目 ??錄

?

第一部分 ?隨州市數(shù)據(jù)局(匯總)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市數(shù)據(jù)局(匯總)2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第一部分 ?隨州市數(shù)據(jù)局(匯總)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

1、擬訂和組織實(shí)施數(shù)字隨州、數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃。組織起草有關(guān)規(guī)范性文件。協(xié)調(diào)推動(dòng)數(shù)化隨州行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、政府?dāng)?shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展，建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新高地。

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)權(quán)、流通、分配、治理等數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，指導(dǎo)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)，牽頭擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。研究提出培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的政策建議，引導(dǎo)全市數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所建設(shè)發(fā)展，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素資產(chǎn)化。

3、組織擬訂有關(guān)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)，以云、網(wǎng)、數(shù)、算等為基礎(chǔ)，以公共數(shù)字底座為核心，搭建城市數(shù)字孿生操作系統(tǒng)，構(gòu)建數(shù)化隨州基礎(chǔ)體系。

4、統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開(kāi)發(fā)利用。協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)資源分類分級(jí)管理，組織推動(dòng)公共數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)利用，推動(dòng)數(shù)據(jù)資源跨層級(jí)跨地域跨行業(yè)跨部門跨業(yè)務(wù)互聯(lián)互通，構(gòu)建數(shù)化隨州資源體系。

5、協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。推動(dòng)跨領(lǐng)域跨行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合。

6、統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字社會(huì)建設(shè)，構(gòu)建普惠便捷數(shù)字社會(huì)。協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會(huì)治理數(shù)字化，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)促進(jìn)智慧城市建設(shè)。

7、統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字技術(shù)廣泛應(yīng)用于政府管理服務(wù)，推進(jìn)政府治理流程優(yōu)化、模式創(chuàng)新和履職能力提升。推動(dòng)構(gòu)建數(shù)字化、智能化的政府運(yùn)行新形態(tài)。負(fù)責(zé)推進(jìn)政府履職和政務(wù)運(yùn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，統(tǒng)籌推進(jìn)各行業(yè)各領(lǐng)域政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)集約建設(shè)、互聯(lián)互通、協(xié)同聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)新行政管理和服務(wù)方式，提升政府履職效能。審核市級(jí)政務(wù)信息化項(xiàng)目。

8、統(tǒng)籌推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)管理，推進(jìn)相關(guān)行政職權(quán)的規(guī)范運(yùn)行。推進(jìn)優(yōu)化政務(wù)服務(wù)，創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高行政效率和公信力。促進(jìn)傳統(tǒng)服務(wù)與智能服務(wù)相結(jié)合，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便利化。負(fù)責(zé)事中事后監(jiān)管政策研究和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推進(jìn)跨部門綜合監(jiān)管及“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”，推動(dòng)建立全方位、多層次、立體化監(jiān)管體系，提升監(jiān)管的精準(zhǔn)性和有效性。指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)工作。

9、統(tǒng)籌推進(jìn)全市政務(wù)公開(kāi)工作。承擔(dān)對(duì)全市政務(wù)公開(kāi)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和考評(píng)。負(fù)責(zé)全市部門網(wǎng)站指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。

10、協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)領(lǐng)域核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備等重大科技攻關(guān)。

11、統(tǒng)籌數(shù)據(jù)發(fā)展和安全，在具體承擔(dān)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)、數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等職責(zé)中，履行相應(yīng)數(shù)據(jù)安全職責(zé)，負(fù)責(zé)擬定數(shù)據(jù)安全政策并組織實(shí)施。協(xié)同市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)安全評(píng)估和監(jiān)管工作。

12、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)領(lǐng)域?qū)ν夂献鳎鋵?shí)相關(guān)數(shù)字治理規(guī)則。

13、負(fù)責(zé)全市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線運(yùn)行管理工作。

14、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市數(shù)據(jù)局為正處級(jí)行政單位。內(nèi)設(shè)辦公室、數(shù)據(jù)資源科、數(shù)字經(jīng)濟(jì)科、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)科、數(shù)字政務(wù)應(yīng)用科、政務(wù)改革協(xié)調(diào)科、政務(wù)服務(wù)科、政務(wù)公開(kāi)科。貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于數(shù)據(jù)工作的方針政策和決策部署，把堅(jiān)持和加強(qiáng)黨中央對(duì)數(shù)據(jù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到履行職責(zé)過(guò)程中，落實(shí)省委、省政府關(guān)于數(shù)化湖北工作要求和市委、市政府關(guān)于數(shù)化隨州工作安排。

2025年納入部門預(yù)算管理所屬事業(yè)單位共1個(gè)：隨州市大數(shù)據(jù)中心。

隨州市數(shù)據(jù)局行政編制13名，參公編制1名，事業(yè)編1名，勞務(wù)派遣8名，目前現(xiàn)有管理人員23人，其中在職公務(wù)員13人、參公編1人、事業(yè)編3人、勞務(wù)派遣6人。

?

