目?? 錄

第一部分 隨州市公共資源交易中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市公共資源交易中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市公共資源交易中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市公共資源交易相關(guān)法律法規(guī)和政策。制定實(shí)施公共資源交易項(xiàng)目進(jìn)場運(yùn)行規(guī)則和現(xiàn)場管理制度。

2.負(fù)責(zé)為工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、國有土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)出讓、國有產(chǎn)權(quán)交易、政府采購、藥械采購等公共資源活動(dòng)提供綜合服務(wù)。代理實(shí)施市級(jí)政府采購項(xiàng)目的采購活動(dòng)。

3.見證公共資源交易過程，配合行政監(jiān)督部門做好調(diào)查處理工作。

4.負(fù)責(zé)公共資源交易電子系統(tǒng)的建設(shè)、管理和維護(hù)，按照規(guī)定交換共享和公開公共資源交易信息。

5.承擔(dān)綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)斓氖褂煤蛯＜页槿」ぷ鳌?/p>

6.保存交易項(xiàng)目檔案資料，依法依規(guī)提供查詢服務(wù)。

7.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

隨州市公共資源交易中心(市政府采購中心)設(shè)綜合科、工程交易科、產(chǎn)權(quán)交易科(加掛藥械采購科牌子)、政府采購科、信息財(cái)務(wù)科5個(gè)內(nèi)設(shè)科室。

(二)人員情況

隨州市公共資源交易中心是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位(獨(dú)立法人)，經(jīng)費(fèi)屬全額撥款，無創(chuàng)收收入。參照公務(wù)員管理編制2人，事業(yè)編制12人，工勤編制(以錢養(yǎng)事)2人，聘用人員3人。實(shí)有人數(shù)24人，其中:在職人員19人、退休人員5人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年隨州市公共資源交易中心預(yù)算總收入449.56萬元。其中:財(cái)政撥款收入386.56萬元，其他收入63萬元。全年總收入較上年460.45萬元減少10.89萬元，下降2.36%。主要原因:一是為節(jié)約支出，本年度其他收入安排公用支出比上年減少;二是人員經(jīng)費(fèi)同比增加。

(二)支出預(yù)算情況

2025年隨州市公共資源交易中心預(yù)算總支出449.56萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出386.56萬元，其他資金支出63萬元，較上年支出預(yù)算安排460.45萬元減少10.89萬元，下降2.36%，一是為節(jié)約支出，本年度其他收入安排公用支出比上年減少;二是人員經(jīng)費(fèi)同比增加。

2025年隨州市公共資源交易中心支出預(yù)算總額449.56萬元，按功能分類為:一般公共服務(wù)支出367.56萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出54.5萬元，衛(wèi)生健康支出9.83萬元，住房保障支出17.66萬元。較上年支出預(yù)算安排460.45萬元減少10.89萬元，下降2.36%，主要原因:一是為節(jié)約支出，本年度其他收入安排公用支出比上年減少;二是人員經(jīng)費(fèi)同比增加。

2025年隨州市公共資源交易中心支出預(yù)算總額449.56萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出271.39萬元，商品和服務(wù)支出37萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.18萬元。項(xiàng)目支出126萬元。較上年支出預(yù)算安排460.45萬元減少10.89萬元，下降2.36%，一是為節(jié)約支出，本年度其他收入安排公用支出比上年減少;二是人員經(jīng)費(fèi)同比增加。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年隨州市公共資源交易中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額386.56萬元，支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出304.73萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出54.34萬元，衛(wèi)生健康支出9.83萬元，住房保障支出17.66萬元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額376.67萬元增加9.89萬元，增長2.62%，主要原因人員經(jīng)費(fèi)同比增加。

(四)政府性基金情況

2025年隨州市公共資源交易中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，同比無增減。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年隨州市公共資源交易中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，同比無增減。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年隨州市公共資源交易中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.51萬元。比上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.41萬元增加1.1萬元。增長7.3%。主要原因:因人員增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

