隨州市人大常委會(huì)辦公室2024年度部門決算

目錄

第一部分 隨州市人大常委會(huì)辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市人大常委會(huì)辦公室2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市人大常委會(huì)辦公室2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市人大常委會(huì)辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

依據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》，按照地方組織法、代表法、選舉法、監(jiān)督法、立法法等法律的有關(guān)規(guī)定，隨州市人大及其常委會(huì)的主要職責(zé)和履職主要形式如下：

1、隨州市人大的主要職責(zé)
??隨州市人民代表大會(huì)是隨州市的國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)。隨州市人民代表大會(huì)的代表是由隨州市的隨縣、廣水市、曾都區(qū)和隨州市駐軍代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期五年。隨州市人民代表大會(huì)每年至少舉行一次全體會(huì)議，經(jīng)過(guò)五分之一以上代表提議，可以臨時(shí)召集市人民代表大會(huì)會(huì)議。
??根據(jù)隨州市的具體情況和實(shí)際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)和湖北省的地方性法規(guī)相抵觸的前提下，隨州市人民代表大會(huì)可以對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護(hù)、歷史文化保護(hù)等方面的事項(xiàng)制定地方性法規(guī)，報(bào)湖北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后施行，并由湖北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)和國(guó)務(wù)院備案。
??在隨州市內(nèi)保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行，保證國(guó)家計(jì)劃和國(guó)家預(yù)算的執(zhí)行；
??審查和批準(zhǔn)隨州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算以及它們執(zhí)行情況的報(bào)告；討論、決定隨州市的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
??選舉隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的組成人員；選舉隨州市人民政府市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)；選舉隨州市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)和人民檢察院檢察長(zhǎng)；選舉湖北省人民代表大會(huì)代表；聽(tīng)取和審查隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的工作報(bào)告；聽(tīng)取和審查隨州市人民政府和隨州市中級(jí)人民法院、隨州市人民檢察院的工作報(bào)告；
??改變或者撤銷隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷隨州市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
??保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
??2、隨州市人大常委會(huì)的主要職責(zé)
??隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是隨州市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)市人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)每屆任期同隨州市人民代表大會(huì)每屆任期相同。隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)由隨州市人民代表大會(huì)在代表中選舉產(chǎn)生，組成人員包括主任、副主任、秘書長(zhǎng)、委員。隨州市人大常務(wù)委員會(huì)會(huì)議每?jī)蓚€(gè)月至少舉行一次。隨州市人大常委會(huì)的主要職責(zé)可通俗地表述為“四權(quán)”，即：立法權(quán)、決定權(quán)、監(jiān)督權(quán)、任免權(quán)。

（一）立法權(quán)。根據(jù)隨州市的具體情況和實(shí)際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)和湖北省的地方性法規(guī)相抵觸的前提下，可以對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護(hù)、歷史文化保護(hù)等方面的事項(xiàng)制定地方性法規(guī)，報(bào)湖北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后施行，并由湖北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)和國(guó)務(wù)院備案。立法工作需在制定立法規(guī)劃、立法計(jì)劃基礎(chǔ)上經(jīng)起草、調(diào)研、論證、聽(tīng)證、協(xié)調(diào)、審議、表決等工作和程序。

（二）決定權(quán)。一是召集隨州市人民代表大會(huì)會(huì)議；二是討論、決定隨州市的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族等重大事項(xiàng)；三是根據(jù)隨州市人民政府的建議，決定隨州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更；四是撤銷下一級(jí)人大及其常務(wù)委員會(huì)不適當(dāng)?shù)臎Q議；五是撤銷隨州市人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；六是決定批準(zhǔn)對(duì)隨州市市級(jí)人大代表采取強(qiáng)制措施；七是決定授隨州市市級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)等。

（三）監(jiān)督權(quán)。一是在隨州市內(nèi)保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；二是監(jiān)督隨州市人民政府、隨州市中級(jí)人民法院和隨州市人民檢察院的工作；三是聯(lián)系隨州市市級(jí)人民代表大會(huì)代表；四是受理人民群眾對(duì)隨州市人民政府、隨州市中級(jí)人民法院和隨州市人民檢察院和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)等。

