目??錄

第一部分??中小企業服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??中小企業服務中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??中小企業服務中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??中小企業服務中心概況

一、部門主要職責

中小企業服務中心(專汽產業服務中心)為市經信局所屬公益一類事業單位，正科級。主要為我市中小企業在政策咨詢、創新創業、人才培訓、投融資等方面提供服務，為專汽產業高質量發展提供服務。

二、機構設置情況

中小企業服務中心(專汽產業服務中心)核定事業編制4名，其中:主任1名。本年度實有人數4人，其中:事業編制人員4名。

第二部分??中小企業服務中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??中小企業服務中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為78.4萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加39.81萬元，增長103.16%，主要原因是本單位成立于2023年8月，上年度基數較小。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計78.4萬元，與2023年度相比，收入合計增加39.81萬元，增長103.2%。其中:財政撥款收入78.4萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計78.4萬元，與2023年度相比，支出合計增加39.81萬元，增長103.2%。其中:基本支出68.47萬元，占本年支出87.3%;項目支出9.92萬元，占本年支出12.7%;上繳上級支出0元;經營支出0元;對附屬單位補助支出0元。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為78.4萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加39.81萬元，增長103.2%。主要原因是本單位成立于2023年8月，上年度基數較小。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入78.4萬元，比2023年度決算數增加39.81萬元。增加主要原因是本單位成立于2023年8月，上年度基數較小。政府性基金預算財政撥款收入0元，比2023年度決算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入0元，比2023年度決算數無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出78.4萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加39.81萬元，增長103.2%。主要原因是本單位成立于2023年8月，上年度基數較小。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出78.4萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(類)支出8.54萬元，占10.9%。主要是用于事業單位基本養老保險繳費支出。其中:機關事業單位基本養老保險繳費支出5.69萬元;機關事業單位職業年金繳費支出2.85萬元。

4.衛生健康(類)支出1.99萬元，占2.5%。主要是用于事業單位醫療保險支出。其中:事業單位醫療1.99萬元。

5.資源勘探工業信息等(類)支出64.04萬元，占81.7%。主要是用于日常公用經費、在職人員工資、年度項目經費等支出。其中:中小企業發展專項9.92萬元;其他支持中小企業發展和管理支出54.12萬元。

6.住房保障(類)支出3.82萬元，占4.9%。主要是用于住房公積金及住房補貼支出。其中:住房公積金3.19萬元;提租補貼0.63萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為75.48萬元，支出決算為78.4萬元，完成年初預算的103.8%。其中:

1.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為5.72萬元，支出決算為5.69萬元，完成年初預算的99.5%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:養老保險調整。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為2.86萬元，支出決算為2.85萬元，完成年初預算的99.7%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:職業年金調整。

3.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為1.99萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

4.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項)。年初預算為41.09萬元，支出決算為54.11萬元，完成年初預算的131.7%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:工資調整及績效工資發放。

5.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項)。年初預算為20萬元，支出決算為9.92萬元，完成年初預算的49.6%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:項目指標調節使用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出68.47萬元，其中:

人員經費64.47萬元，主要包括:基本功資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費4萬元，主要包括:辦公費、差旅費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元。較上年無變化。主要原因是:厲行節約，嚴格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元。較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，較上年無變化。

(1)公務用車購置費支出0萬元。

(2)公務用車運行費支出0萬元。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，較上年無變化。

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個0人次。

國內公務接待支出0萬元。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

無

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中:授予小微企業合同金額0萬元。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金9.92萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看:中小企業服務專項經費全年預算9.92萬元，決算9.92萬元，執行率100%，項目自評得分100分，圓滿完成了年度目標任務。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看:

對照年初目標任務和考核要求，中心堅持實事求是原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標、數量指標等內容進行了自評，自評得分100分，達成預期指標。主要成績有:

1、健全服務體系。今年以來，在省經信廳、省中心、市經信局指導幫助下，中心積極引導各類公共服務平臺、雙創基地加強政策咨詢、技術轉化、職工培訓等企業服務，組織開展中小企業發展環境評估、“一起益企”中小企業服務行動等活動，服務中小企業30余家次。隨州市科創生產力促進中心有限公司、隨州恒正企業管理咨詢有限公司等2家服務機構獲評省中小企業公共服務嚴選服務機構;隨州市科創生產力促進中心有限公司獲評中小企業公共服務平臺，截至目前，全市已擁有省級中小企業公共服務示范平臺3家、省級小微企業雙創示范基地5家，省級中小企業公共服務嚴選服務機構2家，上述平臺基地全年累計走訪服務企業300家次以上，實現專精特新企業服務全覆蓋，形成了以市中小企業服務中心、曾都區產業發展服務中心為主體，省級中小企業公共服務示范平臺、省級小微企業創新創業示范基地為、省級中小企業公共服務嚴選服務機構骨干，8家省級企業工業設計中心、40余家院士工作站為延伸的中小微企業公共服務體系。

2、加強政策宣貫。梳理涉及工業企業各級最新惠企政策“干貨”，編印《惠企政策簡編》送到企業，并精心制作“電子手冊”，并通過市經信局門戶網站、報紙等多途徑實時公布惠企政策清單，方便廣大企業輕松查閱最新政策，擴大惠企政策知曉度。以集中宣講的方式幫助企業深入解讀政策，組成惠企政策講師團，到各縣市區舉辦4場宣講會，為400余企業講解惠企紓困專項扶持政策，助力中小企業知曉政策、對接政策、用足政策。進一步貫徹落實中央、省、市關于支持中小微企業和民營經濟發展的各項政策措施，助推企業發展社大。組織開展2024年中小企業發展環境評估，為企業創造良好的發展環境。

3、深化人才服務。堅持“柔性引才”，創新人才服務方式。對接落實省級“科技副總”項目，今年再次引入第四批4名省級“科技副總”進駐我市中小微企業，在隨服務省級“科技副總”已累計達36人，涉及專汽及零部件、農產品加工、高端裝備、電子信息、新能源、新材料等領域，共為企業解決技術難題130個，促成科技成果轉移轉化81項，為企業引進人才102位，達成項目合作協議58個，合同金額總計3583萬元。聯合隨州武漢理工大學工業研究院，邀請武漢理工大學教授朱春東、李存榮、喬維高，隨州市知識產權保護中心主任雷福壽等專家，開展“專用車結構分析”“優化及高價值專利發掘分析”“高價值專利質押融資的各方關系與法律風險”“知識產權專利產品備案條件及流程”等課程16場次。開展“才智相‘隨’”武漢、蘭州、西寧、昆明等地重點高校招才引智活動，組織泰晶科技、程力集團、齊星集團等近二十家工業企業積極參與，精心準備，篩選優質崗位，活動達成引才意向20余人次，拓寬了引才視野，為企業與人才搭建了橋梁，為產業發展注入新活力。

4、夯實科技支撐。點燃科創引擎，增強企業發展動力。中心加大對中小企業技術創新的支持力度，積極協助企業與高校、科研機構進行產學研合作，指導隨州武漢理工大學工業研究院針對企業具體需求，開展企業產品改進提升、技術開發項目，和25家企業形成服務合作意向33項，形成新大運清障車、潤力鐵路抑塵車、天威油田專用車等業務合同12項，知識產權合作15個，為項目合作企業申報和授權專利12個，2024年簽約項目合同金額700萬，預計帶動行業產值2.2億;組織專家教授65人次走訪服務企業176家次，提供技術問診85家次，解決各類技術難題32個。

