目??錄

第一部分??隨州市經信局（匯總）概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市經信局（匯總）2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市經信局（匯總）2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市經信局（匯總）概況

一、部門主要職責

根據《隨州市機構改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于隨州市市級機構改革的實施意見》，制定本規定。

市經濟和信息化局是市政府工作部門，為正處級。市委軍民融合發展委員會辦公室（以下簡稱市委軍民融合辦）設在經濟和信息化局，接受委員會的直接領導，承擔委員會具體工作，組織開展全市軍民融合發展重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。設市委軍民融合發展委員會辦公室秘書科，負責處理市委軍民融合發展委員會辦公室日常事務。市經信局的內設機構根據工作需要承擔市委軍民融合發展委員會辦公室相關工作，接受其統籌協調。

市經濟和信息化局貫徹落實中央關于經濟和信息化工作、軍民融合發展工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統一領導。

主要職責是：

（一）貫徹落實國家和省、市關于新型工業化和信息化的方針、政策，擬訂相關地方規范性文件；提出全市新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的重大問題，推進信息化和工業化融合。

（二）擬定并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，組織實施行業技術規范和標準，指導行業質量管理工作，負責企業負擔監督工作。

（三）監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；組織重要物資的緊急調度和參與緊急運輸協調工作，協調日常經濟運行中的突出和重大問題：負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。

（四）負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、批準市政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。

（五）承擔振興裝備制造業組織協調的責任，依托國家、省和市重點工程建設協調有關重大專項的實施，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。

（六）提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新；推動產學研結合，促進相關科研成果產業化，推動軟件服務業和新興產業發展。

（七）負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題；負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。

（八）擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，協調推進相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

（九）負責機械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業、食品、醫藥、包裝等工業行業管理，指導相關行業和所監管企業加強安全生產管理。

（十）統籌推進工業領域信息化發展，指導工業領域信息安全，推動信息資源和信息基礎設施綜合利用。擬定信息化和工業化融合發展、工業信息安全規劃，提出政策建議。指導協調通信運營業的發展，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

（十一）推動軍民融合產業發展，推進軍轉民、民參軍有關協調工作。

（十二）指導工業企業加強安全生產工作，負責民爆企業的安全生產監管工作。

（十三）推動工業高質量發展。

（十四）為重點企業提供“直通車”服務。

（十五）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市經信局（匯總）部門決算由實行獨立核算的隨州市經濟和信息化局本級決算和1個下屬單位決算組成。

納入隨州市經信局（匯總）2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.隨州市經濟和信息化局（本級）

2.隨州市中小企業服務中心（專汽產業服務中心）

第二部分?? 隨州市經信局（匯總）2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市經信局（匯總）2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為996.91萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加93.58萬元，增長10.4%，主要原因是本年度新增工業經濟發展專項經費及炎帝人才支持計劃獎勵費用。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計996.91萬元，與2023年度相比，收入合計增加93.58萬元，增長10.4%。其中：財政撥款收入996.91萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計996.91萬元，與2023年度相比，支出合計增加93.58萬元，增長10.4%。其中：基本支出804.91萬元，占本年支出80.7%；項目支出192萬元，占本年支出19.3%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為996.91萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加93.58萬元，增長10.4%。主要原因是本年度新增工業經濟發展專項經費及炎帝人才支持計劃獎勵費用。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入996.91萬元，比2024年度決算數增加93.58萬元。增加主要原因是本年度新增工業經濟發展專項經費及炎帝人才支持計劃獎勵費用。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與2023年度決算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與2023年度決算數無變化。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出996.91萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加93.58萬元，增長10.4%。主要原因是本年度新增工業經濟發展專項經費及炎帝人才支持計劃獎勵費用。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出996.91萬元，主要用于以下方面：

1、一般公共服務（類）支出2.64萬元，占0.3%。主要是用于招商引資專項經費支出。

2、科學技術支出（類）13.8萬元，占1.4%。主要是用于炎帝人才支持計劃獎勵經費。其中：科技人才隊伍建設5萬元；科技獎勵8.8萬元。

3、社會保障和就業（類）支出136.31萬元，占13.7%。主要是用于行政單位離休費及單位基本養老保險繳費支出。其中：引進人才費用10萬元；行政單位離退休43.99萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出54.44萬元；機關事業單位職業年金繳費支出27.2萬元；其他社會保障和就業支出0.68萬元。