其中:辦公費(fèi)1萬元，比上年0.88萬元減少0.12萬元，下降13.6%，下降原因:嚴(yán)格控公用經(jīng)費(fèi)支出，約節(jié)公用經(jīng)費(fèi);印刷費(fèi)0.1萬元，比上年0.1萬元持平;水費(fèi)0.05萬元，比上年0.05萬元持平。電費(fèi)0.3萬元，比上年0.3萬元持平;郵電費(fèi)0.1萬元，比上年0.1萬元持平;差旅費(fèi)0.2萬元，比上年0.2萬元持平;維修(護(hù))費(fèi)0.2萬元，比上年0.2持平;公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元，比上年1.1萬元持平;工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬元，比上年4萬元持平;福利費(fèi)4.4萬元，比上年4.14萬元增加0.26萬元，增長6.3%，增長原因退休人員多導(dǎo)致計(jì)提職工福利增加;公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)3.15萬元，比上年2.35萬元增加0.8萬元，增長34.04%。增長原因:業(yè)務(wù)量增加，公車使用較多，費(fèi)用增加導(dǎo)致維護(hù)費(fèi)增加;其他交通費(fèi)用1.91萬元，比上年1.79萬元增加0.12萬元，6.7%，增加原因:按預(yù)算口經(jīng)實(shí)際人員計(jì)算。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市公共資源交易中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.25萬元，比上年3.45萬元增加0.8萬元，同比增長23.19%，主要原因是業(yè)務(wù)量增加，公車使用較多，費(fèi)用增加導(dǎo)致維護(hù)費(fèi)增加;其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，同比持平，無增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元，比上年1.1萬元持平，無增減變動(dòng)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬元，比上年2.35萬元增加0.8，主要原因:業(yè)務(wù)量增加，公車使用較多，費(fèi)用增加導(dǎo)致維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同比持平，無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年隨州市公共資源交易中心政府采購預(yù)算總額24.36萬元，其中:面向中小企業(yè)采購金額0萬元，面向小微企業(yè)采購金額24.36萬元;政府采購貨物預(yù)算7萬元、服務(wù)預(yù)算17.36萬元。較上年政府采購預(yù)算總額增加3.16萬元，增幅14.9%，主要原因:節(jié)約支出貨物采購減少5.2萬元。服務(wù)預(yù)算采購增加8.36萬元，主要增加原因按規(guī)定支付物業(yè)管理費(fèi)。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年初，隨州市公共資源交易中心資產(chǎn)總額290.48萬元，其中:非流動(dòng)資產(chǎn)290.4萬元,占資產(chǎn)總額的100%。固定資產(chǎn)原值509.68萬元,累計(jì)計(jì)提折舊219.2萬元，固定資產(chǎn)凈值290.48萬元，固定資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額的100%。其中:房屋原值367.22萬元，設(shè)備原值92.3萬元，家具用具裝具原值30.68萬元，本單位公用車輛1臺(tái)，車輛原值19.48萬元。資產(chǎn)總額較上年同比298.03萬元減少7.55萬元，下降2.53%。下降主要原因一是新增固定資產(chǎn)較少;二是固定資產(chǎn)折舊。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1.部門整體績效目標(biāo)

2.(1)長期目標(biāo):一是充分利用互聯(lián)網(wǎng)+招標(biāo)采購;二是把平臺(tái)建起來，把系統(tǒng)聯(lián)起來;三是實(shí)現(xiàn)公共資源交易網(wǎng)下無交易，網(wǎng)上全公開。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，完成率為100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府采購流程公開透明

效益指標(biāo):互聯(lián)網(wǎng)+采購人采購+供應(yīng)商線上投標(biāo)，完成率為100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府采購公開透明。

滿意度指標(biāo):群眾滿意率≥98。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

(2)年度目標(biāo):一是充分利用互聯(lián)網(wǎng)+招標(biāo)采購;二是把平臺(tái)建起來，把系統(tǒng)聯(lián)起來;三是.實(shí)現(xiàn)公共資源交易網(wǎng)下無交易，網(wǎng)上全公開。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，完成率為100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府采購流程公開透明

效益指標(biāo):互聯(lián)網(wǎng)+采購人采購+供應(yīng)商線上投標(biāo)，完成率為100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府采購公開透明。

滿意度指標(biāo):群眾滿意率≥98。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況。

項(xiàng)目一:項(xiàng)目遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)系統(tǒng)及評(píng)標(biāo)室維護(hù)

1.“項(xiàng)目遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)系統(tǒng)及評(píng)標(biāo)室維護(hù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:硬件設(shè)備采購(評(píng)標(biāo)電腦、安檢設(shè)備、空調(diào)等)、系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)外包。2025年預(yù)算安排35萬元，其中:35萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:一是深化公共資源平臺(tái)建設(shè)，提升評(píng)標(biāo)質(zhì)量;二是構(gòu)建完善交易服務(wù)平臺(tái)，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境;三是不斷優(yōu)化電子平臺(tái)使用環(huán)境，提升服務(wù)質(zhì)量;四是推進(jìn)遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)常態(tài)化，共享優(yōu)質(zhì)評(píng)標(biāo)專家資源;五是利用“互聯(lián)網(wǎng)+”等信息化技術(shù)完成全流程電子化招投標(biāo)活動(dòng);六是確保電子平臺(tái)持續(xù)健康運(yùn)行。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)，政府投資工程建設(shè)項(xiàng)目不低于20%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按公共資源管理文件規(guī)定，大力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)”招標(biāo)采購，促進(jìn)招標(biāo)采購與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，提高采購效率和透明度。

