隨州市大數據中心2025年部門預算

目?錄

第一部分?隨州市大數據中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分?隨州市大數據中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分?隨州市大數據中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)貫徹執行國家、省、市有關數據工作的法律、法規、規章和政策，參與擬定大數據發展應用工作規劃、年度計劃和規章制度并組織實施。

(二)參與大數據發展應用相關領域基礎研究工作，重點圍繞我市數字經濟、數字社會、數字政府領域開展研究，為政府決策提供技術和咨詢服務。

(三)承擔云、網、數、算等數字基礎設施和數字隨州相關技術平臺的建設、運維保障、技術支撐及平臺、數據安全防護組織實施工作。

(四)承擔對市直單位信息化項目開展全過程技術審查，協調推進重大公共數據和信息化項目建設，提升城市治理水平。

(五)承擔數據資源的歸集、治理、共享和應用工作;參與制定相關技術標準，推進基礎數據庫、主題庫建設，配合相關專題庫的建設運行。

(六)完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

市大數據中心為隨州市數據局所屬公益一類事業單位，副處級。市大數據中心內設綜合科、數據服務科、項目應用科、云網安全科四個科室，核定事業編制17名，設主任1名(副處級)，副主任2名(正科級);內設機構正科級領導職數4名，副科級領導職數3名。目前單位實有人數13人，其中:事業在職10人，勞務派遣3人，無退休人員。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年中心預算收入總額2395.32萬元，其中一般公共預算撥款收入1497.46萬元，占比62.52%，政府性基金預算撥款897.86萬元，占比37.48%。較上年預算331.38萬元增加2063.94萬元，增加了622.83%，主要原因一是數字隨州建設(隨州城市數字公共基礎設施建設(一期))項目資金結轉到2025年，二是新增“神農云”平臺建設運維項目資金。

(二)支出預算情況

2025年中心支出預算總額2395.32萬元，按資金性質分為:一般公共預算撥款1497.46萬元，上年結轉結余資金897.86萬元。較上年預算安排331.38萬元增加2063.94萬元，增加了622.83%，主要原因一是數字隨州建設(隨州城市數字公共基礎設施建設(一期))項目資金結轉到2025年，二是新增“神農云”平臺建設運維項目資金。

2025年中心支出預算總額2395.32萬元，按支出功能分類:科學技術支出1447.52萬元，社會保障和就業支出29.82萬元，衛生健康支出6.92萬元，住房保障支出13.2萬元，其他支出897.86萬元。較上年預算安排331.38萬元增加2063.94萬元，增加了622.83%，主要原因一是數字隨州建設(隨州市城市數字公共基礎設施建設(一期))項目資金結轉到2025年，二是新增“神農云”平臺建設運維項目資金。

2025年中心支出預算總額2395.32萬元，按照部門預算支出經濟分類:工資福利性支出219.80萬元，商品和服務支出474.66萬元，資本性支出1700.86萬元。較上年預算安排331.38萬元增加2063.94萬元，增加了622.83%，主要原因一是數字隨州建設(隨州市城市數字公共基礎設施建設(一期))項目資金結轉到2025年，二是新增“神農云”平臺建設運維項目資金。

(三)財政撥款支出情況

2025年中心支出預算總額2395.32萬元，按支出功能分類:科學技術支出1447.52萬元，社會保障和就業支出29.82萬元，衛生健康支出6.92萬元，住房保障支出13.2萬元，其他支出897.86萬元。較上年預算安排331.38萬元增加2063.94萬元，增加了622.83%，主要原因一是數字隨州建設(隨州城市數字公共基礎設施建設(一期))項目資金結轉到2025年，二是新增“神農云”平臺建設運維項目資金。

(四)政府性基金情況

2025年中心政府性基金支出總額897.86萬元，為其他政府性基金債務收入安排的支出，較上年預算安排的0萬元增加了897.86萬元，增加100%。主要原因:數字隨州建設(隨州城市數字公共基礎設施建設(一期))項目資金結轉到2025年。

(五)國有資本經營預算情況

2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年市大數據中心一般公共預算基本支出中公用經費支出為11萬元，其中辦公費2萬元，印刷費0.3萬元，水費0.36萬元，電費1萬元，郵電費0.36萬元，差旅費2萬元，維修(護)費0.3萬元，會議費0.1萬元，培訓費0.3萬元，公務接待費0.3萬元，勞務費0.31萬元，委托業務費0.88萬元，工會經費2萬元，福利費0.14萬元，其他商品和服務支出0.65萬元。較上年一般公共預算基本支出中公用經費支出減少了2萬元，減少15.38%，主要原因是2024年機構改革，人員調出，公用經費減少。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市大數據中心“三公”經費年初預算安排0.3萬元，同上年持平，無增減變化，主要原因是:上年基數較小，無變動。其中:

因公出國(境)費0萬元，同上年持平，無增減變化。

公務接待費0.3萬元，同上年持平，無增減變化，主要原因是:上年基數較小，無變動。

公務用車運行維護費0萬元，同上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，同上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

