2025年隨州市公共檢驗檢測中心收入預算總數2273.3萬元，主要構成:財政撥款1242.05萬元;其他收入61.7萬元;上年結轉969.55萬元。

與上年相比，預算安排減少1640.99萬元，減幅41.92%。其中:一是財政撥款增加66.71萬元，增幅5.68%，主要原因是本年度檢測運行項目經費增加;二是事業收入減少74.66萬元，減幅54.75%，主要原因是本年度職能部門檢測經費收入減少;三是上年結轉減少1633.05萬元，減幅62.75%，主要原因是上年兩個專項債券項目結余減少導致本年結轉結余減少。

(二)支出預算情況。

2025年隨州市公共檢驗檢測中心支出預算總數2273.3萬元，其中:基本支出1033.75萬元，項目支出1239.55萬元。

總支出預算較上年預算安排減少1640.99萬元，減幅41.92%。其中:一是基本支出較上年的1144.29萬元減少110.54萬元，減幅9.66%，主要原因是本年單列績效獎金預算減少;二是項目支出較上年的2770萬元減少1530.45萬元，減幅55.25%，主要原因是2025年度減少儀器設備購置和實驗室裝修工程支出。

按支出功能分類:一般公共服務支出總額1002.05萬元，較上年減少56.24萬元，減幅5.31%，主要原因是本年度減少了檢測大樓搬遷支出。

社會保障和就業支出236.39萬元，主要用于基本支出中的人員支出，為事業單位養老和其他社會保障和就業支出共計236.39萬元，較上年增加8.68萬元，增幅3.81%，主要原因是人員變動，導致社會保障和就業支出比例增加。

衛生健康支出32.65萬元，主要用于基本支出中的人員支出，為在職人員事業單位醫療32.65萬元，較上年減少2.41萬元，減幅6.87%，主要原因是人員變動，導致醫療保險支出比例減少。

住房保障支出62.66萬元，主要用于基本支出中的人員支出，較上年減少0.57萬元，減幅0.90%，主要原因是人員變動，導致住房保障支出比例減少。

(三)財政撥款支出情況。

2025年公共預算財政撥款支出1242.05萬元，較上年預算安排增加66.71萬元，增幅5.68%，主要原因是本年度檢測運行項目經費增加。

按支出經濟分類，一是一般公共預算基本支出942.05萬元，其中:工資福利性支出811.14萬元，較上年預算安排增加0.65萬元，增幅0.08%，主要原因是人員變動;商品和服務支出52萬元，較上年持平，增幅0%;對個人和家庭的補助78.92萬元，較上年增加6.07萬元，增幅8.33%，主要原因是人員變動。二是一般公共預算項目支出300萬元，主要用于市公共檢驗檢測運行項目支出，比上年預算安排數增加60萬。

(四)政府性基金情況。

2025年隨州市公共檢驗檢測中心結轉2024年政府性基金預算撥款項目2個，分別為隨州市公共檢驗檢測中心實驗樓裝修工程項目56.01萬元及檢測設備購置項目883.536萬元，合計939.55萬元，比上年減少1590.45萬元，減幅62.86%，減少原因是兩個政府性基金項目結轉資金減少。

(五)國有資本經營預算情況。

2025年隨州市公共檢驗檢測中心沒有國有資本經營預算支出，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。與上年一致，無增減變化。

四、機關運行經費安排情況

2025年一般公共預算公用支出52萬，較上年財政撥款預算安排不變。主要用于機關日常公用支出，包含黨建工作、清廉文化、綜合治理、文明創建、平安法治、檔案管理、離退休干部工作、保密專項、環境衛生、鄉村振興、招商工作、專項工作經費、工會經費、群團工作等相關工作開展所需支出。結合中心運轉實際和上年對比情況，為科學編制預算，發揮資金最大效益，對相關支出做了調整。

其中:辦公費及印刷費5萬元，較上年預算安排增加0萬元，增幅0%;郵電費0.8萬元，較上年預算安排減少1.2萬元，減幅60%;物業管理費2萬元，較上年增加2萬元，增幅100%;差旅費1萬元，較上年預算安排減少2.3萬元，減幅69.70%;維修(護)費0.5萬元，較上年預算安排增加0.5萬元，增幅100%;委托業務費19.04萬元，較上年預算安排減少5.96萬元，減幅23.84%;勞務費1萬元，較上年預算安排增加1萬元，增幅100%;公務用車運行維護費2萬元，較上年預算安排減少0.28萬元，減幅12.28%;公務接待費0.8萬元，較上年預算安排減少0.2萬元，減幅20%;工會經費18萬元，較上年預算安排增加7.6萬元，增幅73.07%;福利費0.7萬元，較上年預算安排增加0.03萬元，增幅4.48%;其他商品和服務支出1.16萬元，較上年預算安排減少1.19萬元，減幅50.64%。