5、優化金融服務。中心高度重視金融服務對專精特新企業發展的助推作用，通過與各大金融機構的緊密合作，為中小企業提供多元化的融資渠道。搭建銀企合作平臺，暢通政銀企溝通渠道，收集專精特新企業融資需求28條、金額6.3億元，及時向相關金融機構反饋對接，組織犇星新材料、博利特種汽車等17家企業參加金融對接“專精特新”等融資對接活動，犇星新材料獲現場授信5億元;召開華鑫冶金專場金融對接會，協調各金融機構在加快落實原有信貸支持方案的基礎上，主動向上級行匯報，在信貸準入、抵質押方式、融資額度等政策上爭取突破。聯合金融監管部門，深入推進銀行業保險業服務專精特新中小企業高質量發展“白名單”行動，2024年以來，全市銀行機構共為100余家專精特新企業提供授信92億元，融資余額40余億元，有效緩解了企業的資金壓力，為廣大中小企業高質量發展注入了金融活水。

6、助推優質發展。聚焦專精特新，推動企業高質量發展。積極組織企業參加第九屆“創客中國”大賽湖北省決賽，湖北茂盛生物有限公司“生物合成多功能微生物菌劑產業化與應用”項目榮獲優秀獎;組織第六屆“中國創翼”創業創新大賽隨州市選拔賽，選送湖北壹為新能源汽車有限公司“新能源專用車整體解決方案”項目參加省決賽并榮獲優勝獎;為企業解讀專精特新“小巨人”企業申報政策，指導企業完善申報資料，支持企業走“專業化、精細化、特色化、創新型”發展道路，全年成功申報國家級專精特新“小巨人”企業4家、省級專精特新中小企業32家，總數量分別達到15家、124家。

(二)部門決算中項目績效自評結果

中小企業服務專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為9.92萬元，執行數為9.92萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是健全服務體系，積極引導各類公共服務平臺、雙創基地加強政策咨詢、技術轉化、職工培訓等企業服務，組織開展中小企業發展環境評估、“一起益企”中小企業服務行動等活動，服務中小企業30余家次。二以集中宣講的方式幫助企業深入解讀政策，組成惠企政策講師團，到各縣市區舉辦4場宣講會，為400余企業講解惠企紓困專項扶持政策，助力中小企業知曉政策、對接政策、用足政策。三是對接落實省級“科技副總”項目，今年再次引入第四批4名省級“科技副總”進駐我市中小微企業，在隨服務省級“科技副總”已累計達36人，涉及專汽及零部件、農產品加工、高端裝備、電子信息、新能源、新材料等領域，共為企業解決技術難題130個，促成科技成果轉移轉化81項，為企業引進人才102位，達成項目合作協議58個，合同金額總計3583萬元。發現的問題及原因:一是績效自評指標設置不夠精細，需進一步細化;二是專汽產業亟待升級增效，在新能化變革中，我市發展勢頭不強，專汽產業新能化、智能化、網聯化轉型刻不容緩。下一步改進措施:一是緊扣部門職責和財務收支狀況，進一步細化績效自評指標，提高績效自評成效;二是研究制訂專汽產業轉型升級實施方案，支持專汽新能化、智能化、網聯化、融合化、外向化、差異化、品牌化、定價自主化轉型，推動專汽產業轉型升級。

(三)績效評價結果應用情況

1、完善預算審核機制，準確編制預算，合理安排預算。完善預算管理制度，進一步增強中心的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算編制;編制范圍盡可能全面、不漏項;進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性。

2、提高預算執行率，壓減年末結余結轉資金存量，加快項目實施，加快資金結算，避免形成結余。

部門績效評價結果擬應用情況。

進一步細化預算編制工作，認真做好預算編制。加強財務管理，嚴格財務審核。在報賬支付時，按照預算規定的費用、項目和用途進行資金使用，嚴格執行無預算不支出。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本部門當年無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的事項。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單

位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項):反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位醫療經費支出。

4.資源勘探工業信息等(類)工業和信息產業監管(款)行政運行(項):反映隨州市經信局和信息化局行政單位的基本支出。

5.資源勘探工業信息等(類)工業和信息產業監管(款)一般行政管理事務(項):反映隨州市經信局和信息化局行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項):反映中小企業服務中心基本支出。

7.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項):反映中小企業服務中心未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

一、2024年度中小企業服務中心整體績效評價自評表

備注:

1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標:指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面工作水平極大提升的指標。

二、2024年度中小企業服務專項經費項目績效評價自評表

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。