?

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2025年市數(shù)據(jù)局部門預(yù)算收入4865.90萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款3046.87萬(wàn)元，占比62.62%，其他收入135.80萬(wàn)元，占比2.79%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1683.23萬(wàn)元，占比34.59%；預(yù)算收入較上年5802.67萬(wàn)元減少936.77萬(wàn)元，減少了16.14%，主要原因是2024年數(shù)字隨州建設(shè)項(xiàng)目部分資金劃轉(zhuǎn)至各項(xiàng)目所屬單位。

（二）支出預(yù)算情況

2025年市數(shù)據(jù)局部門支出預(yù)算總額4865.90萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出3046.87萬(wàn)元，其他資金支出135.80萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出1683.23萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排5802.67萬(wàn)元減少936.77萬(wàn)元，減少了16.14%，主要原因是2024年數(shù)字隨州建設(shè)項(xiàng)目部分資金劃轉(zhuǎn)至各項(xiàng)目所屬單位。

2025年市數(shù)據(jù)局部門支出預(yù)算總額4865.90萬(wàn)元，按功能分類分為：科學(xué)技術(shù)支出3020.58萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出84.53萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29.27萬(wàn)元，住房保障支出48.30萬(wàn)元，其他支出1683.23萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排5802.67萬(wàn)元減少936.77萬(wàn)元，減少了16.14%，主要原因是2024年數(shù)字隨州建設(shè)項(xiàng)目部分資金劃轉(zhuǎn)至各項(xiàng)目所屬單位。

2025年市數(shù)據(jù)局部門支出預(yù)算總額4865.90萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利支出595.08萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出53.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4,216.13萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排5802.67萬(wàn)元減少936.77萬(wàn)元，減少了16.14%，主要原因是2024年數(shù)字隨州建設(shè)項(xiàng)目部分資金劃轉(zhuǎn)至各項(xiàng)目所屬單位。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年市數(shù)據(jù)局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額4730.10萬(wàn)元，支出按功能分類分為：科學(xué)技術(shù)支出2884.78萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出84.53萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29.27萬(wàn)元，住房保障支出48.30萬(wàn)元，其他支出1683.23萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排5660.57萬(wàn)元減少930.47萬(wàn)元，減少了16.44%，主要原因是2024年數(shù)字隨州建設(shè)項(xiàng)目部分資金劃轉(zhuǎn)至各項(xiàng)目所屬單位。

（四）政府性基金情況

2025年市數(shù)據(jù)局政府性基金支出總額1,683.23萬(wàn)元，為其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出，較上年預(yù)算安排的4100萬(wàn)元減少了2416.78萬(wàn)元，減少了58.95%。主要原因：2024年數(shù)字隨州建設(shè)項(xiàng)目部分資金劃轉(zhuǎn)至各項(xiàng)目所屬單位。二是2024年支付了數(shù)字隨州建設(shè)項(xiàng)目部分資金。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年市數(shù)據(jù)局部門日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額53.32萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.50萬(wàn)元、印刷費(fèi) 0.60萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.30萬(wàn)元、水費(fèi)0.66萬(wàn)元、電費(fèi)1.30萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.76萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.40萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.40萬(wàn)元、差旅費(fèi)11.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.40萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.80萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.94萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.61萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.38萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.00萬(wàn)元、福利費(fèi) 2.72萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用14.05萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.51萬(wàn)元。較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額41.22萬(wàn)元增加了12.10萬(wàn)元，增幅29.36%，主要原因：2024年機(jī)構(gòu)改革，大數(shù)據(jù)中心調(diào)整為所屬二級(jí)單位。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年市數(shù)據(jù)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.94萬(wàn)元，比上年增加0.33萬(wàn)元，增加20.50%，主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革，大數(shù)據(jù)中心調(diào)整為所屬二級(jí)單位。其中：　

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；

公務(wù)接待費(fèi)1.94萬(wàn)元，比上年增加0.33萬(wàn)元，增加20.50%，主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革，大數(shù)據(jù)中心調(diào)整為所屬二級(jí)單位；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年部門政府采購(gòu)3889.20萬(wàn)元，采購(gòu)服務(wù)類9批次，支出3878.53萬(wàn)元，主要用于12345公共服務(wù)熱線運(yùn)行服務(wù)390萬(wàn)元、神農(nóng)云二期云服務(wù)購(gòu)買項(xiàng)目800萬(wàn)元、數(shù)字隨州建設(shè)（隨州市城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（一期））897.86萬(wàn)元、一窗通辦外包31.5萬(wàn)元、前臺(tái)服務(wù)外包項(xiàng)目358.8萬(wàn)元數(shù)字隨州建設(shè)785.36萬(wàn)元。采購(gòu)貨物類7批次，支出10.67萬(wàn)元，主要用于政務(wù)大廳桌椅板凳、電腦等辦公設(shè)置購(gòu)置等，較上年預(yù)算安排減少1219.87萬(wàn)元，減少23.88%，主要原因是2024年數(shù)字隨州建設(shè)項(xiàng)目部分資金劃轉(zhuǎn)至各項(xiàng)目所屬單位。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