以上物業管理費、維修(護)費、勞務費安排大幅增加，主要原因為辦公場所遷移。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市公共檢驗檢測中心“三公”經費年初預算安排2.8萬元，比上年減少0.48萬元，減幅14.63%，主要原因是嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神和“過緊日子”重要要求，進一步壓減“三公”經費支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，上年預算為0萬元，無增減。

公務接待費0.8 萬元，比上年減少0.2萬元，減幅20%，減少原因是:貫徹“過緊日子”的重要要求，厲行節約，減少公務接待支出。??

公務用車運行維護費2萬元，較上年減少0.28萬元，減幅12.28%，減少原因是壓減三公經費支出，相應減少公務車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，上年預算為0萬元，無增減。

六、政府采購預算安排情況

2025年隨州市公共檢驗檢測中心政府采購預算877.59萬元。較上年預算增加873.6萬，主要原因是:本年度增加檢測設備購置費用。

主要采購安排:一是面向中小企業及小微企業采購金額為20.99萬元，占采購預算的2.39%，主要為貨物采購-復印紙采購0.99萬元和服務采購-物業管理費20萬元，較上年增加17萬元。增加原因是辦公場所遷移，本年度增加物業管理費支出。二是檢測設備采購金額為856.6萬元，占采購預算的97.61%。

七、國有資產占用情況

截止2025年年初，市公共檢驗檢測中心資產合計3706.98萬元，其中:流動資產144.72萬元;非流動資產3562.26萬元(其中固定資產1571.07萬元，無形資產0.0001萬元，在建工程1991.19萬元)。較上年資產總額2668.83萬元增加1038.15萬元，增幅38.90%，其中:流動資產較上年148.59萬元減少3.87萬元，減幅2.60%，主要原因是其他應收款減少;非流動資產較上年2519.74萬元增加1042.52萬元，增幅41.37%，主要原因是增加了專用設備和在建工程。我中心現有公用車輛1輛，為應急保障用車，與上年一致。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況。

1、本部門整體績效目標是:按時按質完成省行業主管部門、市委、市政府下達的各項工作任務。

長期目標為:滿足檢驗檢測社會化服務需求。

年度目標為:緊緊圍繞“健康中國”戰略和市委市政府決策部署，弘揚“團結擔當、公正誠信、優質高效、求是創新”的行業精神，踐行“堅持以人為本，內抓管理強素質壯實力;堅持效率之上，外抓服務樹形象創品牌”的管理理念，按期優質完成省行業主管部門、市委、市政府下達的各項工作任務。2025年必須完成的主要目標任務:一是加強民生安全保障。力爭高質量完成監督抽檢3500批次以上并及時反饋。二是持續優化公檢服務。積極開展社會委托檢測，做深做實儀器設備共享，積極為我市重點企事業單位提供技術指導和人員培訓服務。三是全力支持縣市區公檢機構發展。常態化提供實習實訓和技術指導。四是提升檢驗檢測能力。再擴充檢驗檢測資質參數10個以上。主動參加國家級、省級各部門組織的能力驗證比對10項以上。五是加強人才隊伍建設。六是強化內部質量控制。

2、長期目標。

長期目標為滿足檢驗檢測社會化服務需求。具體指標設置為:

產出指標:數量指標-保障機關長期正常運行，秩序良好，平安和諧。進度指標-規范使用財政資金，加快預算執行。質量指標-加強內部管理，加強崗位練兵，提高專業技術人員工作技能熟練程度，提高檢驗檢測能力和水平。指標設立依據是根據經驗標準。

效益指標:社會效益指標-提高隨州市公共檢驗檢測中心知名度和權威性，逐步建成湖北地市級一流公共檢測中心。指標設立依據是根據經驗標準。

3、年度目標。

年度目標一:基本保障機關運行正常，基本保障職工工資和獎勵政策的落實。具體指標設置為:

產出目標:進度目標-按時足額發放工資及各項代扣代繳工作。數量指標-保障機關運行正常，人員工資到位。質量指標-建立健全各項機關管理制度，嚴控“三公”經費支出。指標設立依據是根據經驗標準。

