隨州市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2025年部門預算公開

目??錄

第一部分 ?隨州市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會

預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會

2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會預算公開情況說明

一、部門主要職責

市國資委為市人民政府工作部門，其主要職責為:

根據(jù)市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產法》和《湖北省企業(yè)國有資產監(jiān)督管理條例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責，監(jiān)管市級企業(yè)國有資產，加強企業(yè)國有資產的管理工作。

承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產保值增值的責任。負責分類處置、督辦和監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的需要企業(yè)整改的問題，組織開展國有資產重大損失調查。

建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人經營業(yè)績考核辦法并組織年度和任期的業(yè)績考核，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產的保值增值情況進行監(jiān)管，落實對所監(jiān)管企業(yè)工資分配的監(jiān)管職責。

指導推進全市國有企業(yè)改革和重組，推進全市國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設，完善國有企業(yè)公司治理結構，推動全市國有經濟結構和布局的戰(zhàn)略性調整。組織指導國有資本投資、運營公司開展國有資本投資運營工作。承擔市屬改制企業(yè)維護穩(wěn)定及信訪工作。

負責中央企業(yè)、省屬國有企業(yè)與我市間的合作對接，推進我市優(yōu)質企業(yè)與央、省企業(yè)間的資產重組及相關工作。

按照干部管理權限，通過法定程序對所監(jiān)管企業(yè)領導人員進行任免、考核并根據(jù)其經營業(yè)績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

按照有關規(guī)定，依法向所監(jiān)管企業(yè)派出董事，并負責日常工作。

參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規(guī)定編制所監(jiān)管企業(yè)國有資本經營預決算建議草案抄送市財政局匯總，并負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。

負責企業(yè)國有資產基礎管理，貫徹落實國有資產管理的法律法規(guī)，指導企業(yè)法律顧問工作，依法對市以下國有資產管理工作進行指導和監(jiān)督。

根據(jù)市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設、群團工作。

根據(jù)市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)的黨風廉政建設工作。??

按照出資人職責，負責督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產、信訪、維穩(wěn)、社會治安綜合治理、系統(tǒng)(產業(yè))扶貧、應急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護、國家安全等方面方針政策及有關法律法規(guī)、標準等工作。

二、機構設置情況

市國資委設6個內設機構，分別為:辦公室、法規(guī)與監(jiān)督稽查科、改革和發(fā)展科、財審與考核分配科、產權與收益管理科、黨建與領導人員管理科。

市國資委機關定編13人，2024年12月在職實有人員12人，退休人員8人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年收入預算總額為663.63萬元，其中:一般公共預算撥款613.63萬元，國有資本經營預算收入50萬元。較上年預算安排減少32.2萬元，減幅5%。減少的主要原因:人員人數(shù)較上年度減少1人，減少人員經費及公用經費。

(二)支出預算情況

2025年支出預算總額為663.63萬元，較上年預算安排減少32.2萬元，減幅5%。主要原因:人員人數(shù)較上年度減少1人，減少人員經費及公用經費。其中基本支出318.63萬元，較上年減少32.2萬元，主要原因:本年度減員1人。項目支出345萬元，與上年度一致。

(三)財政撥款支出情況

2025年財政撥款一般公共預算支出總額為613.63萬元，其中基本支出318.63萬元，項目支出295萬元。較上年減少32.2萬元，減少5%。減少的主要原因:人員變動調減人員經費及公用經費。

基本支出318.63萬元:(1)人員經費支出285.49萬元，較上年減少29.15萬元，減幅9%。減少的主要原因:本年度在職人員較上年減少1人。其中:機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.57萬元，較上年減少2.41萬元，減幅9%，減少的主要原因是人員人數(shù)減少;行政單位醫(yī)療經費17.58萬元，較上年減少2.14萬元，減幅11%，減少的主要原因是人員人數(shù)減少;住房保障支出27.30萬元，較上年減少6.27萬元，減幅19%，減少的主要原因是人員人數(shù)減少。(2)日常公用經費支出33.14萬元，較上年減少3.05萬元，減幅8%，減少的主要原因是人員減少調整其他交通費用支出。

