隨州市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年度部門(mén)決算

目錄

第一部分隨州市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分隨州市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分隨州市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。??(二)研究制定全市供銷(xiāo)社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷(xiāo)社的改革和發(fā)展;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)和農(nóng)村各類(lèi)社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展。(三)參與農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè);負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。(四)參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè);指導(dǎo)全市供銷(xiāo)社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。(五)加強(qiáng)對(duì)全市供銷(xiāo)社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，協(xié)調(diào)與政府部門(mén)和其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系;監(jiān)督、檢查全市供銷(xiāo)社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)方針、政策的情況。(六)指導(dǎo)全市供銷(xiāo)社的經(jīng)營(yíng)管理和技改項(xiàng)目的管理。

(七)按照市人民政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資的收購(gòu)、儲(chǔ)備和供應(yīng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。(八)行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強(qiáng)社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權(quán)利。(九)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社本級(jí)決算。

1、根據(jù)上述職責(zé)，市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):(一)辦公室??協(xié)助市社領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常工作;負(fù)責(zé)組織綜合性會(huì)議，起草市社年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)及綜合性報(bào)告等重要文稿;協(xié)調(diào)市社機(jī)關(guān)內(nèi)部各科室的工作關(guān)系，組織擬訂機(jī)關(guān)工作制度，對(duì)機(jī)關(guān)重要工作進(jìn)行督辦檢查;承擔(dān)公文管理、文秘、機(jī)要、檔案、信訪、政務(wù)信息、提案和市社年度目標(biāo)責(zé)任制管理等工作;負(fù)責(zé)宣傳、聯(lián)絡(luò)、接待工作。??負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事及勞動(dòng)工資相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作;承辦縣(市、區(qū))供銷(xiāo)社負(fù)責(zé)人任職備案管理工作;組織指導(dǎo)本系統(tǒng)職工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)技術(shù)教育和行業(yè)職業(yè)技能鑒定;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和直屬單位的工會(huì)、共青團(tuán)、婦女、計(jì)劃生育、老干、紀(jì)檢、監(jiān)察等日常工作。(二)財(cái)務(wù)資產(chǎn)科??負(fù)責(zé)編制、申報(bào)、管理和使用財(cái)政預(yù)算資金;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和指導(dǎo)直屬單位的資產(chǎn)開(kāi)發(fā)、利用和管理;負(fù)責(zé)市社直屬單位、參股公司中股權(quán)收益的收取、管理和使用;負(fù)責(zé)擬訂直屬單位的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并組織審計(jì)、考核;指導(dǎo)、監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)市主管部門(mén)批準(zhǔn)立項(xiàng)的基本建設(shè)及相關(guān)工作;負(fù)責(zé)編制、匯總?cè)泄╀N(xiāo)合作社系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表工作。(三)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科??研究擬訂全市供銷(xiāo)社經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;參與擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃;監(jiān)督檢查本系統(tǒng)執(zhí)行物價(jià)政策情況，為政府價(jià)格決策提出政策建議;承擔(dān)政府委托的重要商品計(jì)劃安排、儲(chǔ)備和供應(yīng);負(fù)責(zé)對(duì)直屬單位和全市供銷(xiāo)社經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù);推動(dòng)全市供銷(xiāo)社的科技開(kāi)發(fā)、技術(shù)引進(jìn)和推廣應(yīng)用，組織協(xié)調(diào)開(kāi)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)相關(guān)投資項(xiàng)目可行性審核、申報(bào)立項(xiàng);匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表，收集、發(fā)布經(jīng)濟(jì)信息，組織對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的分析、預(yù)測(cè)和發(fā)展的研究工作;為市社直屬和控股企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策提供法律、法規(guī)和政策服務(wù)，依法審查相關(guān)重要經(jīng)濟(jì)合同;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)、直屬單位和全市供銷(xiāo)社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調(diào)解，提供法律咨詢服務(wù);對(duì)系統(tǒng)內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)糾紛和法律事務(wù)提供法律幫助。(四)合作指導(dǎo)科??擬訂全市供銷(xiāo)社改革與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;負(fù)責(zé)全市供銷(xiāo)社改革與發(fā)展重要課題調(diào)研，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，提供政策指導(dǎo);研究擬訂直屬企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，組織實(shí)施直屬企業(yè)的戰(zhàn)略性重組;擬訂直屬企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)、督辦有關(guān)項(xiàng)目建設(shè);負(fù)責(zé)直屬企業(yè)的調(diào)查研究及協(xié)調(diào)工作;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)和農(nóng)村各類(lèi)社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工商登記、年檢、商標(biāo)注冊(cè)、專利申請(qǐng)等工作;承擔(dān)本系統(tǒng)內(nèi)供銷(xiāo)合作經(jīng)濟(jì)理論研究和年鑒組稿工作;負(fù)責(zé)市人大、市政協(xié)提(議)案的辦理。(五)農(nóng)村流通科??組織全市供銷(xiāo)社參與農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)工作;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，構(gòu)建農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò);組織指導(dǎo)全市供銷(xiāo)社參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)工作;配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展農(nóng)民科技知識(shí)普及和科技興農(nóng)工作。

