目 錄

第一部分 隨州市教育局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市教育局2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市教育局2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市教育局概況

一、部門主要職責

根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發的通知》(鄂辦文〔2009〕99號)和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》(隨發〔2010〕2號)精神，設立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責為:

(一)貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策;擬訂地方性、規范性文件或政策措施并監督實施。

(二)負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導協調全市中等及中等以下各類學校的教育、教學改革。

(三)統籌管理本部門教育經費;協同市財政部門編制全市教育系統經費預決算;參與擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案;監督全市教育經費的籌措和使用情況。組織指導資助貧困家庭學生工作。經授權及有關規定管理教育援助、教育貸款。

(四)負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質教育。檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

(五)指導全市的教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導、評估工作。組織指導對基礎教育發展水平、質量的監測工作。

(六)指導以就業為導向的職業教育的發展與改革。負責全市中等職業學校及專業的設置、合并、撤銷的組織論證和申報指導工作;參與全市中等職業學校的結構布局調整的指導工作;負責民辦教育的管理工作。

(七)指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛生與藝術教育及國防教育工作;指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。

(八)配合做好全市教育系統人事制度改革工作，推行和實施教師全員聘用制;

(九)主管全市教師工作。組織實施中等及其以下學校教師資格證書制度;統籌規劃學校教師和管理人員的隊伍建設;在核定的編制內，承辦直屬學校人事調配工作;負責全市教師的繼續教育工作;會同有關部門做好全市中小學教師專業技術職務評審工作。

(十)主管全市高中階段及以下學歷教育工作;統籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學歷教育的招生考試工作。會同有關部門編制普通、成人中等職業學校的招生計劃，組織協調招生管理工作;承擔各類中等學歷教育的學籍管理工作;參與擬訂大中專畢業生就業政策措施，指導隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學校開展就業創業工作。

(十一)指導并管理全市教育系統的科學研究工作;協調、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。

(十二)歸口管理全市教育系統對外交流與宣傳工作。負責外國文教專家、教師的有關管理工作。

(十三)指導、協調隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級各類學校的后勤工作、電化教育、信息化建設以及教學儀器設備和圖書資料的裝備工作。負責全市教育基本信息統計、分析和發布。指導有關的教育學會、協會、基金會的工作。

(十四)貫徹執行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規劃;組織協調對語言文字的規范和標準的監督檢查;指導和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓和普通話測試工作。

(十五)為重點企業提供“直通車”服務。

(十六)承辦上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市教育局部門決算由實行獨立核算的隨州市教育局本級決算和0個下屬單位決算組成。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

附注:單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為850.66萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加50.1萬元，增長6.26%，主要原因是2024年增加政府性基金支出、教育活動比賽支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計850.66萬元，與2023年度相比，收入合計增加50.1萬元，增長6.26%。其中:財政撥款收入833.18萬元，占本年收入97.95%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入17.49萬元，占本年收入2.05%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計850.66萬元，與2023年度相比，支出合計增加50.1萬元，增長6.26%。其中:基本支出675.17萬元，占本年支出79.37%;項目支出175.49萬元，占本年支出20.63%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為793.18萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加27.71萬元，增長3.6%。主要原因是機關運行公用經費支出增加。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入793.18萬元，比2023年度決算數增加27.71萬元。增加主要原因是機關運行公用支出增加。政府性基金預算財政撥款收入40萬元，比2023年度決算數增加40萬元。增加(減少)主要原因是2023年無政府性基金收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與2023年度決算數一致，主要原因是單位無國有資本經營資金。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出793.18萬元，占本年支出合計的93.24%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加27.71萬元，增長3.62%。主要原因是機關運行經費支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出793.18萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出0萬元，占0%。

2.教育支出(類)793.18萬元，占100%。主要是用于機關運行支出、教育管理經費、教育活動經費等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為658.98萬元，支出決算為793.18萬元，完成年初預算的120.36%。其中:

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

2.教育支出(類)其他教育管理事務支出。年初預算為788.98萬元，支出決算為793.18萬元，完成年初預算的120.36%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是單位有人員退休，人員經費職業年金支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出793.18萬元，其中:

人員經費580.98萬元，主要包括:基本工資54.46萬元、津貼補貼188.17萬元、獎金0萬元、伙食補助費9.66萬元、績效工資0萬元、機關事業單位基本養老保險繳費71.26萬元、職業年金繳費42.56萬元、職工基本醫療保險繳費38.48萬元、公務員醫療補助繳費22.13萬元、其他社會保障繳費0.5萬元、住房公積金147.84萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費5.93萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經費76.7萬元，主要包括:辦公費18.1萬元、印刷費1.71萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費1.9萬元、電費10.1萬元、郵電費1.1萬元、取暖費0萬元、物業管理費0.89萬元、差旅費5.33萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.72萬元、租賃費0萬元、會議費1.7萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.21萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費8.09萬元、委托業務費0萬元、工會經費7.96萬元、福利費0.16萬元、公務用車運行維護費2.57萬元、其他交通費用7.5萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出4.47萬元、辦公設備購置4.28萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入40萬元，本年支出40萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

教育支出(類)其他教育管理事務支出。支出決算為40萬元，主要用于隨州市第三屆運動會、第六屆中小學生運動會、全市籃球賽、課間活動大評比以及隨州市第八屆編鐘美育節等多項文體與教育活動等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出.

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為3.01萬元，支出決算為3.01萬元，完成全年預算的100%。較上年減少0.23萬元，下降7.1%。決算數等于全年預算數的主要原因:嚴格執行年初預算數。決算數較上年減少的主要原因:按照市財政局要求，壓減公務接待和公務用車運行維護費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。與上年一致，決算數較上年一致的主要原因本單位無因公出國(境)計劃。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為2.76萬元，支出決算為2.76萬元，完成全年預算的100%;較上年減少0.04萬元，下降1.43%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格執行年初預算數。決算數較上年減少的主要原因:減少公務用車運行維護費用。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年無公務用車購置計劃。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出2.76萬元，主要用于公務用車日常維護。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成全年預算的100%，較上年減少0.2萬元，下降45.45%。決算數等于全年預算數。其中:

外賓接待支出0萬元。

國內公務接待支出0萬元。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門2024年度機關運行經費支出76.7萬元，與部門決算中行政單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致，比上年決算數增加34.92萬元，增長83.58%。主要原因是:辦公設施設備購置經費增加1.9萬元，

機關運行開支增加9.45萬元，電費支出增加9.36萬元，工會經費支出增加6.46萬元，勞務費支出增加3.99萬元，其他交通費增加4.2萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛1輛，為應急保障用車;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金175.49萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，項目資金使用規范，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，較好完成了年初績效目標，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉;年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果，促進義務教育優質均衡發展，辦學質量和水平進一步提高，財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

(二)部門決算中項目績效自評結果

教育行業管理經費目績效自評綜述:項目全年預算數為40萬元，執行數為70萬元，完成預算175%。以市委、市政府名義召開了全市教師節暨表彰大會，在全市上下營造了大抓教育、大興教育、大辦教育的濃厚氛圍。開展經常性教育督導，對各縣市區開展履行教育職責評價工作，促進縣域教育高質量發展。開展普通話水平測試員、相關行業人員培訓，開展中華經典誦寫講活動和推普助力鄉村振興等系列活動，語言文字規范化、標準化、信息化水平進一步提高。

學校安保經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益:確保校園穩定，消除安全隱患，維護校園秩序和紀律。維護校園周邊環境良好秩序，提高校園周邊交通和食品安全水平，為師生營造安全舒適的學習環境。

教育活動經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為27.49萬元，完成預算91.63%。主要產出和效益:舉行中職技能大賽，促進職業教育健康有序的發展，提高職業教育的知名度和吸引力，完善人才培養結構，組織學生參加湖北省統一舉辦的各類比賽活動，促進學生全面發展。

全市教育入學服務平臺建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，執行數為18萬元。建成入學服務平臺，2024年6月，我市啟動了“教育入學一件事”招生入學平臺建設，在“湖北省政務服務網”電腦端和“鄂匯辦”APP手機端完成了辦理入口的掛接工作，通過與隨州市“數共基”資源接口的對接，在招生平臺使用期間共享數據資源目前在隨州市“教育入學一件事”招生入學平臺共完成義務教育階段學校新生入學填報2萬余個，長通過系統即可查看審核結果，實現入學零跑動、“不見面”辦理，切實提升群眾辦事的體驗感和滿意度。

隨州市第三屆運動會目績效自評綜述:該項目為政府性基金項目，項目全年預算數為0萬元，執行數為40萬元。舉辦隨州市第三屆運動，組織廣大師生積極參與多個比賽項目，提升學生身體素質，提升學生對參與體育運動的積極性，提高青少年體

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制。二是加強項目整體規劃及績效目標管理，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

????財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

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????第四部分 其他需要說明的情況

無其他情況說明。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

教育支出(類)。反映其他教育用于教育方面的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2024年度市教育局整體績效評價自評表或

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二、2024年度項目績效評價自評表

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