目?? 錄

第一部分? 隨州市人大辦公室預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分? 隨州市人大辦公室2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分? 隨州市人大辦公室預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

依據(jù)《憲法》，按照地方組織法、代表法、選舉法、監(jiān)督法、立法法等法律的有關(guān)規(guī)定，隨州市人大及其常委會(huì)的主要職責(zé)和履職主要形式如下:
?? 1、隨州市人大的主要職責(zé)
??隨州市人民代表大會(huì)是隨州市的國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)。隨州市人民代表大會(huì)的代表是由隨州市的隨縣、廣水市、曾都區(qū)和隨州市駐軍代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期五年。隨州市人民代表大會(huì)每年至少舉行一次全體會(huì)議，經(jīng)過(guò)五分之一以上代表提議，可以臨時(shí)召集市人民代表大會(huì)會(huì)議。
??根據(jù)隨州市的具體情況和實(shí)際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)和湖北省的地方性法規(guī)相抵觸的前提下，隨州市人民代表大會(huì)可以對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護(hù)、歷史文化保護(hù)等方面的事項(xiàng)制定地方性法規(guī)，報(bào)湖北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后施行，并由湖北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)和國(guó)務(wù)院備案。
??在隨州市內(nèi)保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行，保證國(guó)家計(jì)劃和國(guó)家預(yù)算的執(zhí)行;
??審查和批準(zhǔn)隨州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算以及它們執(zhí)行情況的報(bào)告;討論、決定隨州市的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng);
??選舉隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的組成人員;選舉隨州市人民政府市長(zhǎng)、副市長(zhǎng);選舉隨州市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)和人民檢察院檢察長(zhǎng);選舉湖北省人民代表大會(huì)代表;聽(tīng)取和審查隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的工作報(bào)告;聽(tīng)取和審查隨州市人民政府和隨州市中級(jí)人民法院、隨州市人民檢察院的工作報(bào)告;
??改變或者撤銷隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議;撤銷隨州市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令;
??保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;保障少數(shù)民族的權(quán)利;保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
?? 2、隨州市人大常委會(huì)的主要職責(zé)
??隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是隨州市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)市人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)每屆任期同隨州市人民代表大會(huì)每屆任期相同。隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)由隨州市人民代表大會(huì)在代表中選舉產(chǎn)生，組成人員包括主任、副主任、秘書長(zhǎng)、委員。隨州市人大常務(wù)委員會(huì)會(huì)議每?jī)蓚€(gè)月至少舉行一次。隨州市人大常委會(huì)的主要職責(zé)可通俗地表述為“四權(quán)”，即:立法權(quán)、決定權(quán)、監(jiān)督權(quán)、任免權(quán)。
??(一)立法權(quán)。根據(jù)隨州市的具體情況和實(shí)際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)和湖北省的地方性法規(guī)相抵觸的前提下，可以對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護(hù)、歷史文化保護(hù)等方面的事項(xiàng)制定地方性法規(guī)，報(bào)湖北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后施行，并由湖北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)和國(guó)務(wù)院備案。立法工作需在制定立法規(guī)劃、立法計(jì)劃基礎(chǔ)上經(jīng)起草、調(diào)研、論證、聽(tīng)證、協(xié)調(diào)、審議、表決等工作和程序。
??(二)決定權(quán)。一是召集隨州市人民代表大會(huì)會(huì)議;二是討論、決定隨州市的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族等重大事項(xiàng);三是根據(jù)隨州市人民政府的建議，決定隨州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更;四是撤銷下一級(jí)人大及其常務(wù)委員會(huì)不適當(dāng)?shù)臎Q議;五是撤銷隨州市人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令;六是決定批準(zhǔn)對(duì)隨州市市級(jí)人大代表采取強(qiáng)制措施;七是決定授隨州市市級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)等。
??(三)監(jiān)督權(quán)。一是在隨州市內(nèi)保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行;二是監(jiān)督隨州市人民政府、隨州市中級(jí)人民法院和隨州市人民檢察院的工作;三是聯(lián)系隨州市市級(jí)人民代表大會(huì)代表;四是受理人民群眾對(duì)隨州市人民政府、隨州市中級(jí)人民法院和隨州市人民檢察院和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)等。
??(四)任免權(quán)。一是在隨州市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定市人民政府副市長(zhǎng)的個(gè)別任免;二是在隨州市市長(zhǎng)和隨州市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)、隨州市人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從隨州市人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選;三是根據(jù)隨州市市長(zhǎng)的提名，決定隨州人民政府秘書長(zhǎng)、局長(zhǎng)、委員會(huì)主任等的任免，報(bào)湖北省人民政府備案;四是按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免隨州市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免隨州市人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員;五是在隨州市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù);決定撤銷由它任命的隨州人民政府其他組成人員和隨州市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù);六是在隨州市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選湖北省人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表等。
??? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