（四）任免權(quán)。一是在隨州市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定市人民政府副市長(zhǎng)的個(gè)別任免；二是在隨州市市長(zhǎng)和隨州市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)、隨州市人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從隨州市人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；三是根據(jù)隨州市市長(zhǎng)的提名，決定隨州人民政府秘書長(zhǎng)、局長(zhǎng)、委員會(huì)主任等的任免，報(bào)湖北省人民政府備案；四是按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免隨州市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免隨州市人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；五是在隨州市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤銷由它任命的隨州人民政府其他組成人員和隨州市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)；六是在隨州市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選湖北省人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市人大常委會(huì)辦公室部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市人大常委會(huì)辦公室本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市人大常委會(huì)辦公室2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

隨州市人大常委會(huì)辦公室（本級(jí)）。

隨州市人民代表大會(huì)下設(shè)法制委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)，隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)下設(shè)辦公室（研究室）和代表選舉和人事任免工作委員會(huì)、農(nóng)村工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)等10個(gè)正處級(jí)機(jī)構(gòu)。辦公室內(nèi)設(shè)秘書科、綜合科、老干部科、機(jī)關(guān)事務(wù)科、政工人事科、立法科、備案審查科、信訪科、預(yù)算審查科。

市人大常委會(huì)辦公室行政干部編制31人（不含廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)），現(xiàn)有31人，行政工人編制2人，現(xiàn)有2人，聘用人員8人，離休1人，退休55人。

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為1720.85萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少194.74萬(wàn)元，下降10.2 %，主要原因是上年度發(fā)放退休人員統(tǒng)籌待遇，本年度退休人員統(tǒng)籌待遇不在本單位發(fā)放，由市人社統(tǒng)一發(fā)放。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)1720.85萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少194.74萬(wàn)元，下降10.2 %。其中：財(cái)政撥款收入1720.85萬(wàn)元，占本年收入100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)1720.85 萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少194.74 萬(wàn)元，下降10.2 %。其中：基本支出1352.01萬(wàn)元，占本年支出78.6 %；項(xiàng)目支出368.83萬(wàn)元，占本年支出21.4%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1720.85 萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少194.74 萬(wàn)元，下降10.2 %。主要原因是上年度發(fā)放退休人員統(tǒng)籌待遇，本年度退休人員統(tǒng)籌待遇不在本單位發(fā)放，由市人社統(tǒng)一發(fā)放。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1720.85??萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少194.74 萬(wàn)元。減少主要原因是上年度發(fā)放退休人員統(tǒng)籌待遇，本年度退休人員統(tǒng)籌待遇不在本單位發(fā)放，由市人社統(tǒng)一發(fā)放。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與2023年決算數(shù)相同。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與2023年決算數(shù)相同。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1720.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少194.74 萬(wàn)元，下降10.2 %。主要原因是上年度發(fā)放退休人員統(tǒng)籌待遇，本年度退休人員統(tǒng)籌待遇不在本單位發(fā)放，由市人社統(tǒng)一發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1720.85 萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1395.96萬(wàn)元，占81.1 %。主要是用于單位基本支出及項(xiàng)目支出。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）110.62??萬(wàn)元，占6.4 %。主要用于行政單位的養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）115.54??萬(wàn)元，占6.7 %。主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

4、住房保障支出（類）99.12 萬(wàn)元，占5.8??%。主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1641.44??萬(wàn)元，支出決算為1720.85 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.8%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為965.24 萬(wàn)元，支出決算為1055.5??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.4 %。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)整。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為95 萬(wàn)元，支出決算為94.61??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.6 %。

3、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12??萬(wàn)元，支出決算為123.87?? 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1032.3 %。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：人大會(huì)議費(fèi)支出未納入年初預(yù)算。