4、衛生健康（類）支出44.9萬元，占4.5%。主要是用于醫療保險及公務員醫療補助支出。其中：行政單位醫療28.8萬元；公務員醫療補助14.11萬元；事業單位醫療1.99萬元。

5、資源勘探工業信息等（類）支出735.33萬元，占73.7%。主要是用于日常公用經費、在職人員工資、年度項目經費等支出。其中：行政運行523.29萬元；一般行政管理事務83.88萬元；中小企業發展專項74.04萬元；其他支持中小企業發展和管理54.11萬元。

6、住房保障（類）支出63.93萬元，占6.4%。主要是用于住房公積金及住房補貼支出。其中：住房公積金57.52萬元；提租補貼6.41萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為800.42萬元，支出決算為996.91萬元，完成年初預算的124.5%。其中：

1.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）年初預算為0元，支出決算為2.64萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因：招商引資專項經費由招商局分發到各招商專班。

2.科學技術支出（類）基礎研究（款）科技人才建設（項）。年初預算為0元，支出決算為5萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因：用于炎帝人才支持計劃獎勵費用。

3.科學技術支出（類）基礎研究（款）科技獎勵（項）。年初預算為0元，支出決算為8.8萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因：用于全市專汽產業轉型升級大會費用。

4.科學技術支出（類）基礎研究（款）引進人才費用（項）。年初預算為0元，支出決算為10萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因：用于炎帝人才支持計劃獎勵費用。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為43.03萬元，支出決算為43.99萬元，完成年初預算的102.2%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：本年度支付調出、退休人員職業年金做實。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為54.47萬元，支出決算為54.44萬元，完成年初預算的99.9%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：本年度調出一人，退休一人。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為27.23萬元，支出決算為27.2萬元，完成年初預算的99.9%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：本年度調出一人，退休一人。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0.68萬元，支出決算為0.68萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致。

9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為21.16萬元，支出決算為28.8萬元，完成年初預算的136.1%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：包含離休干部醫療費。

10.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為14.11萬元，支出決算為14.11萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致。

11.資源勘探工業信息等（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）。年初預算為457.72萬元，支出決算為523.29萬元，完成年初預算的114.3%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：試用期人員轉正及人員正常晉升增資使人員經費支出增加。

12.資源勘探工業信息等（類）工業和信息產業監管（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為54萬元，支出決算為83.88萬元，完成年初預算的155.3%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：新增工作經費及新一輪技改評審費等。

13.資源勘探工業信息等（類）工業和信息產業監管（款）中小企業發展專項（項）。年初預算為20萬元，支出決算為74.04萬元，完成年初預算的370.2%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：用于組織召開全省應急產業發展交流會費用。

14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為57.52萬元，支出決算為57.5萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為6.41萬元，支出決算為6.41萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致。

16、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為1.99萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致。

17、資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）。年初預算為41.09萬元，支出決算為54.11萬元，完成年初預算的131.7%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：工資調整及績效工資發放。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出804.91萬元，其中：

人員經費754.35萬元，主要包括：基本功資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、醫療費補助。

公用經費50.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、公務用車購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為16.3萬元，支出決算為8.22萬元，完成全年預算的50.4%。較上年減少4.08萬元，下降33.2%。決算數小于全年預算數的主要原因：本年度沒有出國（境）人員。決算數較上年減少的主要原因：本年度沒有出國（境）人員。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費全年預算為8萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年減少8萬元，下降100%。決算數小于全年預算數的主要原因：本年度沒有出國（境）人員。決算數較上年減少的主要原因：本年度沒有出國（境）人員。

2.公務用車購置及運行費全年預算為5.98萬元，支出決算為5.98萬元，完成全年預算的100%；較上年增加2.31萬元，增長62.9%。決算數與全年預算數相同。決算數較上年增加的主要原因：上年度“三公”經費預算內部調劑。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，主要是本年度沒有公務車購置計劃。

