隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2025年預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

負責協(xié)助市公務(wù)用車主管部門做好公務(wù)用車有關(guān)工作;為市直機關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤、搶險救災(zāi)、事故處理、突發(fā)事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障;集中保障13個執(zhí)法執(zhí)勤部門以外其他具有執(zhí)法職能部門的執(zhí)法工作需要。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本次公開單位包括隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心，為公益一類事業(yè)單位，正科級，事業(yè)編制4人，勞務(wù)派遣編制45人，實有年末在職人數(shù)44人，其中，事業(yè)人員4人，勞務(wù)派遣人員40人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

2025年收入預(yù)算732.38萬元，較上年收入預(yù)算620.35萬元，增加112.03萬元，同比增長18.06%，原因是公務(wù)用車運行維護費增加。

(二)支出預(yù)算情況

2025年支出預(yù)算732.38萬元，較上年支出預(yù)算620.35萬元，增加112.03萬元，同比增長18.06%，原因是公務(wù)用車運行維護費增加。

按資金性質(zhì)分，其中財政撥款支出預(yù)算732.38萬元，較上年支出預(yù)算620.35萬元，增加112.03萬元，同比增長18.06%。

按功能分類的經(jīng)濟分類分，基本支出預(yù)算507.38萬元，較上年預(yù)算428.35萬元，增加79.03萬元，同比增長18.45%;項目支出預(yù)算225萬元，較上年預(yù)算192萬元，增長33萬元，同比增長17.19%。

(三)財政撥款支出情況

2025年財政撥款支出預(yù)算732.38萬元，較上年支出預(yù)算620.35萬元，增加112.03萬元，同比增長18.06%，原因是公務(wù)用車運行維護費增加。

(四)政府性基金情況

2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

我單位屬于公益一類事業(yè)單位，非行政、參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排289.5萬元，較上年266.74萬元，增加22.76萬元，同比增長8.53%。其中:

公務(wù)接待費0萬元，較上年0.3萬元減少0.3萬元，減少100%，原因是無公務(wù)接待費

公務(wù)用車運行維護費228.5萬元，較上年194.44萬元，增加34.06萬元，同比增長17.52%，原因是將非稅收入資金編入公務(wù)用車運行維護費，便于下達控制數(shù)，實際運行費用以決算數(shù)據(jù)為準。

公務(wù)用車購置費61萬元，較上年72萬元，減少11萬元，同比下降15.28%，原因是本年預(yù)算購置3臺公車，較上年減少1臺。

因公出國(境)費0萬元，較上年持平。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年政府采購預(yù)算總額61萬元，其中面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額61萬元，比例100%，政府采購貨物預(yù)算61萬，較上年72萬元，減少11萬元，同比下降15.28%，原因是本年預(yù)算購置3臺公車，較上年減少1臺。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年年初資產(chǎn)總額393.61萬元，較上年496.88萬元，減少103.27萬元，同比下降20.78%。其中，流動資產(chǎn)0萬元，較上年無變動;固定資產(chǎn)凈值393.61萬元，較上年496.88萬元，減少103.27萬元，同比下降20.78%，主要原因是固定資產(chǎn)累計折舊增加。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標是:長期目標及年度目標為協(xié)助市公務(wù)用車主管部門做好公務(wù)用車有關(guān)工作;為市直機關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤、搶險救災(zāi)、事故處理、突發(fā)事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障;集中保障13個執(zhí)法執(zhí)勤部門以外其他具有執(zhí)法職能部門的執(zhí)法工作需要。

2、長期目標及年度目標:具體指標設(shè)置為:

數(shù)量指標:項目執(zhí)行率≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

質(zhì)量指標:項目完成質(zhì)量≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

社會效益指標:滿足市直機關(guān)相關(guān)需求≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

生態(tài)環(huán)境成本指標:購買節(jié)能環(huán)保項目占比≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標:項目服務(wù)對象滿意度≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“公務(wù)用車運行補助”主要內(nèi)容是:保障市直機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車需求;保障公務(wù)用車安全出行;規(guī)范公務(wù)用車管理。2025年預(yù)算安排220萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算財政經(jīng)費撥款資金。

項目績效總目標是:確保公務(wù)用車正常運轉(zhuǎn)。

項目績效指標設(shè)置情況:

數(shù)量指標:項目執(zhí)行率≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

質(zhì)量指標:項目完成質(zhì)量≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

社會效益指標:滿足市直機關(guān)相關(guān)需求≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

生態(tài)環(huán)境成本指標:購買節(jié)能環(huán)保項目占比≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標:項目服務(wù)對象滿意度≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

2、“市委接待專車經(jīng)費 ”主要內(nèi)容是:確保市委接待專車正常運轉(zhuǎn)。2025年預(yù)算安排5萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算財政經(jīng)費撥款資金。

項目績效總目標是:確保市委接待專車正常運轉(zhuǎn)。

項目績效指標設(shè)置情況:

數(shù)量指標:接待任務(wù)≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

質(zhì)量指標:服務(wù)質(zhì)量≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

時效指標:準點率≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

社會效益指標:保障相關(guān)單位需求≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意度≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表