目 ??錄

第一部分 ?隨州市工商聯合會預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市工商聯合會2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市工商聯合會預算公開情況說明

一、部門主要職責

認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規，參與市委、市政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商、民主監督、參政議政;堅持團結、幫助、引導、教育的方針，開展對非公有制經濟人士的思想政治工作，進行“愛國、敬業、誠信、守法”教育，培養和建立積極分子隊伍;做好非公有制經濟代表人士政治安排的考察推薦工作;代表并維護會員的合法權益，反映會員的正確意見、要求和建議;引導會員弘揚中華民族傳統美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業”和社會公益事業活動;為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。開展工商專業培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量;組織會員參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場。為會員出國出境，做好政治審查、簽證服務;加強對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯系，促進經濟、技術和貿易合作，為發展隨州經濟引進資金、人才技術提供服務;為會員排憂解難，協調關系，調解經濟糾紛;會同有關部門做好民營企業、私營企業，外資企業專業技術職稱評審;辦好會辦企業;承辦市委、市政府和上級有關部門委托事宜。

二、機構設置情況

隨州市工商業聯合會是市直正處級行政機關，內設3個職能科室，即:會員宣傳教育科、經濟聯絡科、綜合科，在經濟聯絡科加掛隨州市非公有制企業投訴服務中心牌子。2023年行政編制6名，參公事業編制2名，實有在職人數10人(行政編制人員7人，單位自聘人員3人)。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年隨州市工商聯合會收入預算收入總計226.68萬元，其中:財政撥款-一般公共預算撥款收入221.08萬元;其他收入2.10萬元;上年結轉結余3.50萬元。較上年248.83萬元減少22.15萬元，減少8.90%，主要原因主要是人員減少導致。

(二)支出預算情況

2025年支出預算金額226.68萬元，較上年預算安排248.83萬元減少22.15萬元，減少8.90%，主要原因主要是人員減少導致。

按支出功能分類:一般公共服務支出174.44萬元，較上年188.8萬元減少14.36萬元，減少7.6%，主要原因主要是人員減少導致。社會保障和就業支出24.36萬元，較上年26.73萬元減少2.37萬元，減少8.87%，主要原因主要是人員減少導致。衛生健康支出10.97萬元，較上年12.33萬元減少1.36萬元，減少11.03%，主要原因主要是人員減少導致。住房保障支出16.91萬元，較上年20.97萬元減少4.06萬元，減少19.36%，主要原因主要是人員減少導致。

按支出經濟分類:人員工資支出167.61萬元，較上年187.89萬元減少20.28萬元，減少10.79%，主要原因主要是人員減少導致。商品服務支出26.08萬元，較上年28.56萬元減少2.48萬元，減少8.68%，主要原因主要是人員減少導致。對個人和家庭的補助經費0.4萬元，較上年0.39萬元減少0.01萬元，減少2.56%，主要原因基數較小。

(三)財政撥款支出情況

2025年財政撥款支出預算總額為223.08萬元，較上年243.83萬元減少20.75萬元，減少8.51%，主要原因主要是人員減少導致。其中基本支出194.08 萬元，基本支出包括(1)人員經費支出168.00萬元，較上年188.27萬元減少20.27萬元，減少1.68%;(2)公用經費支出26.08萬元，較上年預算安排28.56萬元減少2.48萬元，減少8.68%。項目支出本年預算29萬元，較上年預算安排27萬元增加2萬元，增加7.41%。

(四)政府性基金情況

2025年隨州市工商聯合會無政府性基金支出。

(五)國有資本經營預算情況

2025年隨州市工商聯合會無國有資產經營預算。

四、機關運行經費安排情況

2025年，隨州市工商聯合會公用經費支出年初預算總支出26.08萬元，其中:辦公費0.39萬元、差旅費3萬元、會議費0.95萬元、培訓費0.46萬元、公務接待費0.79萬元、工會經費3.4萬元、福利費6.88萬元，其他交通費7.98萬元、其他商品和服務支出2.23萬元。與上年28.56萬元相比減少2.48萬元，減少8.68%，主要原因主要是人員減少導致。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市工商聯一般公共預算“三公”經費年初預算安排8.29萬元，比上年7.87萬元增加0.42萬元，同比增加5.34%，主要原因是:工商聯聯系商會及企業接待量增加。其中:

因公出國(境)費5萬元，與上年比較無變化，增幅0%，主要原因是:無。

公務接待費3.29萬元，比上年2.87萬元增加0.42萬元，同比增加14.63%，主要原因是:工商聯聯系商會及企業接待量增加。

公務用車運行維護費0萬元，與上年比較無變化，增幅0%,原因是公車改革單位無公務用車，無公務用車預算。

公用車購置費0萬元，與上年比較無變化，增幅0%,原因是公車改革單位無公務用車購置預算。

六、政府采購預算安排情況

2025年市工商聯政府采購總額1.22萬元，面向中小企業及小微企業采購金額0萬元，其中:政府采購貨物預算1.22萬元，無政府服務預算采購和工程預算采購。政府采購較上年預算安排1.71萬元減少0.49萬元，減少28.65%，主要原因是辦公設備購置減少。

七、國有資產占用情況

2025年初資產合計3.18萬元，較上年減少0.08萬元，減少2.45%，主要原因主要是計提固定資產折舊導致。其中，流動資產0.67萬元，較上年增加0.67萬元，增幅0%。固定資產2.51萬元，較上年減少0.81萬元，減少24.4%，減少原因是固定資產計提折舊，資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:促進非公有制經濟健康發展和引導非公有制經濟人士健康成長。深入開展非公經濟人士理想信念教育實踐活動;宣傳表彰非公經濟人士先進典型;舉辦非公經濟人士、商會組織培訓;扎實推進非公企業黨建工作 ;組織非公經濟人士調研,強化參政議政 ;開展“萬企興萬村”活動,做好鄉村振興工作 ;搭建“走出去、引進來”平臺,開展服務和引導民營企業走出去活動;加強與省內外工商聯、商會組織聯絡;加強商會組織建設。充實商會組織力量，加強各商會間對接交流和合作共贏;強化服務，做好會員企業發展困難、意見建議的收集、上報和協助解決工作。形成工作機制，暢通企業訴求渠道，協助優化營商環境。

2、長期目標:促進非公經濟人士健康成長，促進非公經濟健康發展。具體指標設置為:

產出指標:非公經濟人士家教育培訓≥300人次，非公經濟人士活動≥5場次，組織專題調研。指標設立依據是根據往年工作經驗制定。

效益指標:做好非公經濟人士思想政治工作;為民營企業做好融資、法律、維權等服務，幫助解決發展困難。指標設立依據是根據年度工作計劃制定。

滿意度指標:指標名稱+指標值，例如:商會及會員企業滿意度滿意率≥95%，指標設立依據是根據年度工作計劃制定。

3、年度目標:促進非公有制經濟健康發展和引導非公有制經濟人士健康成長。具體指標設置為:

產出指標:非公經濟人士家教育培訓≥300人次，非公經濟人士活動≥5場次，招商引資對接活動≥2場次，落實民營企業服務事項，協調解決非公企業問題訴求完成率≥95%，按時完成工商聯促進“兩個健康”工作任務。指標設立依據是根據往年工作經驗制定。

效益指標:促進非公經濟人士健康成長。指標設立依據是根據年度工作計劃制定。

滿意度指標:指標名稱+指標值，例如:商會及會員企業滿意度滿意率≥95%，指標設立依據是根據年度工作計劃制定。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“政治特別費項目”主要內容是:促進非公有制經濟健康發展，開展非公有制經濟人士的思想信念教育，做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦等工作。加強商會建設，建設異地商會，發展壯大已成立商會。做好經濟聯絡，為企業提供融資服務，做好招商引資工作。維護商會會員合法權益和發展需求，幫助會員企業開拓國內、國際市場。服務非公有制經濟人士健康成長，做好參政議政，教育培訓工作。2025年預算安排30.6萬元，其中:27萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3.6萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是:促進工商聯建設發展，促進非公有制經濟、非公有制經濟人士健康發展;商會隊伍不斷壯大。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:非公經濟人士家教育培訓≥300人次，非公經濟人士活動≥5場次，招商引資對接活動≥2場次，指標設立依據是根據往年工作經驗制定。

效益指標:促進非公經濟人士健康成長。指標設立依據是根據年度工作計劃制定。

滿意度指標:指標名稱+指標值，例如:商會及會員企業滿意度滿意率≥95%，指標設立依據是根據年度工作計劃制定。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本單位本年度無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務行政運行(項):指市工商聯的基本支出。

一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務一般行政管理事務(項):指市工商聯的項目支出。

社會保障和就業支出:指市工商聯養老支出。

衛生健康支出:指市工商聯用于機關醫療保障方面的支出。

住房保障支出:指市工商聯用于對機關住房改革支出。

第二部分 ?隨州市工商聯合會2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表?

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

隨州市工商聯合會本年無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表