（2）公務用車運行費支出5.98萬元，主要用于保障單位車輛日常開支，如：加油、保養、保險、維修等。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為2.24萬元，支出決算為2.24萬元，完成全年預算的100%，較上年減少0.06萬元，下降2.6%。決算數與預算數相等。其中：

外賓接待支出0元。

國內公務接待支出2.24萬元，接待對象主要是招商引資的接洽企業及團隊、各省的兄弟單位等，主要是開展招商引資、學習調研等工作。2024年共接待國內來訪團組22個，275人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出46.56萬元，比上年決算數減少0.39萬元，降低0.8%。主要原因是：規范部門預算編制，進一步強化過“緊日子”的意識，嚴格控制行政運行支出，壓減一般性支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額11.92萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.92萬元。授予中小企業合同金額11.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額11.92萬元，占授予中小企業合同金額的100%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，應急保障用車2輛；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金184.36萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看：項目預算執行率高，項目資金使用合規，符合項目預算批復用途。項目的各項實施內容在計劃時間內完成，產出數量達到目標數，產出質量達到預期標準，在如期、保質、保量的基礎上盡可能節約了成本，產出效果達到預期目標，有力保障了單位各項職責的履行。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看：

對照年初目標任務和考核要求，我局堅持實事求是原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標、數量指標等內容進行了自評，自評得分97分，達成預期指標。主要成績有：

1、抓實精準調度，工業運行穩中提質。健全市縣鎮經信系統每月預調度、現場督辦機制，優化縣域工業“賽馬制”評價機制，跟蹤服務重大增長點，夯實穩增長支撐。2024年，全市規模工業增加值增速9.9%，位居全省第10位；工業用電量首次突破30億KWH大關，達到31億KWH，同比增長21.1%，增速位居全省第1位。工業開票收入同比增長16.9%，位居全省第3位。隨州電廠、昱通銅業、新瑞新材料、現代農業等4家企業同比凈增產值過10億元，程力專汽、犇星公司分別同比凈增產值9.5億元、8.8億元，重特大增長點歷史最多；新增金龍新材料、黃鶴樓酒業、程力專汽等6家稅收過億元工業企業，工業稅源培植歷史最好。

2、全面轉型升級，特色產業活力迸發。加強專汽產業發展謀劃，出臺《以供應鏈平臺建設推進專汽產業轉型升級的指導意見》，編制完成《隨州市專汽產業新能化智能化轉型發展研究報告》《隨州市氫能產業發展研究報告》，繪制產業升級“藍圖”。推進“專汽+”“應急+”戰略，“三園一基地+二中心一平臺”已初具雛形，國家專用汽車車載裝置產品質量監督檢驗中心、國家無線電監測檢測中心、國家專用車供應鏈平臺等平臺建成啟用，服務體系更加完善。組建湖北長江專用汽車有限公司，支持產業發展。組建全省唯一一家省市合資的融資租賃公司，打造隨州專用車數智化融資租賃平臺，線上業務投放金額突破3億元。召開全市專汽產業轉型升級發展大會、舉辦2024年隨州市文旅裝備展、隨州專用汽車產業供應鏈博覽會暨專汽零部件交易會，全面叫響隨州專汽產業品牌。2024年，專汽產業（不含機械）產值同比增長8%。12家應急專用車企業獲特別國債支持，訂單總額突破20億元。專用車出口總額突破20億元，實現第二個倍增。