隨州市數(shù)據(jù)局部門2025年初資產(chǎn)總額1544.15萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)凈值453.7萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)凈值1090.45萬(wàn)元。2025年初資產(chǎn)總額較上年增加1514.91萬(wàn)元，增幅518.10%，主要原因?yàn)椋?024年機(jī)構(gòu)改革，大數(shù)據(jù)中心調(diào)整為所屬二級(jí)單位。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：全力推動(dòng)數(shù)字隨州建設(shè)，確保12345市長(zhǎng)熱線正常運(yùn)行，保障政務(wù)大廳正常運(yùn)行，全市部門網(wǎng)站安全有序運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)入“全省第一方針”目標(biāo)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：12345市長(zhǎng)熱線正常運(yùn)行，政務(wù)大廳正常運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)1：公用經(jīng)費(fèi)控制率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)2：在職人員控制率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)3：會(huì)議費(fèi)控制率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)4：“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)5：預(yù)算調(diào)整率≤80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)6：預(yù)算執(zhí)行率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)7：科學(xué)編制預(yù)算，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)8：政府采購(gòu)執(zhí)行率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于政府采購(gòu)管理工作的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)9：事前績(jī)效評(píng)估完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)10：績(jī)效目標(biāo)管理合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)11：績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)12：績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)13：評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)14：12345市長(zhǎng)熱線正常運(yùn)行、政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)、推動(dòng)數(shù)字隨州建設(shè)運(yùn)用大數(shù)據(jù)管理，助力數(shù)字隨州建設(shè)，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)15：系統(tǒng)正常使用年限≥5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)16：保障政務(wù)大廳衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)17：服務(wù)體制改革成效顯著，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)18：行政管理體制改革成效顯著，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)19：信息化建設(shè)良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)20：服務(wù)對(duì)象滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)21：聯(lián)系部門滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：12345市長(zhǎng)熱線正常運(yùn)行，政務(wù)大廳正常運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)1：公用經(jīng)費(fèi)控制率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)2：在職人員控制率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)3：會(huì)議費(fèi)控制率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)4：“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)5：預(yù)算調(diào)整率≤80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)6：預(yù)算執(zhí)行率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)7：科學(xué)編制預(yù)算，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)8：政府采購(gòu)執(zhí)行率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于政府采購(gòu)管理工作的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)9：事前績(jī)效評(píng)估完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)10：績(jī)效目標(biāo)管理合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)11：績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)12：績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)13：評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)14：12345市長(zhǎng)熱線正常運(yùn)行、政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)、推動(dòng)數(shù)字隨州建設(shè)運(yùn)用大數(shù)據(jù)管理，助力數(shù)字隨州建設(shè)，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)15：系統(tǒng)正常使用年限≥5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)16：保障政務(wù)大廳衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)17：服務(wù)體制改革成效顯著，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)18：行政管理體制改革成效顯著，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)19：信息化建設(shè)良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)20：服務(wù)對(duì)象滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)21：聯(lián)系部門滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（1）“12345市長(zhǎng)熱線項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障12345市長(zhǎng)熱線正常運(yùn)轉(zhuǎn)，2025當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算390萬(wàn)元。資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025年12345市長(zhǎng)熱線項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是搭建相關(guān)系統(tǒng)，使市民只需撥打“12345”即可獲得有關(guān)政府政務(wù)及公共服務(wù)。市民利用電話、微信、網(wǎng)站等多種手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)市民請(qǐng)求的閉環(huán)管理,同時(shí)利用12345系統(tǒng)，督促政府職能部門和公共服務(wù)單位，實(shí)現(xiàn)基于工單的閉環(huán)管理。

成本指標(biāo)：服務(wù)外包、基礎(chǔ)場(chǎng)地、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是相關(guān)文件依據(jù)。

產(chǎn)出指標(biāo)：話務(wù)平臺(tái)接聽(tīng)量達(dá)到35萬(wàn)件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是接聽(tīng)情況。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（2）“免費(fèi)便民郵寄費(fèi)用”主要內(nèi)容是減少百姓辦事上門次數(shù)，讓群眾體驗(yàn)“足不出戶，輕松辦事”的便捷服務(wù)，2025當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算15萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025年免費(fèi)便民郵寄費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是免費(fèi)郵寄和復(fù)印達(dá)到8000件。