4、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15??萬(wàn)元，支出決算為11.7??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78 %。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是強(qiáng)化內(nèi)部控制、壓縮各項(xiàng)開(kāi)支。

5、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）。年初預(yù)算為46??萬(wàn)元，支出決算為33.27?? 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.3 %。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是強(qiáng)化內(nèi)部控制、壓縮各項(xiàng)開(kāi)支。

6、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）。年初預(yù)算為82.5 萬(wàn)元，支出決算為62.61?? 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.9??%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目資金下?lián)艿娇h市區(qū)、隨州高新區(qū)。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為78.81 萬(wàn)元，支出決算為18.62 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的23.6??%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)整。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為100.03 萬(wàn)元，支出決算為92?? 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92 %。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分在職人員轉(zhuǎn)退休。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為123.44 萬(wàn)元，支出決算為115.54?? 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.6 %。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分在職人員轉(zhuǎn)退休。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為122萬(wàn)元，支出決算為99.12?? 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.2 %。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分在職人員轉(zhuǎn)退休。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1352.01 萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1231萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)121.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為56.5 萬(wàn)元，支出決算為41.99 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的74.3 %。較上年增加7.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因：部分車輛嚴(yán)重老化，存在安全隱患，因工作需要，本年度購(gòu)置商務(wù)車一臺(tái)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %。與上年一致。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為41 萬(wàn)元，支出決算為39.25 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的95.7%；較上年增加7.25??萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.7%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：強(qiáng)化內(nèi)部控制、壓縮開(kāi)支。決算數(shù)較上年增加的主要原因：部分車輛嚴(yán)重老化，存在安全隱患，因工作需要，本年度購(gòu)置商務(wù)車一臺(tái)。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出24.99 萬(wàn)元，主要是部分車輛嚴(yán)重老化，存在安全隱患，因工作需要，本年度購(gòu)置商務(wù)車一臺(tái)。本年度購(gòu)置（更新）公務(wù)用車1 輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出14.26 萬(wàn)元，主要用于保障車輛日常加油、保險(xiǎn)、保養(yǎng)等運(yùn)轉(zhuǎn)。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為3.5 萬(wàn)元，支出決算為2.74 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的78.3 %，較上年減少0.13 萬(wàn)元，下降4.5 %。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：強(qiáng)化內(nèi)部控制、壓縮開(kāi)支。其中：

外賓接待支出0 萬(wàn)元。2024年無(wú)外賓來(lái)訪接待。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.74萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是省人大常委會(huì)辦公廳及各專（工）委、室，其他地市州人大常委會(huì)，主要是開(kāi)展調(diào)查研究、執(zhí)法檢查等工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組16 個(gè)，169人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121.01萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.9萬(wàn)元，降低6.5%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額30.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額30.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.2萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛7輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車1輛、其他用車0輛；無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金250.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等，針對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)建立了公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額體系，開(kāi)展公用經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督和績(jī)效評(píng)估，進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，確保“三公經(jīng)費(fèi)”使用合理合規(guī)。自評(píng)為98分。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

人大專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為43.64萬(wàn)元，完成預(yù)算86.3%。主要產(chǎn)出和效益：一是人大公報(bào)發(fā)行6期；二是環(huán)保世紀(jì)行活動(dòng)圓滿完成；三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全活動(dòng)圓滿完成。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目資金主要用于保運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)生的效果不甚明顯；二是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定不夠科學(xué)，有部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)定過(guò)于簡(jiǎn)單。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障，細(xì)化明確績(jī)效目標(biāo)，使各個(gè)專項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到充分保障。

例會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.03萬(wàn)元，完成預(yù)算91.9％。主要產(chǎn)出和效益：一是法定會(huì)議召開(kāi)6次；二是完成常委會(huì)各項(xiàng)議程；三是重大事項(xiàng)決定議案通過(guò)率100%；四是人事任免議案通過(guò)率100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是資金執(zhí)行不夠充分；二是項(xiàng)目科目設(shè)置及分配不夠科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算科目設(shè)置分配，更有利于資金執(zhí)行到位。