3、全力爭資立項，技改投資持續向好。全面優化工業投資結構，有序推進重點項目建設，產業加速煥新。1-12月，全市共實施工業項目359個，工業投資同比增長9.3%，全省第14位；實施技改項目165個，技改投資同比增長15.4%，高于全省5.2個百分點，居全省第7位。爭資立項取得明顯成效，我市17個項目進入2024年度省級制造業高質量發展專項項目安排計劃，獲省級資金支持2970萬元；為企業爭取超長期特別國債資金1.54億元，其中“兩新”資金爭取額度占全省總額的9.1%，位居全省第4位；三峰透平獲得中央軍民融合發展專項轉移支付資金291萬元；金龍新材料獲省軍民融合發展專項資金120萬元；楚勝等3家企業獲保密資質獎勵資金50萬元。優化科技創新服務，信創云電腦等6個產品被列入《湖北省創新產品應用示范推薦目錄》，“隨縣5G智慧礦山項目”獲第七屆“綻放杯”5G應用征集大賽湖北區域賽決賽“一等獎”和“最具影響力獎”。“隨州城鄉數字經濟一體化建設項目”入選2024年首版次軟件產品省內示范應用，系省內漢外首個。

4、強化梯次培育，企業成長特色鮮明。加快實施中小企業成長工程，優質企業數量不斷攀升。全年新增規上工業企業73家，規上工業企業總數達到739家；新培育省級專精特新中小企業32家、總數達到124家；新培育國家級專精特新“小巨人”4家、新認定數居全省第2位，總數達到15家；新培育國家重點“小巨人”1家、國家級綠色工廠2家。泰晶科技北斗導航關鍵器件項目入選工信部智能網聯汽車產業協同項目，公司成功入選國家級單項冠軍企業。2家企業入選國家5G工廠，實現我市“零的突破”，入選數量位居全省第4位。新增省級智能工廠8家、綠色工廠4家、工業設計中心2家、工業互聯網平臺1家、5G工廠3家、軍民融合企業4家、軍工保密資質企業6家。

5、主動紓困解難，營商環境不斷優化。扎實開展工業領域“雙聯雙重”、“一起益企”中小微企業服務等特色活動，為企業排憂解難。梳理編印《惠企政策簡編》，制作“電子手冊”，為400余家企業講解惠企政策。持續開展優質企業金融“白名單”服務，為專精特新企業提供融資42億元。組織17家企業參加2024金融對接“專精特新”活動，犇星新材料獲授信5億元。指導企業參與區域股權交易中心湖北“專精特新”專版，全市入板培育企業達21家。組織企業參加第九屆“創客中國”大賽，市經信局獲優秀組織單位、茂盛生物獲企業家優勝獎。幫助程力、凱力等17家企業申報省級上云補貼,獲補貼資金70.92萬元，推動我市15家綠色建材企業入駐湖北省消費品建材云平臺。開展清理拖欠企業賬款專項行動，處理清欠線索4起。完善企業服務生態，為企業爭取4名省級“科技副總”，隨州市科創生產力促進中心入選省級中小企業公共服務示范平臺。

6、加強督導宣傳，保障工業領域安全。扎實開展安全生產知識宣貫，結合治本攻堅三年行動，聚焦金屬冶煉、粉塵涉爆、涉氨涉氯等高風險領域，高溫熔融金屬、煤氣、噴涂等高風險場所，筒倉清庫、檢維修等高風險作業，深入開展重大事故隱患排查整改、冰凍雨雪天氣后建筑物暗傷排查整治、拆窗破網“廠中廠”“園中園”安全生產和消防專項整治“雷霆行動”、“慶國慶、查風險、除隱患、保安全”等專項行動，對發現的問題實行臺賬管理、動態清零，累計走訪檢查企業90余家次，發現一般問題隱患412項，重大事故隱患7項，目前已基本完成整改。認真開展全省民爆行業“安全生產月”活動，民爆企業實現零事故。前進化工12000噸的乳化炸藥生產線技術改造項目通過驗收并試生產，并通過一級安全生產標準化評審，大大提高了民爆行業安全生產水平。市經信局獲省禁化武辦2024年度先進履約主管部門稱號。