效益指標:社會指標-基本滿足本市社會化需求，確保全市人民飲食和用藥安全，支撐健康隨州戰略。指標設立依據是根據經驗標準。

年度目標二:確保項目支出正常，高質量完成檢驗計劃，提升檢驗檢測能力。具體指標設置為:

產出指標:數量指標:(1)力爭高質量完成監督抽檢3500批次以上并及時反饋;(2)再擴充檢驗檢測資質參數10個以上。(3)主動參加國家級、省級各部門組織的能力驗證比對10項以上。指標設立依據是根據經驗標準。

滿意度指標:服務對象滿意指標:通過優質服務，提高服務對象滿意度，服務對象滿意度率達到95%。指標設立依據是根據經驗標準。

(二)重點項目績效目標編制情況:

1、檢測與運行項目。

(1)主要內容是:滿足基本保障機關運行正常以及高品質完成檢驗計劃，提升檢驗檢測能力。2025年預算安排300萬元，其中:300萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目年度績效目標是:滿足全市檢驗檢測社會化服務需求。

(3)項目績效指標設置情況:

質量指標-參加國家和省級認證機構組織的比對和能力驗證10項。質量指標-分析報告，完成年度全市食品、藥品、農產品和糧食質量分析報告4份。時效指標-信息上報，信息錄入統計上報及時準確率達到95%以上。數量指標-抽樣工作，配合完成藥品、食品、化妝品、糧食、農產品、餐具等檢驗抽樣工作，及時規范率達到95%。數量指標-宣傳活動，組織參加2次食品、藥品、農產品質量安全等宣傳活動。數量指標:完成監督抽檢和社會委托送檢目標任務共計3500批次。數量指標-技術培訓，全年集中技術培訓不少于2期。指標設立依據是根據歷史標準。

2、實驗室裝修項目。

(1)主要內容:改善市公共檢驗檢測中心檢測環境，更好地完成全市檢驗檢測工作。2025年預算安排56.01萬元，其中:56.01萬元資金來源為2024年政府性基金預算撥款結轉資金。

(2)項目年度績效目標是:為提高隨州市各類產品檢驗檢測水平，整合檢驗檢測資源、避免重復建設、實現資源共享，按省政府有關文件(鄂政發[2013]36號)精神，我市組建公共檢驗檢測中心，并建設相關配套實驗室是當前社會發展需要，并將更為有效地為經濟建設服務，項目建成后年可以為企業和社會提供檢驗檢測3700批次以上，并更好地指導轄區內縣級檢驗檢測機構的業務技術工作，同時輻射周邊地區相關企業的服務。

(3)項目績效指標設置情況:生態效益指標-安全生產，無重大事故發生。時效指標-計劃完工率，根據年初預算對當年改造項目完成率。時效指標-綜合利用指標，保障所有改造項目正常投入使用。數量指標-工程數量指標，完成實驗室裝修工程改造項目。數量指標-竣工驗收指標，對實驗室裝修改造項目進行竣工驗收。指標設立依據是根據歷史標準。

3、儀器設備購置項目。

(1)主要內容:為落實省委巡查整改，加快提升我市民生相關的檢驗檢測能力，更好地服務民生。2025年預算安排883.54萬元，其中:883.54萬元資金來源為2024年政府性基金預算撥款結轉資金。

(2)項目年度績效目標是:提高檢驗檢測能力，保障全市食品、藥品、農產品等檢測工作有序進行。

(3)項目績效指標設置情況:

生態效益指標-安全生產，增加的滅菌鍋等儀器設備更適配新國標要求，利于實驗室安全管理。質量指標-能力驗證，增加5種新的檢測手段提高檢驗檢測能力。社會效益指標-提高知名度，ICPMS的補全意味著隨州公檢的痕量組分分析尖端設備配置達到了地市級前列水平。社會效益指標-提高服務化需求，儀器設備購置完畢后至少增加25個可檢測項目，同時提高檢測能力。數量指標-檢測業務，增加的ICP-MS、高通量油脂濃縮儀、高通量氮吹儀、球磨儀、洗瓶機等都可以提高多樣品同時檢測效率。指標設立依據是根據歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明。

我部門2025年無國有資本經營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明。

除上述內容之外，無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1、事業運行:主要用于事業單位的基本支出。

2、其他市場監督管理事務:主要用于其他市場監督管理事務方面的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無

第二部分?隨州市公共檢驗檢測中心2025年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表