為服務(wù)和保障隨州市人大及其常委會(huì)依法履行職責(zé)，隨州市人民代表大會(huì)下設(shè)法制委員會(huì)、監(jiān)察和司法委、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)，隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)下設(shè)辦公室(研究室)和代表選舉和人事任免工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)等11個(gè)正處級(jí)機(jī)構(gòu)。辦公室內(nèi)設(shè)秘書科、綜合科、老干部科、機(jī)關(guān)事務(wù)科、政工人事科、立法科、備案審查科、信訪科、預(yù)算審查科。單位現(xiàn)有行政編制31人，工勤編制2人，以錢養(yǎng)事崗位7個(gè)。目前，行政干部39人(含8名市人大領(lǐng)導(dǎo))，行政工人2人，聘用人員8人，離休1人，退休50人(人數(shù)為2025年預(yù)算要求申報(bào)時(shí)間)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年財(cái)政收入1727.47萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款1727.47萬(wàn)元，比上年增加86.03萬(wàn)元，同比增加5.24%，主要原因是將人代會(huì)經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，增加市人大代表補(bǔ)貼和基層立法聯(lián)系點(diǎn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

(二)支出預(yù)算情況

2025年財(cái)政預(yù)算安排支出1727.47萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分為:其中財(cái)政撥款1727.47萬(wàn)元，比上年增加86.03萬(wàn)元，同比增加5.24%，主要原因是將人代會(huì)經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，增加市人大代表補(bǔ)貼和基層立法聯(lián)系點(diǎn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2025年財(cái)政預(yù)算安排支出1727.47萬(wàn)元，按功能分類分為:行政運(yùn)行支出934.41萬(wàn)元，比上年減少30.83萬(wàn)元，同比減少3.19%，原因是人員經(jīng)費(fèi)比上年減少;一般行政管理事務(wù)支出106萬(wàn)元，比上年增加11萬(wàn)元，同比增加11%，原因是新增預(yù)算審查監(jiān)督經(jīng)費(fèi);人大會(huì)議支出82萬(wàn)，比上年增加70萬(wàn)元，同比增加583.33%，原因是將人代會(huì)經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算;人大立法支出27萬(wàn)元，比上年增加12萬(wàn)元，同比增加80%，原因是增加基層立法聯(lián)系點(diǎn)相關(guān)經(jīng)費(fèi);人大監(jiān)督支出46萬(wàn)，與上年無(wú)增減變化;代表工作支出120.5萬(wàn)，比上年增加38萬(wàn)元，同比增加46.06%，原因是增加市人大代表補(bǔ)貼相關(guān)經(jīng)費(fèi);行政單位離退休支出93.07萬(wàn)元，比上年增加14.26萬(wàn)元，同比減少18.09%，原因是退休人員增加;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出96.01萬(wàn)元，比上年減少4.29萬(wàn)元，同比減少4.29%，原因是在職人員人數(shù)減少;職業(yè)年金50.02萬(wàn)元，比上年減少2.02萬(wàn)元，同比減少4.04%，原因是在職人員人數(shù)減少;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.35萬(wàn)元，比上年減少0.05萬(wàn)元，同比減少3.57%，原因是在職人員人數(shù)減少;行政單位醫(yī)療44.06萬(wàn)元，比上年減少2.66萬(wàn)元，同比減少6.04%，原因是在職人員人數(shù)減少;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.6萬(wàn)元，比上年減少1.77萬(wàn)元，同比減少6.03%，原因是在職人員人數(shù)減少;住房公積金92.77萬(wàn)元，比上年減少17.1萬(wàn)元，同比減少15.56%，原因是在職人員人數(shù)減少;提租補(bǔ)貼支出11.36萬(wàn)元，比上年減少0.77萬(wàn)元，同比減少6.35%，原因是在職人員人數(shù)減少。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年財(cái)政撥款支出1727.47萬(wàn)元，總體比上年增加86.03萬(wàn)元，同比增加5.24%，主要原因是將人代會(huì)經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，增加市人大代表補(bǔ)貼和基層立法聯(lián)系點(diǎn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出1315.91萬(wàn)元，比上年增加100.17萬(wàn)元，同比增加8.24%，主要原因是將人代會(huì)經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，增加市人大代表補(bǔ)貼和基層立法聯(lián)系點(diǎn)相關(guān)經(jīng)費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出238.43萬(wàn)元，比上年增加8.16萬(wàn)元，同比增加3.54%，主要原因是本年度退休人員增加;衛(wèi)生健康支出69萬(wàn)元，比上年減少4.44萬(wàn)元，同比減少6.05%，原因是在職人員人數(shù)減少;住房保障支出104.13萬(wàn)元，比上年減少17.87萬(wàn)元，同比減少14.65%，原因是在職人員人數(shù)減少。