專委會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為46萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為32.7萬(wàn)元，完成預(yù)算71.1％。主要產(chǎn)出和效益：一是聽(tīng)取審議“一府兩院”工作報(bào)告18個(gè)以上；二是專題調(diào)研24次以上；三是服務(wù)全市工作大局情況達(dá)到100%；四是依法監(jiān)督選題契合社會(huì)熱點(diǎn)達(dá)到100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是專（工）委會(huì)相關(guān)職能的增加與變化，績(jī)效評(píng)估沒(méi)有及時(shí)更新；二是部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠明確。下一步改進(jìn)措施：一是隨著專（工）委會(huì)相關(guān)職能的增加與變化，經(jīng)費(fèi)保障與績(jī)效評(píng)估要適時(shí)更新；二是細(xì)化明確績(jī)效目標(biāo)。

代表及代表團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為82.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為79.41萬(wàn)元，完成預(yù)算96.3％。主要產(chǎn)出和效益：一是開(kāi)展2次培訓(xùn)；二是形成視察調(diào)研結(jié)論，效果良好；三是宣傳效果優(yōu)秀；四是代表建議辦理結(jié)果滿意度達(dá)到90%以上。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)定過(guò)于簡(jiǎn)單，與資金使用關(guān)聯(lián)度不大；二是對(duì)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效情況掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：一是緊密結(jié)合代表工作，設(shè)定切合實(shí)際的績(jī)效目標(biāo)；二是加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效情況的掌握。

立法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12.27萬(wàn)元，完成預(yù)算81.8％。主要產(chǎn)出和效益：一是計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)1件；二是立法評(píng)估項(xiàng)數(shù)1項(xiàng)；三是立法工作機(jī)制落實(shí)到位；四是立法質(zhì)量?jī)?yōu)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是資金執(zhí)行不夠充分；二是項(xiàng)目科目設(shè)置及分配不夠科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算科目設(shè)置分配，更有利于資金執(zhí)行到位。

辦公樓管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為44.81萬(wàn)元，完成預(yù)算99.6％。主要產(chǎn)出和效益：一是服務(wù)人數(shù)40人；二是垃圾清運(yùn)及時(shí)；三是水電氣保證到位；四是治安、消防設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)使用。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠明確；二是辦公樓運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)科目分配不夠科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：一是優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)置；二是加強(qiáng)預(yù)算科目資金分配，更有利于資金執(zhí)行到位。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反映的機(jī)關(guān)項(xiàng)目管理相關(guān)問(wèn)題，強(qiáng)化了項(xiàng)目執(zhí)行部門的主體責(zé)任，理順了經(jīng)費(fèi)使用流程；二是舉辦了機(jī)關(guān)科室負(fù)責(zé)人和預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)人培訓(xùn)，機(jī)關(guān)黨組成員、分管負(fù)責(zé)同志對(duì)預(yù)算編制提出明確要求。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)2024年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告和2025年預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)合理編制2026年部門預(yù)算。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

本單位當(dāng)年無(wú)專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分其他需要說(shuō)明的情況

本單位本年度無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

第五部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項(xiàng)級(jí)）

1.一般公共服務(wù)（201）類人大事務(wù)（01）款行政運(yùn)行（01）項(xiàng)：反映為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。一是人員支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。二是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)以及按規(guī)定比例提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

2.一般公共服務(wù)（201）類人大事務(wù)（01）款一般行政管理事務(wù)（02）項(xiàng)：反映市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)履職過(guò)程中發(fā)生的服務(wù)保障類支出和共性工作支出。服務(wù)保障類支出主要包括機(jī)關(guān)自身建設(shè)、人大理論研究、機(jī)關(guān)辦公樓運(yùn)行保障、機(jī)關(guān)辦公信息化建設(shè)、會(huì)議信息化建設(shè)、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)及資產(chǎn)管理、檔案及保密工作、機(jī)關(guān)離退休干部工作、機(jī)關(guān)黨團(tuán)群婦組織工作等開(kāi)支。共性工作支出主要包括綜合治理、精神文明、黨建、精準(zhǔn)扶貧等工作開(kāi)支。