（二）部門決算中項目績效自評結果

專項工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為33.92萬元，執行數為33.95萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是全市規上工業增加值增速達9.9%，高于全省平均水平2.2個百分點，增速位居全省第10位，工業對全市GDP增長的貢獻率達49.8%。二是工業用電量首次突破30億KWH大關，達到31億KWH，同比增長21.1%，高于全省平均水平15.2個百分點，增速位居全省第1位。三是推進“專汽+”“應急+”戰略，“三園一基地+二中心一平臺”已初具雛形，國家專用汽車車載裝置產品質量監督檢驗中心、國家無線電監測檢測中心、國家專用車供應鏈平臺等平臺建成啟用，服務體系更加完善。發現的問題及原因：一是績效自評指標設置不夠精細，需進一步細化；二是專汽產業亟待升級增效，在新能化變革中，我市發展勢頭不強，專汽產業新能化、智能化、網聯化轉型刻不容緩。下一步改進措施：一是緊扣部門職責和財務收支狀況，進一步細化績效自評指標，提高績效自評成效；二是研究制訂專汽產業轉型升級實施方案，支持專汽新能化、智能化、網聯化、融合化、外向化、差異化、品牌化、定價自主化轉型，推動專汽產業轉型升級。

炎帝人才支持計劃獎勵經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100％。主要產出和效益：完善企業服務生態，為企業爭取4名省級“科技副總”，隨州市科創生產力促進中心入選省級中小企業公共服務示范平臺。本次評價未發現績效方面存在問題

工業經濟發展專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為64.12萬元，執行數為64.12萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是全市規模工業增加值增速9.9%，位居全省第10位；工業用電量首次突破30億KWH大關，達到31億KWH，同比增長21.1%，增速位居全省第1位。工業開票收入同比增長16.9%，位居全省第3位。二是召開全市專汽產業轉型升級發展大會、舉辦2024年隨州市文旅裝備展、隨州專用汽車產業供應鏈博覽會暨專汽零部件交易會，全面叫響隨州專汽產業品牌。三是全年新增規上工業企業73家，規上工業企業總數達到739家；新培育省級專精特新中小企業32家、總數達到124家；新培育國家級專精特新“小巨人”4家、新認定數居全省第2位，總數達到15家；新培育國家重點“小巨人”1家、國家級綠色工廠2家。發現的問題及原因：一是績效自評指標設置不夠精細，需進一步細化；二是專汽產業亟待升級增效，在新能化變革中，我市發展勢頭不強，專汽產業新能化、智能化、網聯化轉型刻不容緩。下一步改進措施：一是緊扣部門職責和財務收支狀況，進一步細化績效自評指標，提高績效自評成效；二是研究制訂專汽產業轉型升級實施方案，支持專汽新能化、智能化、網聯化、融合化、外向化、差異化、品牌化、定價自主化轉型，推動專汽產業轉型升級。

工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為38.77萬元，執行數為38.77萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是全年全市共實施工業項目359個，工業投資同比增長9.3%，全省第14位；實施技改項目165個，技改投資同比增長15.4%，高于全省5.2個百分點，居全省第7位。二是爭資立項取得明顯成效，我市17個項目進入2024年度省級制造業高質量發展專項項目安排計劃，獲省級資金支持2970萬元；為企業爭取超長期特別國債資金1.54億元，其中“兩新”資金爭取額度占全省總額的9.1%，位居全省第4位。三是優化科技創新服務，信創云電腦等6個產品被列入《湖北省創新產品應用示范推薦目錄》，“隨縣5G智慧礦山項目”獲第七屆“綻放杯”5G應用征集大賽湖北區域賽決賽“一等獎”和“最具影響力獎”。“隨州城鄉數字經濟一體化建設項目”入選2024年首版次軟件產品省內示范應用。發現的問題及原因：一是績效自評指標設置不夠精細，需進一步細化；二是專汽產業亟待升級增效，在新能化變革中，我市發展勢頭不強，新能化、智能化、網聯化轉型刻不容緩。下一步改進措施：一是緊扣部門職責和財務收支狀況，進一步細化績效自評指標，提高績效自評成效；二是研究制訂專汽產業轉型升級實施方案，支持專汽新能化、智能化、網聯化、融合化、外向化、差異化、品牌化、定價自主化轉型，推動專汽產業轉型升級。

