目?錄

第一部分?隨州市教師發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市教師發(fā)展中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市教師發(fā)展中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?隨州市教師發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

管理市直教育系統(tǒng)?事檔案、國家通用語言文字工作在我市的推廣普及。全市社會(huì)?員、教師、中高職學(xué)生普通話培訓(xùn)、測(cè)試;推普助力鄉(xiāng)村振興;開展“職業(yè)技能+普通話”能力提升培訓(xùn);語言文字人才?作隊(duì)伍建設(shè);傳承弘揚(yáng)以語言文字為載體的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)?化等?作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市教師發(fā)展中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市教師發(fā)展中心本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市教師發(fā)展中心2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

無

第二部分?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本單位當(dāng)年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出,主要原因是單位體量較小,無三公經(jīng)費(fèi)收支。

第三部分?2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為98.45萬元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各增加50.01萬元，增長103.2%，主要原因是2023年7?單位新增1名?作?員，該人員工資在2024年發(fā)放，?員經(jīng)費(fèi)增加。其次:2024年單位新增市直教育系統(tǒng)干部人事檔案數(shù)字化項(xiàng)目資金19.88萬元。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)98.45萬元，與2023年度相比，收入合計(jì)增加50.01萬元，增長103.2%。其中:財(cái)政撥款收入98.45萬元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)98.45萬元，與2023年度相比，支出合計(jì)增加(減少)50.01萬元，增長103.2%。其中:基本支出72.94萬元，占本年支出74.1%;項(xiàng)目支出25.51萬元，占本年支出25.9%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為98.45萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加50.01萬元，增長103.2%。主要原因是2023年7?單位新增1名?作人員，該人員工資在2024年發(fā)放，人員經(jīng)費(fèi)增加。其次:2024年單位新增市直教育系統(tǒng)干部人事檔案數(shù)字化項(xiàng)目資金19.88萬元。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入98.45萬元，比2023年度決算數(shù)增加50.01萬元。增加主要原因是2023年7?單位新增1名工作?員，該人員工資在2024年發(fā)放，?員經(jīng)費(fèi)增加。其次:2024年單位新增市直教育系統(tǒng)?部?事檔案數(shù)字化項(xiàng)目資金19.88萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。無增減變化。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。無增減變化。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98.45萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加50.01萬元，增長103.2%。主要原因是2023年7?單位新增1名?作人員，該人員工資在2024年發(fā)放，人員經(jīng)費(fèi)增加。其次:2024年單位新增市直教育系統(tǒng)干部人事檔案數(shù)字化項(xiàng)目資金19.88萬元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥(說明:非參公管理的事業(yè)單位不填寫，也不用說明。)

款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98.45萬元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服務(wù)(類)支出0萬元，占0%。

2.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))98.45萬元，占100%。主要是用于管理市直教育系統(tǒng)?事檔案、國家通用語言文字工作在我市的推廣普及。全市社會(huì)?員、教師、中高職學(xué)生普通話培訓(xùn)、測(cè)試;推普助力鄉(xiāng)村振興;開展“職業(yè)技能+普通話”能力提升培訓(xùn);語言文字人才?作隊(duì)伍建設(shè);傳承弘揚(yáng)以語言文字為載體的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)?化等支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為98.45萬元，支出決算為98.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為98.45萬元，支出決算為98.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出72.94萬元,項(xiàng)目支出25.51萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出72.94萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)69.94萬元，主要包括:基本工資14.60萬元、津貼補(bǔ)貼3.73萬元、績效工資29.81萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.25萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.63萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.86萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.05萬元、住房公積金9.02萬元。

公用經(jīng)費(fèi)3萬元，主要包括:辦公費(fèi)1.03萬元、郵電費(fèi)0.34萬、差旅費(fèi)0.63萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.10萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.63萬元、福利費(fèi)0.27萬元、

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)。支出決算為0萬元。

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。截至2024年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量0為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

本單位當(dāng)年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出,主要原因是單位體量較小,無三公經(jīng)費(fèi)收支。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位是公益一類事業(yè)單位，不屬于非參公管理的事業(yè)單位范疇。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金25.51萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，此次專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、保證資金安全性和效益性的重要抓手，各項(xiàng)目實(shí)施單位都高度重視，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況，細(xì)化工作責(zé)任，確保了專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)工作達(dá)到預(yù)期目的。按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在預(yù)算執(zhí)?過程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)?管理，有效的利用財(cái)政性資?，完成了年初績效目標(biāo)。

組織開展部門整體績效評(píng)價(jià)，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2024年度?般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資?25.51萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，績效?評(píng)得分97分，等級(jí)為優(yōu)秀。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

教師發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)為5.63萬元，完成預(yù)算62.6%。主要產(chǎn)出和效益:一是教師普通話水平能力提升;二是社會(huì)滿意度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:受資金下達(dá)時(shí)間影響，該項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度遲緩。下一步改進(jìn)措施:積極爭取項(xiàng)目資金，早謀劃積極開展項(xiàng)目工作。

市直教育系統(tǒng)干部人事檔案數(shù)字化項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為19.88萬元，完成預(yù)算99.4%。主要產(chǎn)出和效益:一是信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新，完成干部人事檔案紙質(zhì)材料專項(xiàng)審核;二是檔案數(shù)字化完成率達(dá)90%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:受檔案材料收集時(shí)間長、各單位崗位晉升時(shí)間不一致等因素的影響，該項(xiàng)目執(zhí)行周期較長。下一步改進(jìn)措施:積極與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，將檔案材料收集時(shí)間集中，認(rèn)真將檔案材料整理歸檔后實(shí)施數(shù)字化管理。

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如:加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如:加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分?其他需要說明的情況

無

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))。

1.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

(根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋)

第六部分?附件

一、2024年度隨州市教師發(fā)展中心整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

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二、2024年度教師發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2024年度市直教育系統(tǒng)干部人事檔案數(shù)字化項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表