3.一般公共服務(wù)（201）類人大事務(wù)（01）款人大會(huì)議（04）項(xiàng)：反映市人大召開(kāi)的各類會(huì)議項(xiàng)目的支出，包括：市人民代表大會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)會(huì)議、湖北省人大會(huì)議隨州代表團(tuán)會(huì)務(wù)費(fèi)等。

4、一般公共服務(wù)（201）類人大事務(wù)（01）款人大立法（05）項(xiàng)：反映市人大及其常委會(huì)依法行使立法權(quán)， 開(kāi)展立法工作進(jìn)行的法規(guī)起草、調(diào)研、論證、審議、評(píng)估、清理、公布及宣傳等方面的費(fèi)用。

5、一般公共服務(wù)（201）類人大事務(wù)（01）款人大監(jiān)督（06）項(xiàng)：反映市人大及其常委會(huì)為依法行使監(jiān)督權(quán)，開(kāi)展監(jiān)督工作進(jìn)行的調(diào)研、視察、考察等方面的支出。包括：常委會(huì)執(zhí)法檢查、專題調(diào)研以及配合省人大開(kāi)展的執(zhí)法檢查視察費(fèi)用，開(kāi)展市級(jí)預(yù)決算審查費(fèi)用，開(kāi)展規(guī)范性文件備案審查工作費(fèi)用， 以及各專門（工委）委員會(huì)為指導(dǎo)全市人大系統(tǒng)監(jiān)督工作， 在本委員會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)召開(kāi)的全市性會(huì)議費(fèi)用等。

6.一般公共服務(wù)（201）類人大事務(wù)（01）款人大監(jiān)督（08）項(xiàng)：反映依法保障人大代表閉會(huì)期間的活動(dòng)開(kāi)支。包括：辦理代表議案、建議；在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間組織市人大代表調(diào)研、 視察、培訓(xùn)；受省人大常委會(huì)委托， 組織在隨全國(guó)、省人大代表調(diào)研、視察、培訓(xùn)；市人大常委會(huì)組成人員、各專門（ 工作） 委員會(huì)委員到其所在代表小組參加代表活動(dòng)；走訪聯(lián)系全國(guó)人大代表、省人大代表、市人大代表；其他直接服務(wù)于代表履職活動(dòng)的支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）項(xiàng)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）款機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）項(xiàng)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

9.衛(wèi)生健康支出（210）類行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）款行政單位醫(yī)療（01）項(xiàng)反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障支出（221）類住房改革支出（22102）款住房公積金（01）項(xiàng)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）其他專用名詞。

政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

行政單位國(guó)有資產(chǎn)處置收入：指行政單位國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移或核銷所產(chǎn)生的收入，包括國(guó)有資產(chǎn)的出售收入、出讓收入、置換差價(jià)收入、報(bào)廢報(bào)損殘值變價(jià)收入等。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

第六部分附件

一、2024年度隨州市人大常委會(huì)辦公室整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（一）部門整體績(jī)效自評(píng)得分

結(jié)合《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分，評(píng)價(jià)結(jié)果得分98分，財(cái)政支出績(jī)效為“優(yōu)”。

（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。2024年預(yù)算1720.85萬(wàn)元，支出1720.85萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。預(yù)算管理中的預(yù)算執(zhí)行率、調(diào)整率完成；績(jī)效影響中的資金到位、支出規(guī)范性完成；行使地方立法權(quán)中立法工作機(jī)制落實(shí)情況完成；依法行使人大監(jiān)督權(quán)選題契合社會(huì)熱點(diǎn)完成；依法行使決定權(quán)和任免權(quán)中的人事任免議案通過(guò)率完成；認(rèn)真做好代表工作中代表建議、批評(píng)和意見(jiàn)答復(fù)率完成；組織、召開(kāi)重大會(huì)議常委會(huì)組成人員滿意度完成。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)。