2、人員編制??市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制為15名。其中:主任1名，副主任2名，監(jiān)事會(huì)主任1名，總會(huì)計(jì)師1名;正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名(含監(jiān)事會(huì)辦公室主任1名)。目前在崗在職人員14人，主任1人，副主任2人，監(jiān)事會(huì)主任1名，總會(huì)計(jì)師1人，正副科級(jí)6人，科員3人。

第二部分隨州市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本部門(mén)本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本部門(mén)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為452.01萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少26.6萬(wàn)元，下降5.6%，主要原因是在職人員比上年度減少所致。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)452.01萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少26.61萬(wàn)元，下降5.6%。其中:財(cái)政撥款收入373.45萬(wàn)元，占本年收入83%;其他收入78.56萬(wàn)元，占本年收入17%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)452.01萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少26萬(wàn)元，下降5.6%。其中:基本支出452.01萬(wàn)元，占本年支出100%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為373.45萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少105.17萬(wàn)元，下降22%。主要原因一是2023年度人員經(jīng)費(fèi)中包括了退休人員統(tǒng)籌待遇61萬(wàn)元，2024年度沒(méi)有;二是人員變動(dòng)，減少在職人員支出27萬(wàn)元;三是在職人員減少相應(yīng)減少了公用經(jīng)費(fèi)。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入373.45萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少105.17萬(wàn)元。減少主要原因一是2023年度人員經(jīng)費(fèi)中包括了退休人員統(tǒng)籌待遇61萬(wàn)元，2024年度沒(méi)有;二是人員變動(dòng)，減少在職人員支出27萬(wàn)元;三是在職人員減少相應(yīng)減少了公用經(jīng)費(fèi)。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出373.45萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的83%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少105.17萬(wàn)元，下降22%。主要原因一是2023年度人員經(jīng)費(fèi)中包括了退休人員統(tǒng)籌待遇61萬(wàn)元，2024年度沒(méi)有;二是人員變動(dòng)，減少在職人員支出27萬(wàn)元;三是在職人員減少相應(yīng)減少了公用經(jīng)費(fèi)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出373.45萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出373.45萬(wàn)元，占100%。主要是用于商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為417.38萬(wàn)元，支出決算為373.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.5%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為417.38萬(wàn)元，支出決算為373.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.5%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員變動(dòng)，減少在職人員支出27萬(wàn)元;二是在職人員減少相應(yīng)減少了公用經(jīng)費(fèi);三是特定項(xiàng)目資金未撥付。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出373.45萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)330.79萬(wàn)元，主要包括:基本工資87.35萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼31.58萬(wàn)元、獎(jiǎng)金34.21萬(wàn)元、績(jī)效工資61.91萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.27萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)17.85萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.27萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.47萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.32萬(wàn)元、住房公積金33.96萬(wàn)元、其他工資福利支出0.4萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.21萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)42.66萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)2.78萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.75萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.7萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.31萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.07萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.64萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.11萬(wàn)元、福利費(fèi)5.12萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.22萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為3.79萬(wàn)元，支出決算為3.79萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務(wù)用車(chē)次數(shù)增加，公務(wù)接待次數(shù)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平，決算數(shù)較上年持平。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開(kāi)展以下工作:本年度無(wú)因公出國(guó)(境)需求。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為3.15萬(wàn)元，支出決算為3.15萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的3%;較上年增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致。決算數(shù)較上年增加的主要原因公務(wù)用車(chē)次數(shù)增加。其中:

