目????錄

第一部分??隨州市科學技術協會本級概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市科學技術協會本級2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市科學技術協會本級2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市科學技術協會本級概況

一、部門主要職責

市科協是市委領導下的人民團體，是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科學技術事業發展的重要力量。

市科協的主要職責有:一是開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展，推動自主創新。二是組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻。三是依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，提高全民科學素質。四是反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益。五是推動建立和完善科學研究誠信監督機制，促進科學道德建設和學風建設。六是組織科學技術工作者參與國家科學技術政策、法規制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。七是表彰獎勵優秀科學技術工作者，舉薦科學技術人才。八是開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化;接受委托承擔項目評估、成果鑒定，參與技術標準制定、專業技術資格評審和認證等任務。九是開展繼續教育和培訓工作。

二、機構設置情況

隨州市科學技術協會實有編制9人，其中:行政編制9人，以錢養事1人。本年實有人數12人，其中行政編制8人(含公務員編制1人、參公編制6人、行政工人1人)、以錢養事1人、退休3人。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

公開01表

單位:隨州市科學技術協會本級 2024年度 金額單位:萬元

二、收入決算表

公開02表

單位:隨州市科學技術協會本級 2024年度 金額單位:萬元

三、支出決算表

公開03表

單位:隨州市科學技術協會本級 2024年度 金額單位:萬元

四、財政撥款收入支出決算總表

公開04表

單位:隨州市科學技術協會本級 2024年度 金額單位:萬元

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

單位:隨州市科學技術協會本級 2024年度 金額單位:萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

公開06表

單位:隨州市科學技術協會本級 2024年度 金額單位:萬元

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

單位:隨州市科學技術協會本級 2024年度 金額單位:萬元

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表

單位:隨州市科學技術協會本級 2024年度 金額單位:萬元

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

公開09表

單位:隨州市科學技術協會本級 2024年度 金額單位:萬元

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為260.25萬元。與2023年度相比，收、支總計減少40.47萬元，下降13.5%，主要原因是本年減少了人員獎金及其他交通費收支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計260.25萬元，與2023年度相比，收入合計減少40.47萬元，下降13.5%。其中:財政撥款收入260.25萬元，占本年收入100.0%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入0.00萬元，占本年收入0.0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計260.25萬元，與2023年度相比，支出合計減少40.47萬元，下降13.5%。其中:基本支出188.52萬元，占本年支出72.4%;項目支出71.72萬元，占本年支出27.6%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為260.25萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少40.47萬元，下降13.5%。主要原因是本年減少了人員獎金及其他交通費收支。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入260.25萬元，比2023年度決算數減少40.47萬元，減少主要原因是本年減少了人員獎金及其他交通費收入。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平，持平主要原因是本年與上年均無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平，持平主要原因是本年與上年均無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出260.25萬元，占本年支出合計的100.0%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少40.47萬元，下降13.5%,主要原因是本年減少了人員獎金及其他交通費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出260.25萬元，主要用于以下方面:

1.科學技術支出類支出208.27萬元，占80.03%。主要是用于反映科普技術普及方面的支出。

2.社會保障和就業支出類支出21.90萬元，占8.42%。主要是用于在社會保障與就業方面的支出。

3.衛生健康支出類支出11.13萬元，占4.28%。主要是用于衛生健康方面的支出。

4.住房保障支出類支出18.94萬元，占7.28%。主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為294.89萬元，支出決算為260.25萬元，完成年初預算的88.3%。其中:

1.科學技術支出具體包括:

(1)科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項)年初預算為161.6萬元，支出決算為136.55萬元，完成年初預算的84.5%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:2024年中旬退休的人員工資及獎金實際有結余。

(2)科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)年初預算為72萬元，支出決算為71.72萬元，完成年初預算的99.61%。

2.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為17.19萬元，支出決算為14.50萬元，完成年初預算的84.35%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:2024年中旬退休的人員養老保險費用實際有結余。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為 8.6萬元，支出決算為7.25萬元，完成年初預算的84.3%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:2024年中旬退休的人員職業年金費用實際有結余。

