隨州市第一中學2025年部門預算

目?? 錄

第一部分? 隨州市第一中學預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分? 隨州市第一中學2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分? 隨州市第一中學預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

學校的主要職責是實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。依據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國教師法》《中華人民共和國義務教育法》《未成年人保護法》等有關法律法規，全面貫徹國家教育方針，大力推進素質教育，積極推進教育現代化，努力提高教育教學質量，提高依法治校水平，加速學校持續、穩定、健康發展。

二、機構設置情況

隨州市第一中學創建于1934年， 2002年12月被湖北省教育廳正式批準為首批省級示范性普通高中。學校是公益二類事業單位，現占地約280畝，建筑面積4萬m2。人員編制為242人，截止2025年12月31日在崗教職工276人，離退休134人。2025年擬新進入13名優秀大學畢業生。在校學生3103人。

隨州市第一中學為隨州市人民政府舉辦、實施高中教育的全日制教育機構，核定辦學規模為 67個教學班，按工作需要設置校黨政辦公室、督查室(監察室)、黨辦、學工處、教務處、總務處、教科室、信息中心、工會辦、團委、年級管理處等職能部門。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年我校收入預算為7249.39萬元，其中:一般公共財政預算經費撥款(補助)4937.31萬元，;一般公共財政預算專項收入撥款46萬元(安保經費);一般公共財政預算行政事業單位資產收益撥款440萬元;財政專戶管理資金700萬元;其他收入1050萬元;上年結轉資金76.08萬元。

較上年預算收入8466.84減少1217.45萬元，同比減少14.38%，減少主要原因是: 大型修繕項目減少較上年減少了1081.92萬元，教材教輔預算較上年減少140萬元。

(二)支出預算情況

2025年我校支出預算7249.39萬元，本年支出較上年預算安排的8466.84減少1217.45萬元，同比減少14.38%，減少的主要原因是本年其他收入預算安排的項目支出大幅減少。

支出按資金性質分為:一般公共預算撥款收入支出5423.31萬元、財政專戶管理資金收入支出700萬元、其他收入支出1050萬元、上年結轉支出76.08萬元。其中一般公共預算撥款收入較上年5348.13萬元增加75.18萬元，增加1.41%。增加主要原因是經費撥款人員經費增加122.46萬元、因本年學生分配名額增加106人財政撥付公用經費增加12.72萬元，同時資產收益比上年預算減少60萬元;財政專戶管理資金收入較上年780萬元減少80萬元，同比減少10.26%，減少的主要原因是學生學費及住宿費減少;其他收入較上年2323.7萬元減少1273.7萬元，同比減少54.81%，主要原因是用其他收入預算的大型修繕工程項目大幅減少;上年結轉資金比上年增加61.08萬元，增加的主要原因是上年有76.08萬元的項目資金留待本年支付。

支出按功能分類分為:教育支出7249.39萬元，較上年預算安排的8466.84減少1217.45萬元，同比減少14.38%，減少的主要原因是本年其他收入預算安排的項目支出大幅減少。

支出按經濟分類分為:工資福利支出5327.61萬元，商品和服務支出1525.49萬元，對個人和家庭的補助支出356.54萬元，資本性支出39.75萬元。其中工資福利支出較上年減少104.39萬元，減少1.92% ，主要原因是因為事業預算收入和其他收入減少致可安排的事業單列核定績效及退休統籌工資支出預算減少;商品和服務支出較上年減少193.34萬元，減少11.25%，主要原因是其他收入安排的項目支出減少;對個人和家庭的補助支出較上年減少4.46萬元，減少1.23%，主要原因是其他收入預算安排的項目經費減少;資本性支出較上年減少915.25萬元，減少95.84%，原因是其他收入預算安排的大型修繕項目經費減少。

(三)財政撥款支出情況

2025年我校一般公共預算財政撥款預算支出5499.39萬元，較上年預算安排的5348.13萬元增加了151.26萬元，同比增加2.83%。增加主要原因為:人員經費的補助支出增加70.6萬元，項目資金增加76.08萬元。