招商引資專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為2.64萬元，執行數為2.64萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是專汽產業招商分局簽約項目7個，總金額20.3億元。二是獲得2024年度隨州市經濟社會高質量發展先進集體。三是編制印發《2024年中國專用汽車之都畫冊》；制作專汽產業宣傳片、PPT；提請市政府印發《以供應鏈平臺建設推進專汽產業轉型升級的指導意見》，出臺《隨州市專汽產業智能制造提升行動實施方案》，促進專汽產業高端化、綠色化、智能化發展，為“專汽+應急”產業招商提供方向、指引。發現的問題及原因：一是專汽產業招商引資力度有待加強，需要招引更多優質項目落戶隨州；二是需強化鏈式招商，招商產業上游項目來隨，延伸專汽產業鏈條。下一步改進措施：一是密切關注國內500強企業、央企國企、上市公司、獨角獸企業，引進一批科技含量高、投資額度大、稅源前景好的大項目、能夠填補產業空白改善產業結構的大項目來隨落戶；二是大力開展鏈式招商，引入外來活水，挖掘內部潛力，推動產業鏈上游企業落戶隨州。

中小企業服務專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為9.92萬元，執行數為9.92萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是健全服務體系，積極引導各類公共服務平臺、雙創基地加強政策咨詢、技術轉化、職工培訓等企業服務，組織開展中小企業發展環境評估、“一起益企”中小企業服務行動等活動，服務中小企業30余家次。二以集中宣講的方式幫助企業深入解讀政策，組成惠企政策講師團，到各縣市區舉辦4場宣講會，為400余企業講解惠企紓困專項扶持政策，助力中小企業知曉政策、對接政策、用足政策。三是對接落實省級“科技副總”項目，今年再次引入第四批4名省級“科技副總”進駐我市中小微企業，在隨服務省級“科技副總”已累計達36人，涉及專汽及零部件、農產品加工、高端裝備、電子信息、新能源、新材料等領域，共為企業解決技術難題130個，促成科技成果轉移轉化81項，為企業引進人才102位，達成項目合作協議58個，合同金額總計3583萬元。發現的問題及原因：一是績效自評指標設置不夠精細，需進一步細化；二是專汽產業亟待升級增效，在新能化變革中，我市發展勢頭不強，專汽產業新能化、智能化、網聯化轉型刻不容緩。下一步改進措施：一是緊扣部門職責和財務收支狀況，進一步細化績效自評指標，提高績效自評成效；二是研究制訂專汽產業轉型升級實施方案，支持專汽新能化、智能化、網聯化、融合化、外向化、差異化、品牌化、定價自主化轉型，推動專汽產業轉型升級。

（三）績效評價結果應用情況

１、完善預算審核機制，準確編制預算，合理安排預算。完善預算管理制度，進一步增強局內設科室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項；進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性。

２、提高預算執行率，進一步壓減年末結余結轉資金存量，督促相關科室加快項目實施，加快資金結算，避免形成結余。

部門績效評價結果擬應用情況。

進一步細化預算編制工作，認真做好預算編制。加強財務管理，嚴格財務審核。在報賬支付時，按照預算規定的費用、項目和用途進行資金使用，嚴格執行無預算不支出。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本部門當年無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

本部門無其他需要說明的情況。

第五部分????名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）。

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項):反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位醫療經費支出。

4.資源勘探工業信息等（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）：反映隨州市經信局和信息化局行政單位的基本支出。

5.資源勘探工業信息等（類）工業和信息產業監管（款）一般行政管理事務（項）：反映隨州市經信局和信息化局行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6.資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）:反映中小企業服務中心基本支出。

7.資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）：反映中小企業服務中心未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市經濟和信息化局整體績效評價自評表（匯總）

備注：

1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標：指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標：指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面工作水平極大提升的指標。

二、2024年度項目績效評價自評表

2024年度專項工作經費項目自評表

備注：1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

2024年度炎帝人才支持計劃獎勵經費項目自評表

備注：1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

2024年度工業經濟發展專項經費項目自評表

備注：1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

2024年度工作經費項目自評表

備注：1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

2024年度招商引資專項經費項目自評表

備注：1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

2024年度中小企業服務專項經費項目自評表

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。