(3)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為1.67萬元，支出決算為0.15萬元，完成年初預算的8.98%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:2024年中旬退休的人員經費實際有結余。

3.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為7.53萬元，支出決算為7.04萬元，完成年初預算的93.49%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:2024年中旬退休的人員單位醫療費用實際有結余。

(2)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為5.02萬元，支出決算為4.09萬元，完成年初預算的81.47%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:2024年中旬退休的人員公務員醫療補助費用實際有結余。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為21.27萬元，支出決算為18.94萬元，完成年初預算的89.05%，支出決算數大小于年初預算數的主要原因:2024年中旬退休的人員提租補貼費用有結余。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出188.52萬元，其中:

人員經費173.02萬元，主要包括:基本工資35.05萬元、津貼補貼31.88萬元、獎金52.07萬元、機關事業單位基本養老保險繳費21.12萬元、職業年金繳費0.09萬元、職工基本醫療保險繳費7.68萬元、公務員醫療補助繳費4.46萬元、其他社會保障繳費0.15萬元、住房公積金15.18萬元、其他工資福利支出5.34萬元。

公用經費15.50萬元，主要包括:辦公費0.35萬元、印刷費0.04萬元、郵電費0.42萬元、物業管理費0.23萬元、差旅費0.27萬元、維修(護)費0.22萬元、租賃費0.4萬元、公務接待費0.37萬元、委托業務費1.44萬元、工會經費3.87萬元、福利費5.63萬元、其他交通費用0.04萬元、其他商品和服務支出2.21萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.37萬元，支出決算為0.37萬元，完成全年預算的100.0%。較上年減少0.27萬元，下降42.2%，決算數持平全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算。決算數較上年減少的主要原因:本年公務接待業務支出減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算。決算數較上年持平的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費預算支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%;較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算。決算數較上年持平的主要原因:本年與上年均無公務用車購置及運行費預算支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.00萬元，截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.37萬元，支出決算為0.37萬元，完成全年預算的100.0%，較上年減少0.27萬元，下降42.2%。決算數持平全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算。其中:

外賓接待支出0.00萬元， 2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.37萬元，接待對象主要是系統相關單位業務人員，主要是開展考察調研業務工作。2024年共接待國內來訪團組4個，28人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出15.50萬元，比年初預算數減少8.51萬元，下降35.4%;比上年決算數減少4.45萬元，下降22.3%。主要原因是:本年減少其他交通費用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2024年度政府采購支出總額0.21萬元，其中:政府采購貨物支出0.21萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.21萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中:授予小微企業合同金額0.21萬元，占授予中小企業合同金額的100.0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市科學技術協會本級共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，;單位價值 100萬元以上設備0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金72萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

科普經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為72萬元，執行數為71.72萬元，完成預算99.62%。主要產出和效益:組織中小學生參加第38屆湖北省青少年科技創新大賽，獲二等獎5人，三等獎4人。曾都區五豐學校被評為“優秀科技教育創新學?！薄７e極爭取中國科協發起的高?？茖W營活動名額，免費組織我市20名優秀學生到復旦大學等高校駐校一周，近距離體驗大學生生活、探索科學奧秘，引導他們立志科技報效祖國。首次采用線下講座+線上直播相結合的方式開展“大手拉小手”科普報告匯湖北隨州場活動，圍繞人工智能、航空航天等不同科學領域的主題，先后面向全市中小學、黨校和機關單位等共開展20場科普報告，做到五類重點人群全覆蓋，惠及14萬人。結合“三下鄉”“防災減災宣傳周”“全國科普日”等時間節點，利用科普大篷車、科普設備和儀器，先后開展具有主題性、全民性、群眾性的系列科普活動30場次，發放各類知識手冊和科普宣傳品20000余份，組織播放科普電影12場次，參與群眾20000余人次，市科協獲得“2024年湖北省全國科普日優秀組織單位”。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好地將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出表。

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項):反映科普事業單位的基本支出。

2.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項):反映用于開展科普活動的支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

8.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2024年度隨州市科學技術協會本級整體績效評價自評表

二、2024年度科普經費項目績效評價自評表