(四)政府性基金情況

2025年我校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2025年我校沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年我校公用經費903.16萬元，包括辦公費25.5萬元、印刷費49萬元、水費120萬元、電費320萬元、郵電費5.06萬元、物業管理費34.36萬元、差旅費25萬元、維修(護)費38.5萬元、租賃費5萬元、培訓費3.8萬元、公務接待費用2萬元、專用材料費11萬元、勞務費4.4萬元，工會經費73萬元、福利費30.14萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費2.26萬元、稅金及附加費用30萬元，一般設備購置及其他商品服務支出121.14萬元。

較上年預算安排的942.83萬元減少了39.67萬元，同比減少了4.21%，主要原因是各種設計及造價咨詢費用咨詢費及印刷費用大幅減少。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市第一中學一般公共預算“三公”經費年初預算安排5萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加) 0 %，其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0 %。

公務接待費2萬元，比上年增加1萬元，同比增加100%，主要原因是:預計公務接待費用增加。

公務用車運行維護費3萬元，比上年減少1萬元，同比減少25%，主要原因是:車輛運行維護費用減少。

公務用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0 %。

六、政府采購預算安排情況

2025年我校政府采購預算93.32萬元，其中面向中小企業及小微企業采購金額93.32萬元，占采購金額的100%。其中政府采購貨物預算5.15萬元，工程預算17.17萬元,服務預算71萬元;

較上年預算安排的1088.73萬元減少了995.41萬元，同比減少了91.43%，主要原因是工程支出預算減少967.83萬元，貨物支出預算減少52.58萬元，服務支出增加25萬元。

七、國有資產占用情況

2025年年初我校資產總額8010.13萬元，比上年6894.05萬元增加了1116.08萬元，增加了16.19%。其中流動資產636.73萬元，比上年325萬元增加了311.72萬元，增加了95.91%，主要原因是預付大型修繕工程款增加;固定資產7373.40萬元，比上年6569.05萬元增加了804.35萬元，增加了12.24%，主要是本年新增固定資產增加超過固定資產累計折舊數額。

我校現有公務用車1輛，食堂采買用車輛1輛，與上年持平。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為⑴資金使用目標:保障市一中全體教職工及在校生的正常辦公、教學及生活秩序的運行;⑵學校管理目標:民主、規范、高效、和諧;⑶文明建設目標:人心齊、風氣正、關系順、干勁足;⑷硬件建設目標:室外環境優美、室內環境雅致、教育設施一流、服務設施配套;⑸教學質量目標:年級全市統考各項成績指標領先，高考一類上線人數占先;⑹學生管理目標:校園平安、校紀嚴明、校風純正;⑺部門考核目標:教育系統各項考核爭先;⑻社會效益目標:立足服務民生，提升學校服務質量，讓全市人民滿意。年度目標為⑴完成年度教學質量任務(奪取高考隨州市文理科第一名，高考一本上線人數800人，清華北大錄取人數10人及以上)。⑵完成年度部門考核任務(取得黨建、綜合治理、文明校園建設等項目市級以上榮譽)。⑶完成年度學校管理及建設任務(教職工及學生管理高效和諧，硬件及環境建設進一步完善)⑷取得最好的社會效益(獲得社會優秀評價)。

2、長期目標為了全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質教育，著力提高教學質量，穩步推進系列改革，確保完成年度教育工作目標，辦好人民滿意的教育，具體指標設置為:

運行成本:公用經費控制率≧95%，在職人員控制率≧99%，會議費控制率=100% “三公”經費變動率≦10%，指標設立依據是預算支出標準。

管理效率:預算執行率≧95%，政府采購執行率≧96%，指標設立依據是預算支出標準。 績效評價覆蓋率≧98%，資產管理制度健全性=100%，資產管理規范性≧96%，會計核算規范性≧97%，資金使用合規性性≧95%，指標設立依據是行業標準。

履職效能:教學效果≧100%，指標設立依據是計劃標準。

社會效應:社會好評率≧95%，指標設立依據是歷史標準。

可持續發展能力:體制機制改革≧96%，人才支撐=100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度:服務對象滿意度≧96%，聯系部門滿意度≧97%，指標設立依據是歷史標準。.

