目?錄

第一部分?隨州市公路事業發展中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市公路事業發展中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市公路事業發展中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市公路事業發展中心概況

一、部門主要職責

隨州市公路事業發展中心的主要職責是:

(一)宣傳、貫徹、落實國家、省、市公路法律法規和方針政策;參與擬訂公路地方性政策、法規、規章并推動落實。

(二)承擔全市國省干線公路養護指導和服務工作;指導全市國省干線公路養護(應急)中心、公路管理站、服務區、停車區、橋梁等公路服務設施的建設與服務工作。

(三)參與全市國省干線公路建設養護工程項目方案論證、施工圖設計技術審核工作;參與全市公路項目建設、指導、監督、檢查。

(四)參與編制全市普通公路路網發展規劃、建設中長期規劃、年度計劃并推動實施;承擔公路行業統計、專項調查等工作。

(五) 指導、監督、協調全市國省干線公路的路產賠(補)償及修復工作;配合執法部門處理涉路違法案件;為全市涉路施工及大件運輸等行政審批、行政檢查等提供輔助性服務。

(六)參與全市公路安全應急預案的制度并配合監督實施;參與公路安全檢查、涉路突發事件處理和安全事故調查工作;指導全市公路安全生產和平安建設工作;指導開展公路信息化系統建設、維護和運營工作。

(七)指導、監督、協調全市農村公路建設、養護管理工作。

(八)指導全市公路科學技術項目管理服務和新技術成果推廣應用等工作;參與全市公路行業環境保護、節能減排工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市公路事業發展中心部門決算由實行獨立核算的隨州市公路事業發展中心本級決算和??0 個下屬單位決算組成。

納入隨州市公路事業發展中心2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:隨州市公路事業發展中心(本級)

隨州市公路事業發展中心隸屬于隨州市交通運輸局，為正科級公益一類事業單位，內設機構有辦公室、工程科、養護科、安全科、財務審計科、計劃統計科、農路科。

本部門核定編制33人，實有在職人員42人，離退休人員26人。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)2024年度收入合計3177.2萬元，上年結轉項目支出1110.17萬元，與2023年相比增加1375.4萬元，增長76.33%，主要原因是:2024年?水二橋拆除重建項目，增加了項目經費收入2365.22萬元。

(二)2024年總支出4287.37萬元。與2023年度相比增加2185.58萬元，增長104%,主要原因是:2024年?水二橋拆除重建項目，增加了項目經費支出3475.39萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計3177.2萬元，與2023年度相比，收入合計增加1375.4萬元，增長76.3%。其中:財政撥款收入2640.9萬元(含基本支出經費640.9萬元，項目支出2000萬元)，占本年收入83.1%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入536.31萬元，占本年收入16.9%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計4287.37萬元，與2023年度相比，支出合計增加2185.58萬元，增長104%。其中:基本支出811.98萬元，占本年支出18.9%;項目支出3475.39萬元，占本年支出81.1%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為2640.9萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加841.02萬元，增長46.7%。主要原因是:2024年增加了?水二橋拆除重建項目政府性基金預算財政撥款收、支2000萬元。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入640.9萬元，比2023年度決算數減少1158.98萬元,減少主要原因是:2024年縣市區人員經費財政直接撥付縣市區。政府性基金預算財政撥款收入2000萬元，比2023年度決算數增加2000萬元,增加主要原因是:財政下達2024年?水二橋拆除重建項目政府性基金財政撥款收入2000萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是:本單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出640.9萬元，占本年支出合計的14.9%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1158.98萬元，下降64.4%,主要原因是:1、2024年縣市區人員經費666萬元不再下達到我單位，由市財政局直接撥付區財政局，再由區財政撥付給縣市區公路中心，因此單位2024年一般公共預算財政撥款基本支出人員經費比上年減少666萬元;2、2023年一般公共預算財政撥款項目支出513.13萬元，2024年一般公共預算財政撥款項目支出為0。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出640.9萬元，主要用于以下方面:

1. 社會保障和就業支出類支出132.92萬元，占20.74%。主要是用于基本支出人員經費132.92萬元。

2. 衛生健康支出類支出19.71萬元，占3.08%。主要是用于基本支出人員經費19.71萬元。

3. 交通運輸支出類支出450.69萬元，占70.32%。主要是用于基本支出人員經費396.03萬元，基本支出公用經費54.66萬元。

4、住房保障支出類支出37.58萬元，占5.86%。主要是用于基本支出人員經費37.58萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為614.25萬元，支出決算為640.9萬元，完成年初預算的104.34%。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)，年初預算數為132.92萬元，支出決算數為132.92萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

2、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)，年初預算數為19.71萬元，支出決算數為19.71萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

3、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)，年初預算為424.04萬元，支出決算為450.69萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:是2024年預算調劑指標2024年5-7月增資、新增人員、死亡撫恤、退休一次性補貼、職業年金做實、人員調動等26.65萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)，年初預算數為37.58萬元，支出決算數為37.58萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出640.9萬元，其中:

人員經費586.24萬元，主要包括:基本工資414.95萬元、獎金1.2萬元、機關事業單位基本養老保險繳費55.29萬元、職業年金繳費39.7萬元、職工基本醫療保險繳費26.13萬元、住房公積金48.97萬元。

公用經費54.66萬元，主要包括:辦公費18.03萬元、水費2.09萬元、電費10.75萬元、差旅費14.33萬元、會議費0.48萬元、公務接待費0.05萬元、公務用車運行維護費8.93萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入2000萬元，本年支出2000萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

1.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金債務收入安排的支出(項)，支出決算為2000萬元,主要用于?水二橋拆除重建項目主體工程支出2000萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為9.43萬元，支出決算為8.98萬元，完成全年預算的95.2%。較上年增加3.6萬元，增長66.9%,決算數小于全年預算數的主要原因:本單位厲行節約，反對浪費，減少不必要的開支。決算數較上年增加的主要原因:2024年因?水二橋拆除重建項目出差次數增加，增加了公車使用，公務用車運行維護費增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:2024年度單位公務計劃任務變更未發生因公出國(境)費用。決算數較上年持平的主要原因:2023、2024年度單位公務計劃任務變更未發生因公出國(境)費用。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:2024年度單位公務計劃任務變更未發生因公出國(境)費用。

2.公務用車購置及運行費全年預算為8.93萬元，支出決算為8.93萬元，完成全年預算的100%;較上年增加4.13萬元，增長86%。決算數持平全年預算數的主要原因:無。決算數較上年增加的主要原因:2024年因?水二橋拆除重建項目出差次數增加，增加了公車使用，公務用車運行維護費增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，持平的主要原因是:本年無公務用車購置費。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出8.93萬元，主要用于公務用車運行維護。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.5萬元，支出決算為0.05萬元，完成全年預算的10%，較上年減少0.53萬元，下降91.4%。決算數小于全年預算數的主要原因:2024年單位節約開支，公務接待減少了。其中:

外賓接待支出0萬元，2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.05萬元，接待對象主要是交通系統上下級業務往來單位，主要是上級單位開展巡檢督察、外地市同級單位業務協助以及下級單位業務銜接等工作。2024年共接待國內來訪團組2個，12人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

隨州市公路事業發展中心為非參公管理的事業單位。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額2000萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出2000萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市公路事業發展中心共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金2000萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2024年財政預算資金2000萬元，資金到位率100%。完成績效目標100%，完成產出指標100%，完成效益指標100%，群眾滿意度指標≥90%。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2024年財政預算資金2640.9萬元，其中基本支出資金640.9萬元，占財政預算資金總額的24.27%，資金到位率100%。2024年項目支出資金2000萬元，占財政預算資金總額的75.73%，資金到位率100%。完成的績效目標100%，完成產出指標100%，完成效益指標100%，群眾滿意度指標≥90%。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

?水二橋拆除重建項目績效自評綜述:?水二橋拆除重建項目于2023年10月開工，總預算數為8901.61萬元，2024年全年預算數為2000萬元，執行數為2000萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:圍繞?水二橋重建項目年度工作任務，推進項目建設，做好項目安全檢查、督辦等工作，圓滿完成年度考核工作。1、質量指標，受監項目交工驗收質量合格率=100%，指標設立依據是行業標準。2、數量指標，重點工程巡查、督辦次數≥30次，指標設立依據是計劃數據。3、時效指標，項目建設進度達標率=(項目實際形象進度/項目計劃形象進度)*100%，指標設立依據是計劃數據。4、成本指標，項目超概算比例≤10%，指標設立依據是計劃數據。5、社會效益指標，重特大安全生產責任事故=0起，指標設立依據是計劃數據。6、滿意度指標，城市民眾對項目建設的滿意度≥90%，指標設立依據是計劃數據。

發現的問題及原因:存在預算績效申報時，編制的績效目標不具體，績效目標未完全細化分解為具體工作任務，部分績效指標不清晰、可衡量性差的問題。

下一步改進措施:根據本次績效評價情況，存在預算績效申報時，編制的績效目標不具體，績效目標未完全細化分解為具體工作任務，部分績效指標不清晰、可衡量性差的問題。針對上述問題，相關業務處室在今后的預算績效申報時，在財務部門的配合下，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。至決算公開時績效評價預算對財政資金的使用、分配起了約束和監督作用。對財政支出績效評價結果的應用都有其重要性和必然性。

部門績效評價結果擬應用情況。日常工作中繼續加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位本年度無財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

一、本單位本年度決算公開說明和本套公開報表，以隨州市財政局批復公開表為準 。

二、公開報表的金額在單位轉換時可能存在尾數誤差。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市公路事業發展中心整體績效評價自評表或(報告)

2024年度本單位收支預算數2640.9萬元，執行數為2640.9萬元，資金在年度內全部執行完畢，完成預算100%。

本單位根據主要職責，完成了2024年度各項目標任務。從產出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看，本單位2024年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。

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二、2024年度?水二橋拆除重建項目績效評價報告

2024年度?水二橋拆除重建項目預算數為2000萬元，執行數為2000萬元，資金在年度內全部執行完畢，完成預算100%。該項目從產出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看，本部門2024年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。