(四)政府性基金情況

2025年本部門無(wú)政府性基金收支預(yù)算。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2025年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.06萬(wàn)元，比上年減少6.57萬(wàn)元，減少3.68%，原因是在職人員減少。其中，辦公費(fèi)34萬(wàn)元，印刷費(fèi)4萬(wàn)元，差旅費(fèi)6萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)用6萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，福利費(fèi)20.19萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其它交通費(fèi)48.22萬(wàn)元，其它商品服務(wù)支出25.65萬(wàn)元。較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額178.63萬(wàn)元減少了6.57萬(wàn)元，減少3.68%，原因是在職人員減少，節(jié)約開(kāi)支，進(jìn)一步壓減公用支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年市人大辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31.5萬(wàn)元，與上年持平;主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)12萬(wàn)元與上年持平;主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元，與上年持平;主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，與上年持平;主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年市人大辦公室政府采購(gòu)總額0萬(wàn)，與上年持平。其中面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購(gòu)金額0萬(wàn)元、份額比例0%，以及政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、工程預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年初市人大辦資產(chǎn)總額200.21元，比上年增加91.68萬(wàn)元，同比增加84.47%，原因是市人大常委會(huì)搬遷相關(guān)固定資產(chǎn)從市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心劃撥到市人大辦;其中:流動(dòng)資產(chǎn)4.5萬(wàn)元，與上年持平;非流動(dòng)資產(chǎn)195.71萬(wàn)元，比上年增加91.68萬(wàn)元，同比增加88.13%，原因是市人大常委會(huì)搬遷相關(guān)固定資產(chǎn)從市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心劃撥到市人大辦?，F(xiàn)有公務(wù)用車7臺(tái)，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、整體績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo):?

目標(biāo)1:召開(kāi)市五屆人大各次會(huì)議、市五屆人大常委會(huì)各次會(huì)議，組織我市省人大代表赴武漢參加省人代會(huì);
??? 目標(biāo)2:完成法工作計(jì)劃，提高立法質(zhì)量;
? ??目標(biāo)3:完成常委會(huì)監(jiān)督工作計(jì)劃，增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效;
??? 目標(biāo)4:組織好閉會(huì)期間代表調(diào)研、視察、培訓(xùn)活動(dòng);加強(qiáng)代表建議、意見(jiàn)跟蹤督辦;服務(wù)常委會(huì)和專工委組成人員參加代表小組活動(dòng);加強(qiáng)對(duì)基層人大工作指導(dǎo)。

年度目標(biāo):?