3、年度目標為了全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質教育，著力提高教學質量，穩步推進系列改革，確保完成年度教育工作目標，辦好人民滿意的教育，具體指標設置為:

運行成本:公用經費控制率≧95%，在職人員控制率≧99%，會議費控制率=100% “三公”經費變動率≦10%，指標設立依據是預算支出標準。

管理效率:預算執行率≧95%，政府采購執行率≧96%，指標設立依據是預算支出標準。 績效評價覆蓋率≧98%，資產管理制度健全性=100%，資產管理規范性≧96%，會計核算規范性≧97%，資金使用合規性性≧95%，指標設立依據是行業標準。

.履職效能:清華北大上線≧10人，特高分(600分以上)人數≧150人，總分(裸分)上一類大學人數≧800人，指標設立依據是計劃標準。黨風廉政建設、文明校園、綜合治理、責任目標工作獲得優秀=4項，指標設立依據是計劃標準。

社會效應:社會滿意率≧95%，指標設立依據是歷史標準。

可持續發展能力:體制機制改革≧96%，人才支撐=100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度:服務對象滿意度≧96%，聯系部門滿意度≧97%，指標設立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、安保經費項目

⑴“安保經費項目”主要內容是:財政補助學校安保經費。

2025年預算安排46萬元，資金來源為當年專項收入撥款。

⑵項目年度績效目標是:用好財政補助經費，促進校園安全保衛，更好的服務學生和教職工。

⑶項目績效指標設置情況:

產出指標:補助金額≥46萬元，指標設立依據是計劃標準。

安保品質=100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標:教學成效≥98%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:師生滿意度≧98%，指標設立依據是歷史標準。

2、陽光生生活費項目

⑴“陽光生生活費項目”主要內容是按慈善總會核準的名額及金額按時代付陽光生生活費。

2025年預算安排23.2萬元，資金來源為其他收入資金。

⑵項目年度績效目標是:按慈善總會核準的名額和金額按時撥付，完成代收代付任務，保障陽光生學生的生活學習。

⑶項目績效指標設置情況:

產出指標:發放人數≥58人，指標設立依據是計劃標準。

發放完成度=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:教學成效≥98%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:社會滿意度≧95%，指標設立依據是歷史標準。

3、教材教輔費用項目

⑴“教材教輔費用項目”主要內容是代收代付2025年實際征訂教材教輔核定費用。

2024年預算安排540萬元，資金來源為其他收入資金。

⑵項目年度績效目標是:滿足學生的學習需要和教師的教學要求，保證學校的正常運轉，以完成2025年的教學任務，取得最好的教學效果，獲得最好的社會效益。

⑶項目績效指標設置情況:

產出指標:征訂數量≥18萬冊，指標設立依據是計劃標準。

教材教輔質量=100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標:教學成績≧100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:社會滿意度≧95%，指標設立依據是歷史標準。

4、基建支出-實驗儀器設備購置項目

⑴“基建支出-實驗儀器設備購置項目”主要內容是:隨州市教育強國基礎設施建設工程專項資金，更新3個實驗、3間準備室的配套實驗儀器設備。

2025年預算安排48萬元，資金來源為經費撥款補助。

⑵項目年度績效目標是:提升學校的教育教學保障能力，滿足學生的學習需要和教師的教學要求，以取得最好的教學效果，獲得最好的社會效益。。

⑶項目績效指標設置情況:

產出指標:采購成本≦48萬元，指標設立依據是計劃標準。

設備質量=100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標:教學效果度≥100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:師生滿意度≧98%，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無國有資本經營預算支出，無政府性基金預算撥款安排的支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明”。

十、專業名詞解釋

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

4.高中教育:反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

5.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

6.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

7.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

8.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

9.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

10.印刷費:反映單位的印刷費支出。

11.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

12.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

13、對個人和家庭的補助支出:反映單位用于對個人和家庭的補 助支出，主要包括:發放退休人員工資、撫恤金、生活補助、救 濟費、醫療費補助、獎勵金、助學金以及其他對個人和家庭的補 助支出等。

14、資本性支出:是用于購買或生產使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指單位發生、其效益及于兩個或兩個以上會計年 度的各項支出，包括房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備 購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置 、無形資產購置 以及其他資本性支出。

15、“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中:

因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 費用。

第二部分? 隨州市第一中學2025年部門預算公開表