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是本年度無(wú)購(gòu)車(chē)需求。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出3.15萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)車(chē)險(xiǎn)、日常加油、保養(yǎng)維修。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為1.6萬(wàn)元，支出決算為0.64萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的40%，較上年增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.1%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本著節(jié)約原則，縮減開(kāi)支。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元0。2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。無(wú)來(lái)訪對(duì)象。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.64萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是省供銷(xiāo)社領(lǐng)導(dǎo)組、縣市區(qū)供銷(xiāo)社交流業(yè)務(wù)，主要是開(kāi)展調(diào)研各縣市區(qū)、基層供銷(xiāo)社工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組9個(gè)，81人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

市直部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明:本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.66萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少43.49萬(wàn)元，降低1.9%。主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減辦公費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額0.2萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門(mén)資產(chǎn)為集體資產(chǎn)，非國(guó)有資產(chǎn)。截至2023年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)1輛。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算項(xiàng)目支出3個(gè)，分別為化肥淡儲(chǔ)商業(yè)儲(chǔ)備項(xiàng)目4萬(wàn)元;農(nóng)藥“零差率”統(tǒng)一配供補(bǔ)貼項(xiàng)目3萬(wàn)元;土地托管、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)和恢復(fù)重建基層社補(bǔ)貼項(xiàng)目3萬(wàn)元，合計(jì)10萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)總分均為100分，評(píng)價(jià)結(jié)果類(lèi)型為A+，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為優(yōu)。具體情況如下:

1、績(jī)效目標(biāo)完成情況

隨州市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年初預(yù)算數(shù)3個(gè)項(xiàng)目合計(jì)為10萬(wàn)元，2024年度實(shí)際到賬0元。

2、下一步措施

(1)加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算編制科學(xué)性，堅(jiān)守部門(mén)“先有預(yù)算，后有支出”的底線，無(wú)預(yù)算不得支出;建議加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算之間的統(tǒng)籌，構(gòu)建完整統(tǒng)一、有機(jī)銜接、統(tǒng)籌配置、規(guī)范透明的預(yù)算管理新機(jī)制。

(2)爭(zhēng)取相關(guān)職能部門(mén)加大對(duì)供銷(xiāo)社的政策和資金支持力度。2024年，隨縣、廣水、曾都被列入中央財(cái)政資金支持湖北省供銷(xiāo)系統(tǒng)開(kāi)展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)試點(diǎn)縣;隨縣被列入湖北省城鄉(xiāng)供應(yīng)鏈一體化平臺(tái)建設(shè)試點(diǎn)縣。下一步要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)縣、市、區(qū)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)資金及業(yè)務(wù)等方面多多幫扶，讓供銷(xiāo)社服務(wù)“三農(nóng)”的職能更能直接體現(xiàn)到農(nóng)民心中。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、部門(mén)財(cái)政資金收入情況:2024年隨州市供銷(xiāo)社聯(lián)合社本年預(yù)算財(cái)政撥款收入10萬(wàn)元，實(shí)際未到賬。

2、部門(mén)財(cái)政資金支出情況:2024年實(shí)際支出總額為0萬(wàn)元，財(cái)政資金未到賬。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)分析，認(rèn)為隨州市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年度部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目是符合《關(guān)于開(kāi)展2024年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》等文件要求。部門(mén)各項(xiàng)管理制度齊全，并得到了有效地實(shí)施，社會(huì)效益明顯，公共服務(wù)水平社會(huì)滿意度高。

1. 財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

本部門(mén)本年度無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，所以政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)表07表)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開(kāi)表08表)為空表。

1. 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))。

一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分附件

2024年度隨州市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表