目標(biāo)1:組織、召開(kāi)好五屆人大五次會(huì)議，市五屆人大常委會(huì)第20至25次會(huì)議;
? ??目標(biāo)2:認(rèn)真完成2025年度立法工作計(jì)劃，不斷提高立法質(zhì)量;
? ??目標(biāo)3:認(rèn)真完成2025年度監(jiān)督工作計(jì)劃，不斷增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效;
??? 目標(biāo)4:認(rèn)真做好閉會(huì)期間代表參加會(huì)議、調(diào)研、視察、培訓(xùn)等工作，密切省人大常委會(huì)同代表的聯(lián)系。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)1:召開(kāi)市五屆人大各次會(huì)議、市五屆人大常委會(huì)各次會(huì)議，組織我市省人大代表赴武漢參加省人代會(huì)，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):會(huì)議議程完成率100%;代表大會(huì)會(huì)議出席率≥91%;常委會(huì)會(huì)議出席率≥95%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)2:完成法工作計(jì)劃，提高立法質(zhì)量，具體指標(biāo)設(shè)置為:

效益指標(biāo):法規(guī)社會(huì)效益較好;立法質(zhì)量較高，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)3:完成常委會(huì)監(jiān)督工作計(jì)劃，增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效，具體指標(biāo)設(shè)置為:

效益指標(biāo):聽(tīng)取和審議專項(xiàng)工作報(bào)告情況較好;專題調(diào)研情況較好，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)4:組織好閉會(huì)期間代表調(diào)研、視察、培訓(xùn)活動(dòng);加強(qiáng)代表建議、意見(jiàn)跟蹤督辦;服務(wù)常委會(huì)和專工委組成人員參加代表小組活動(dòng);加強(qiáng)對(duì)基層人大工作指導(dǎo)，具體指標(biāo)設(shè)置為:

滿意度指標(biāo):代表建議辦理結(jié)果滿意度較好，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):代表參加調(diào)研、視察、會(huì)議人次平均每人一次，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1:組織、召開(kāi)好五屆人大五次會(huì)議，市五屆人大常委會(huì)第20至26次會(huì)議，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo)::召開(kāi)法定會(huì)議次數(shù)≧6次;會(huì)議議程完成率100%;代表大會(huì)會(huì)議出席率≥91%;常委會(huì)會(huì)議出席率≥95%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2:認(rèn)真完成2025年度立法工作計(jì)劃，不斷提高立法質(zhì)量，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):制定、修訂地方性法規(guī)1件，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):法規(guī)社會(huì)效益較好;立法質(zhì)量較高，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

目標(biāo)3:認(rèn)真完成2025年度監(jiān)督工作計(jì)劃，不斷增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):聽(tīng)取審議“一府兩院”工作報(bào)告?zhèn)€數(shù)≥18個(gè);專題調(diào)研數(shù)量≥24個(gè);熱點(diǎn)率≥80%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

目標(biāo)4:認(rèn)真做好閉會(huì)期間代表參加會(huì)議、調(diào)研、視察、培訓(xùn)等工作，密切省人大常委會(huì)同代表的聯(lián)系，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):代表參加調(diào)研、視察、會(huì)議總?cè)舜巍?0人，，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):代表建議辦理結(jié)果滿意度較好，，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、專委會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

保障專委會(huì)開(kāi)展法律法規(guī)貫徹實(shí)施情況的監(jiān)督，聯(lián)系走訪代表，議案建議督辦等活動(dòng)的開(kāi)展。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

專委會(huì)履職，服務(wù)全市工作大局，聽(tīng)取審議“一府兩院”工作報(bào)告，專題調(diào)研，依法監(jiān)督選題契合社會(huì)熱點(diǎn)。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):聽(tīng)取審議“一府兩院”工作報(bào)告?zhèn)€數(shù)≥18個(gè);專題調(diào)研數(shù)量≥24個(gè);熱點(diǎn)率≥80%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2、代表及代表團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

組織代表視察調(diào)研;組織代表培訓(xùn);代表工作宣傳;代表履職其他內(nèi)容。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

根據(jù)工作需要，組織各級(jí)、不同類別代表培訓(xùn)，按照人大常委會(huì)工作要點(diǎn)，常委會(huì)、各專工委分別組織實(shí)施代表視察調(diào)研，通過(guò)多種媒體對(duì)代表工作進(jìn)行宣傳。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):代表培訓(xùn)≥1次;代表調(diào)研≥10次;代表座談≥10次。

滿意率指標(biāo):代表議案建議滿意率≥90%。

3、立法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

保障立法調(diào)研、法規(guī)論證評(píng)估、委托起草、立法宣傳和培訓(xùn)等工作順利開(kāi)展。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