中心2025年度政府采購年初預算金額總計2100.06萬元。政府采購金額比去年增加2097.82萬元，增加936.53%，主要原因一是數字隨州建設(隨州城市數字公共基礎設施建設(一期))項目資金結轉到2025年，二是新增“神農云”平臺建設運維項目資金。

七、國有資產占用情況

截至2024年12月31日，賬面反映資產總額2720.24萬元，負債總額0.63萬元，凈資產總額2719.61萬元。其中:資產總額2720.24萬元。包括:固定資產凈值422.4萬元(原值900.26萬元，累計折舊477.86萬元);在建工程1267.16萬元;無形資產凈值1030.68萬元(原值2996.24萬元，累計攤銷1965.56萬元)。

與上年對比，資產總額同比增加1814.62萬元，增加200.37%，增加的主要原因是:2024年中心開展了鄂匯辦建設項目、電子證照系統升級項目、共享交換平臺升級項目、惠企一體化服務平臺項目、數字隨州建設(隨州城市數字公共基礎設施建設(一期))項目，形成了無形資產;負債同比減少1.14萬元，減少64.4%，減少的主要原因是:繳納了2023年養老保險及職業年金已扣除尚未繳納部分;凈資產同比增加1815.76萬元，增加200.89%，增加的主要原因是:2024年中心開展了鄂匯辦建設項目、電子證照系統升級項目、共享交換平臺升級項目、惠企一體化服務平臺項目、數字隨州建設(隨州城市數字公共基礎設施建設(一期))項目，形成了無形資產。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1.本部門整體績效目標是:長期目標為圍繞全市工作大局，以推進政府決策科學、社會治理精準、公共服務高效為目標，始終堅持黨建統領工作全局，統籌業務工作開展，認真做好大數據事業謀劃、政務云平臺系統建設、電子政務外網運維管理、信息化項目評估建設工作，技術支撐“高效辦成一件事”，服務數字隨州建設，助力優化營商環境，推進大數據產業園建設，深入開展綜合治理、文明創建、下沉社區、鄉村振興、招商引資、法治建設等工作，持續深化黨員干部“下基層察民情解民憂暖民心”實踐活動，以大興調查研究深化主題教育，全面從嚴治黨持續推進。

2.長期目標1:保障在職員工的工資和單位日常辦公支出，目標2:保障各個項目能夠順利實施，全面落實市委、市政府有關大數據工作決策部署，統籌信息化建設，建設統一的數據中心，推進數字政府和智慧城市建設，為全市高質量發展提供技術支撐和服務保障，目標3:加強數據收集應用，保障數據安全。

長期目標1:單位運轉情況，具體指標設置為產出指標:保障在職員工的工資和單位日常辦公支出，指標設立依據是歷史標準。

長期目標2:項目實施情況，具體指標設置為產出指標:保障各個項目能夠順利實施，全面落實市委、市政府有關大數據工作決策部署，統籌信息化建設，建設統一的數據中心，推進數字政府和智慧城市建設，為全市高質量發展提供技術支撐和服務保障，指標設立依據是歷史標準。

長期目標3:數據安全，具體指標設置為產出指標:加強數據收集應用，保障數據安全，指標設立依據是歷史標準。

3.年度目標1:保障在職員工的工資和單位日常辦公支出，具體指標設置為:

成本指標:公用經費控制率為100%，在職人員控制率為100%，“三公”經費變動率為-10%，指標設立依據是預算支出標準。

效益指標:戰略管理符合規劃、工作計劃健全，預算編制科學合理，預算執行良好，績效管理良好，資產管理良好，財務管理良好，指標設立依據是行業標準。

年度目標2:保障各個項目能夠順利實施，全面落實市委、市政府有關大數據工作決策部署，統籌信息化建設，建設統一的數據中心，推進數字政府和智慧城市建設，為全市高質量發展提供技術支撐和服務保障。具體指標設置為:

產出指標:政務信息化項目技術審查情況≥5個，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:電子政務平臺運維正常，高效辦成一件事考核取得優異成績，神農云平臺運轉正常，優化營商環境提升，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≥95%，聯系部門滿意度≥95%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標3:數據安全，具體指標設置為:效益指標:加強數據收集應用，保障數據安全，指標設立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、大數據管理維護費

(1)“大數據管理維護費”主要內容是:保障單位正常運轉，信息化項目順利實施。2025年預算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目年度績效目標是:保障單位正常運轉，信息化項目順利實施，市級以上相關媒體宣傳報道3次，通過考核。

(3)項目績效指標設置情況:

效益指標:單位運轉狀態是否正常運轉，指標設立依據是根據歷史標準設置。

效益指標:項目實施情況是否正常實施，指標設立依據是根據歷史標準設置。

數量指標:市級及以上相關媒體宣傳報道是否3次，指標設立依據是根據自評標準設置。

效益指標:年底各項考核情況，指標設立依據是根據行業標準設置。

滿意度指標:服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是根據歷史標準設置。

2、神農云一期運維項目經費

(1)“神農云一期運維項目經費”主要內容是:神農云一期信息系統運行維護。2025年預算安排400萬元，其中:400萬元資金來源為一般公共預算資金。

(2)項目年度績效目標是:神農云一期信息系統正常運行、運維有保障。

(3)項目績效指標設置情況:

數量指標:平臺和數據安全服務和軟硬件設備可用性≥99.9%，指標設立依據是根據行業標準設置。

質量指標:云平臺安全防護和資源服務是否正常運轉，指標設立依據是根據行業標準設置。

時效指標:運維保障服務是否及時有效，指標設立依據是根據行業標準設置。

效益指標:云平臺集約化管理是否提升，指標設立依據是根據行業標準設置。

滿意度指標:服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是根據行業標準設置。

3、電子政務平臺運行經費

(1)“電子政務平臺運行經費”主要內容是:保障電子政務平臺正常運轉。2025年預算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:電子政務平臺正常運轉、硬件正常運行、軟件正常運轉、網絡正常運轉。

(3)項目績效指標設置情況:

成本指標:預計當年實現建設成本指標≦60萬元，降低機房運維管理成本，指標設立依據是根據計劃標準、項目驗收標準設置。

產出指標:機柜租賃數量8個，機房正常運行率≧98%，故障修復響應時間≦1小時，指標設立依據是根據計劃標準設置。

效益指標:設備正常使用年限≧5年，提供基礎網絡支撐，提高全市政務服務工作質量和效率，指標設立依據是根據計劃標準設置。

滿意度指標:服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是根據經驗標準設置。

4、數字隨州(隨州市城市數字公共基礎設施建設(一期))

(1)“數字隨州(隨州市城市數字公共基礎設施建設(一期))”主要內容是:打造權威、基礎、唯一的公共數字底座，實現政府各部門存量應用對接改造、增量應用開發建設、以協同服務統一管理平臺為支撐，為隨州數字城市建設打下堅實基礎，夯實數化湖北基礎建設。2025年預算安排897.86萬元，其中:897.86萬元資金來源為上年結轉政府性基金預算資金。

(2)項目年度績效目標是:完成CIM(城市信息模型)平臺、一標三實管理系統、編碼賦碼管理系統、數公基數據治理等內容建設，依據省級相關建設要求，打造權威、基礎、唯一的公共數字底座，實現政府各部門存量應用對接改造、增量應用開發建設、以協同服務統一管理平臺為支撐，為隨州數字城市建設打下堅實基礎，夯實數化湖北基礎建設。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:軟件采購(維護)數量5套，軟件開發數量5個，系統驗收合格率≧100%，系統正常運行率≧99%，指標設立依據是根據項目驗收標準設置。

產出指標:系統故障修復響應時間≦0.5小時，系統運行維護響應時間≦1小時，指標設立依據是根據項目驗收標準設置。

效益指標:系統正常使用年限≧3年，用戶工作效率提升，指標設立依據是根據項目驗收標準設置。

滿意度指標:用戶滿意度≥98%，指標設立依據是根據項目驗收標準設置。

5、神農云二期云服務購買項目經費

(1)“神農云二期云服務購買項目經費”主要內容是:神農云二期云資源服務費。2025年預算安排800萬元，其中:800萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目年度績效目標是:神農云二期云平臺與云計算服務功能實現且正常運轉，運行維護保障服務及時有效，數據遷移完成且正常運轉，能夠保障數據安全。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:平臺和數據安全服務、軟硬件設備可用性≧99.9%，指標設立依據是根據行業標準設置。

產出指標:云平臺安全防護正常運轉，云平臺資源服務及時有效，運維保障服務正常運轉，指標設立依據是根據行業標準設置。

效益指標:云平臺集約化管理有所提升，指標設立依據是根據行業標準設置。

滿意度指標:服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是根據行業標準設置。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

中心2025年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

8.支出功能科目

(1)科學技術支出(206類):反映科學技術方面的支出。

(2)基礎研究(20602款):反映從事基礎研究、近期無法取得實用價值的應用研究機構的支出、專項科學研究支出，以及國家實驗室、國家重點實驗室、重大科學工程、高層次科技人才等支出。

(3)科技人才隊伍建設(2060208項):反映高層次科技人才、科研機構研究生培養和博士后科學基金等方面的支出。

(4)科技條件與服務(20605款):反映用于完善科技條件及從事科技標準、計量和檢測，科技數據、種質資源、標本、基因的收集、加工處理和服務，科技文獻信息資源的采集、保存、加工和服務等為科技活動提供基礎性、通用性服務的支出。

(5)其他科技條件與服務支出(2060599項):反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出。

(6)社會保障和就業(208類):反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

(7)醫療衛生(210類):反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

(8)住房保障支出(221類):集中反映政府用于住房方面的支出。

第二部分?隨州市大數據中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表