（三）存在的問(wèn)題和原因

績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)用有待進(jìn)一步加強(qiáng)，進(jìn)一步提高資金使用效率。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

2024年度,在部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)相對(duì)完善的基礎(chǔ)上,我們進(jìn)一步結(jié)合新形勢(shì)下人大工作要點(diǎn),加強(qiáng)履職盡責(zé)能力和資金使用效率。

1、進(jìn)一步做好預(yù)算編制。做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。在進(jìn)行預(yù)算編制前，認(rèn)真清查，摸清和掌握各種與預(yù)算有關(guān)的數(shù)據(jù)資料，落實(shí)專人具體負(fù)責(zé)，切實(shí)做到預(yù)算編制的科學(xué)、合理，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，便以提高預(yù)算編制的質(zhì)量。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的要求，結(jié)合財(cái)政實(shí)際支出情況，從嚴(yán)控制一般性支出，注重控制行政成本，尤其是“三公經(jīng)費(fèi)” 的支出比例，充分發(fā)揮財(cái)政資金的效益職能。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照中央預(yù)算管理制度，明確預(yù)算管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支，不隨意調(diào)整預(yù)算支出項(xiàng)目，做到每一筆開(kāi)支都在預(yù)算范圍內(nèi)。嚴(yán)禁超預(yù)算或無(wú)預(yù)算安排支出，嚴(yán)禁虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算制度，加強(qiáng)支出管理，正確進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律原則。合理編制和嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如實(shí)反映收支情況，加強(qiáng)資金支出管理。

3、進(jìn)一步建立健全機(jī)制。機(jī)制建設(shè)是項(xiàng)目實(shí)施的前提保證，要進(jìn)一步探索科學(xué)合理的項(xiàng)目管理、建設(shè)、督導(dǎo)機(jī)制,制定項(xiàng)目建設(shè)與經(jīng)費(fèi)管理相關(guān)制度,實(shí)行分級(jí)管理、項(xiàng)目管理、責(zé)任到人,保證整體支出和項(xiàng)目支出的高效實(shí)施。實(shí)施項(xiàng)目過(guò)程管理，建立項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)控管理體系,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況和項(xiàng)目的實(shí)際效果進(jìn)行定期的績(jī)效評(píng)估與考核,提出評(píng)估意見(jiàn)和改進(jìn)建議,及時(shí)研究解決工作中的實(shí)際困難與問(wèn)題.

4、進(jìn)一步提高資金效益。建立規(guī)范、高效的財(cái)政預(yù)算績(jī)效運(yùn)行機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金管理,優(yōu)化財(cái)政資源配置,推進(jìn)資金統(tǒng)籌使用,避免資金使用“碎片化”,提高資金使用效益。

2024年度隨州市人大常委會(huì)辦公室整體績(jī)效自評(píng)表

備注：1.基本支出總額和項(xiàng)目支出總額為財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)

2. 基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3. 按照績(jī)效提升與創(chuàng)新程度，指標(biāo)分為績(jī)效基本型、績(jī)效創(chuàng)新型指標(biāo)。

績(jī)效基本型指標(biāo)：指本部門保持現(xiàn)有工作水平，未實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展的指標(biāo)。

績(jī)效創(chuàng)新型指標(biāo)：指本部門開(kāi)展創(chuàng)新型工作、某項(xiàng)工作取得突破性進(jìn)展或某方面

工作水平極大提升的指標(biāo)。

二、2024年度隨州市人大常委會(huì)辦公室項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2024年度人大專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱：隨州市人大常委會(huì)辦公室

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

2024年度例會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱：隨州市人大常委會(huì)辦公室

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

2024年度專委會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱：隨州市人大常委會(huì)辦公室??

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

2024年度代表及代表團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱：隨州市人大常委會(huì)辦公室

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

2024年度立法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱：隨州市人大常委會(huì)辦公室??

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

2024年度辦公樓管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱：隨州市人大常委會(huì)辦公室??

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。