完成全年立法任務(wù)，立法工作堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，牢把政治方向，立足隨州實(shí)際，精選立法項(xiàng)目，加強(qiáng)能力建設(shè)，夯實(shí)立法基礎(chǔ)，取得了良好效果。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):立法項(xiàng)目數(shù)1次;立法評(píng)估次數(shù)5次;立法調(diào)研次數(shù)≥10次;召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)≥1次。

4、例會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

按照常委會(huì)年度工作計(jì)劃平均每?jī)蓚€(gè)月要召開(kāi)一次常委會(huì)，每年至少要召開(kāi)6次常委會(huì)。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

完成法定例會(huì)及常委會(huì)會(huì)議各項(xiàng)議程;重大事項(xiàng)決定議案通過(guò);人事任免議案通過(guò)。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):法定例會(huì)會(huì)議次數(shù)6次;完成常委會(huì)會(huì)議各項(xiàng)議程;重大事項(xiàng)決定議案通過(guò)率100%;人事任免議案通過(guò)率100%。

5、人大專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

人大公報(bào)經(jīng)費(fèi)、離退休經(jīng)費(fèi)、工作評(píng)議及議案辦理經(jīng)費(fèi)、黨建工作經(jīng)費(fèi)、文明單位創(chuàng)建、檔案創(chuàng)建、規(guī)范性文件備案審查、預(yù)算審查監(jiān)督及績(jī)效管理等。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

確保各專項(xiàng)工作順利開(kāi)展，印制郵寄人大公報(bào);開(kāi)展工作評(píng)議及議案辦理;開(kāi)展黨建工作經(jīng)費(fèi)、文明單位創(chuàng)建、檔案創(chuàng)建工作;開(kāi)展規(guī)范性文件備案審查、預(yù)算審查監(jiān)督咨詢及績(jī)效管理等活動(dòng)。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):人大公報(bào)發(fā)行數(shù)量6期;議案建議督辦≥1次;預(yù)算審查監(jiān)督數(shù)據(jù)傳輸≥4次;審查規(guī)范性文件備案率100%。

6、辦公樓管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

辦公樓管理維護(hù)相關(guān)費(fèi)用，包括辦公樓設(shè)施維護(hù)、安保物業(yè)管理、水電供應(yīng)等。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

辦公樓管理維護(hù)到位，正常運(yùn)轉(zhuǎn)，物業(yè)安保正常運(yùn)轉(zhuǎn);辦公樓及食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)，水電氣設(shè)施保障到位;日常維修維護(hù)、垃圾清運(yùn)及時(shí)到位。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):食堂保障服務(wù)人數(shù)40人;保安每日在崗人數(shù)6人;白蟻防控≥2次/年;電梯維護(hù)維保15天一次。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

本部門2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與年一致，故該表為空表。

本部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與年一致，故該表為空表。

本部門2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出，與年一致，故該表為空表。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

1、行政運(yùn)行(2010101):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
??? 2、一般行政管理事務(wù)(2010102):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出。
??? 3、機(jī)關(guān)服務(wù)(2010103):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。
??? 4、人大會(huì)議(2010104):反映各級(jí)人大召開(kāi)人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。
??? 5、人大立法(2010105):反映各級(jí)人大立法方面的支出。
??? 6、人大監(jiān)督(2010106):反映各級(jí)人大開(kāi)展監(jiān)督工作的支出。
??? 7、人大代表履職能力提升(2010107):反映各級(jí)人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
??? 8、代表工作(2010108):反映人大代表開(kāi)展各類視察等方面的支出。
??? 9、人大信訪工作(2010109):反映各級(jí)人大處理來(lái)信來(lái)訪工作的支出。
??? 10、事業(yè)運(yùn)行(2010150):反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
??? 11、其他人大事務(wù)支出(2010199):反映除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。
??? 12、歸口管理的行政單位離退休(2080501):市人大離退休人員的離退休費(fèi)用支出。
??? 13、行政單位醫(yī)療(2101101):反映市人大機(jī)關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
??? 14、住房公積金(2210201):反映市人大機(jī)關(guān)公積金經(jīng)費(fèi)支出。
??? 15、提租補(bǔ)貼(2210202):反映市人大機(jī)關(guān)住房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出。

第二部分? 隨州市人大辦公室2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

?

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注:本單位2025年無(wú)政府性基金預(yù)算

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

備注:本單位2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算