成本指標(biāo)：便民郵寄總費(fèi)用≤15萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：月均件數(shù)≥300件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：群眾認(rèn)可度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（3）“運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是保障政務(wù)服務(wù)中心大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)，2025當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算200萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025度運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是保障服務(wù)大廳環(huán)境衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運(yùn)行

產(chǎn)出指標(biāo)：政務(wù)服務(wù)大廳計(jì)劃完成50萬(wàn)辦件；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障服務(wù)大廳環(huán)境衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度達(dá)到90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）神農(nóng)云一期運(yùn)維項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

“神農(nóng)云一期運(yùn)維項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：神農(nóng)云一期信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)。2025年預(yù)算安排400萬(wàn)元，其中：400萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是：神農(nóng)云一期信息系統(tǒng)正常運(yùn)行、運(yùn)維有保障。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：平臺(tái)和數(shù)據(jù)安全服務(wù)和軟硬件設(shè)備可用性≥99.9%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

質(zhì)量指標(biāo)：云平臺(tái)安全防護(hù)和資源服務(wù)是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

時(shí)效指標(biāo)：運(yùn)維保障服務(wù)是否及時(shí)有效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

效益指標(biāo)：云平臺(tái)集約化管理是否提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

（5）神農(nóng)云二期云服務(wù)購(gòu)買項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

“神農(nóng)云二期云服務(wù)購(gòu)買項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：神農(nóng)云二期云資源服務(wù)費(fèi)。2025年預(yù)算安排800萬(wàn)元，其中：800萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是：神農(nóng)云二期云平臺(tái)與云計(jì)算服務(wù)功能實(shí)現(xiàn)且正常運(yùn)轉(zhuǎn)，運(yùn)行維護(hù)保障服務(wù)及時(shí)有效，數(shù)據(jù)遷移完成且正常運(yùn)轉(zhuǎn)，能夠保障數(shù)據(jù)安全。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：平臺(tái)和數(shù)據(jù)安全服務(wù)、軟硬件設(shè)備可用性≧99.9%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

產(chǎn)出指標(biāo)：云平臺(tái)安全防護(hù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，云平臺(tái)資源服務(wù)及時(shí)有效，運(yùn)維保障服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

效益指標(biāo)：云平臺(tái)集約化管理有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

（6）數(shù)字隨州（隨州市城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（一期））

“數(shù)字隨州（隨州市城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（一期））”主要內(nèi)容是：打造權(quán)威、基礎(chǔ)、唯一的公共數(shù)字底座，實(shí)現(xiàn)政府各部門存量應(yīng)用對(duì)接改造、增量應(yīng)用開(kāi)發(fā)建設(shè)、以協(xié)同服務(wù)統(tǒng)一管理平臺(tái)為支撐，為隨州數(shù)字城市建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，夯實(shí)數(shù)化湖北基礎(chǔ)建設(shè)。2025年預(yù)算安排897.86萬(wàn)元，其中：897.86萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算資金。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是：完成CIM（城市信息模型）平臺(tái)、一標(biāo)三實(shí)管理系統(tǒng)、編碼賦碼管理系統(tǒng)、數(shù)公基數(shù)據(jù)治理等內(nèi)容建設(shè)，依據(jù)省級(jí)相關(guān)建設(shè)要求，打造權(quán)威、基礎(chǔ)、唯一的公共數(shù)字底座，實(shí)現(xiàn)政府各部門存量應(yīng)用對(duì)接改造、增量應(yīng)用開(kāi)發(fā)建設(shè)、以協(xié)同服務(wù)統(tǒng)一管理平臺(tái)為支撐，為隨州數(shù)字城市建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，夯實(shí)數(shù)化湖北基礎(chǔ)建設(shè)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：軟件采購(gòu)（維護(hù)）數(shù)量5套，軟件開(kāi)發(fā)數(shù)量5個(gè)，系統(tǒng)驗(yàn)收合格率≧100%，系統(tǒng)正常運(yùn)行率≧99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

產(chǎn)出指標(biāo)：系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時(shí)間≦0.5小時(shí)，系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間≦1小時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≧3年，用戶工作效率提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

滿意度指標(biāo)：用戶滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與2024年一致。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

我局無(wú)其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：反映市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財(cái)政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

4、科學(xué)技術(shù)支出（206類）基礎(chǔ)研究（02款）科級(jí)人才隊(duì)伍建設(shè)（08項(xiàng)）2060208：反映用于保障機(jī)構(gòu)人員工資福利的基本支出。

5、科學(xué)技術(shù)支出（206類）科學(xué)條件與服務(wù)（05款）其他科技條件與服務(wù)支出（99項(xiàng)）2060599：反映用于本單位管理的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)境費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)境費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)境的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)境費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?

?

?

?

?

?

?

第二部分 ?隨州市數(shù)據(jù)局2025年部門預(yù)算公開(kāi)表