效益指標(biāo):公共資源招標(biāo)投標(biāo)目錄項(xiàng)目100%全流程電子化招標(biāo)投標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按公共資源管理文件規(guī)定，大力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)”招標(biāo)采購，促進(jìn)招標(biāo)采購與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，提高采購效率和透明度。

滿意度指標(biāo):群眾滿意率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

項(xiàng)目二:政府采購電子交易平臺(tái)建設(shè)及維護(hù)費(fèi)

1.“政府采購電子交易平臺(tái)建設(shè)及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:維護(hù)管理隨州市政府電子采購平臺(tái)，平臺(tái)為全市市級(jí)行政事業(yè)單位集中采購項(xiàng)目提供不見面開評(píng)標(biāo)的整個(gè)流程服務(wù)。2025年預(yù)算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:實(shí)現(xiàn)隨州市政府采購(集中采購)全流程電子化。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):互聯(lián)網(wǎng)+采購人采購+供應(yīng)商線上投標(biāo)，推進(jìn)政府采購流程的公開透明達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依照省政府《湖北省優(yōu)化營商環(huán)境辦法》及省公共資源交易中心(省政府采購中心)《關(guān)于落實(shí)鄂發(fā)【2020】23號(hào)文件優(yōu)化招投標(biāo)和政府采購環(huán)境的實(shí)施方案要求》的要求及市委第五巡查組《關(guān)于營商環(huán)境專項(xiàng)巡查“回頭看”工作情況反饋意見》的通知要求。

效益指標(biāo):加快協(xié)議采購流程，節(jié)省采購時(shí)間，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依照省政府《湖北省優(yōu)化營商環(huán)境辦法》及省公共資源交易中心(省政府采購中心)《關(guān)于落實(shí)鄂發(fā)【2020】23號(hào)文件優(yōu)化招投標(biāo)和政府采購環(huán)境的實(shí)施方案要求》的要求及市委第五巡查組《關(guān)于營商環(huán)境專項(xiàng)巡查“回頭看”工作情況反饋意見》的通知要求。

滿意度指標(biāo):采購物品數(shù)量完全滿足采購方需求100%。

項(xiàng)目三、政府采購中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1.“政府采購中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:專家評(píng)審費(fèi)、日常辦公費(fèi)等。2025年預(yù)算安排27萬元，其中:27萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:一是全面開放政府采購市場之前，實(shí)施扶持國內(nèi)企業(yè)發(fā)展;二是建立和推行政府采購制度，增加政府采購的透明度;三是? 規(guī)范政府采購行為，嚴(yán)格執(zhí)行行政政府采購政策;保證采購中心正常運(yùn)行，服務(wù)全市140項(xiàng)采購項(xiàng)目。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):委托集采目錄項(xiàng)目，完成委托集采目錄項(xiàng)目100%，根據(jù)《政府采購法》第十八條規(guī)定:采購納入集中采購目錄項(xiàng)目，必須委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購，同時(shí)采購目錄內(nèi)的項(xiàng)目由集中采購機(jī)構(gòu)支付評(píng)委專家勞務(wù)報(bào)酬。

效益指標(biāo):提高財(cái)政資金的使用效益和利用率，資金使用效益及利用率100%，根據(jù)《政府采購法》第十八條規(guī)定:采購納入集中采購目錄項(xiàng)目，必須委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購，同時(shí)采購目錄內(nèi)的項(xiàng)目由集中采購機(jī)構(gòu)支付評(píng)委專家勞務(wù)報(bào)酬。

滿意度指標(biāo):群眾滿意率≥98。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

項(xiàng)目四:政府采購網(wǎng)上商城使用費(fèi)

1.“政府采購網(wǎng)上商城使用費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:維護(hù)管理隨州市政府采購網(wǎng)上商城，商城涵蓋全市市級(jí)行政事業(yè)單位協(xié)議采購。2025年預(yù)算安排14萬元，其中:14萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:建立協(xié)議供應(yīng)商商品庫，入駐協(xié)議供應(yīng)商及隨州市級(jí)采購單位，規(guī)范協(xié)議采購流程。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):互聯(lián)網(wǎng)+協(xié)議供應(yīng)商采購，推進(jìn)協(xié)議供應(yīng)商采購的公開透明達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于落實(shí)鄂發(fā)【2020】23號(hào)文件優(yōu)化招投標(biāo)和政府采購環(huán)境的實(shí)施方案要求》的要求。

效益指標(biāo):平臺(tái)競價(jià)采購，力爭節(jié)約財(cái)政資金10%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于落實(shí)鄂發(fā)【2020】23號(hào)文件優(yōu)化招投標(biāo)和政府采購環(huán)境的實(shí)施方案要求》的要求。

滿意度指標(biāo):群眾滿意率≥99。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

九、其他情況說明

(一)對(duì)空表的說明

隨州市公共資源交易中心2025年無政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)，與年初預(yù)算一致。

(二)對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)

7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

第二部分 隨州市公共資源交易中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表