項目支出295萬元，主要用于地方糧食儲備利息補貼，與上年度一致。

(四)政府性基金情況

2025年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

(五)國有資本經營預算情況

2025年國有資本經營預算支出總額50萬元，主要用于國資監(jiān)管經費，與上年度一致。

四、機關運行經費安排情況

2025年預算支出安排機關運行經費33.14萬元，其中:辦公費1.84萬元、印刷費0.8萬元、水電費1.50萬元、郵電費2萬元、差旅費0.8元、會議費0.3萬元、公務接待費1萬元、工會經費4萬元、福利費8.26萬元、公務用車運行維護費1.20萬元、其他交通費用11.45萬元。

2025年預算支出安排機關運行經費較上年減少3.05萬元，減幅8%，減少的主要原因是辦公費、其他交通費用支出減少。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年市國資委“三公”經費年初預算安排2.20萬元，較上年增加0.2萬元，增幅10%，

主要增加公務用車運行維護費。

公務接待費1萬元與上年度預算一致，無增減變化。

因公出(境)費0萬元，無因公出(境)費一般公共預算財政撥款支出。

公務用車運行維護費1.2萬元，較上年增加0.2萬元，增幅20%。主要原因是按工作任務需求增加。

無公務用車購置費預算。

六、政府采購預算安排情況

按照湖北省政府集中采購目錄及標準(2025年版)文件精神，2025年預計無政府采購支出。

七、國有資產占用情況

2025年初資產總額17.14萬元，其中:固定資產凈值17.14萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產為零;100萬元以上專用設備為零。公務車一輛凈值6.37萬元，其他固定資產凈值10.77萬元。固定資產總額與上年相比減少5.08萬元，減幅23%。變化的主要原因是計提固定資產折舊。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

2025年市國資委部門整體績效目標是根據(jù)部門主要職責編制，制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強對支出效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據(jù)。

1.本部門整體績效目標是:聚焦黨的二十屆三中全會提出的最新改革要求，全面完成國企改革深化提升行動各項目標任務。著眼于發(fā)展壯大實體經濟，以市場化方式推動國有經濟的戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，更大力度整合市縣國有企業(yè)推動市縣一體化發(fā)展。持續(xù)深入融入大財政體系建設，高效盤活國有“三資”。

2.長期目標:推進國資監(jiān)管改革，優(yōu)化監(jiān)管方式，維護國有資產保值增值。促進企業(yè)健全內部控制機制，防范企業(yè)經營風險。具體指標設置為:

產出指標:監(jiān)管企業(yè)風險防范、推動企業(yè)加強安全生產≥95%，指標設立依據(jù)是對出資企業(yè)年度考核目標。

效益指標:國有資產保值增值率≥100%，指標設立依據(jù)是《隨州市國有經濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

滿意度指標:出資企業(yè)滿意度度≥90%，指標設立依據(jù)是《隨州市國有經濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

3.年度目標1:健全企業(yè)現(xiàn)代制度，加強國有資產監(jiān)管，具體指標設置為:

產出指標:開展年度和任期經營業(yè)績考核審計工作≥100%，指標設立依據(jù)是《出資企業(yè)負責人經營業(yè)績考核和薪酬管理辦法》。

效益指標: 核實國有資本金，完成國有企業(yè)利潤上交工作，指標設立依據(jù)是《隨州市市級國有資本經營預算管理辦法》。

滿意度指標:出資企業(yè)滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是按照計劃標準(調查問卷)。

年度目標2:深化國企改革、國企維穩(wěn)、國企黨建和管黨治黨責任具體指標設置為:

產出指標:開展專項檢查(含調研)≥1次，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

數(shù)量指標:組織專項培訓≥3?次;完成出資企業(yè)履職評議 100%;國有資產統(tǒng)計戶數(shù)≥100%。

效益指標:出資企業(yè)國有資產保值增值率≥100%;國有資本經營利潤上繳100%。

社會效益指標: ?國資國企發(fā)展質量良好;完成幫扶駐村、下沉社區(qū)工作計劃。

滿意度指標:出資企業(yè)職工滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是按照計劃標準(調查問卷)。

(二)重點項目績效目標編制情況

國資監(jiān)管專項經費項目，主要用于開展年度國有資產統(tǒng)計和企業(yè)負責人任期經營業(yè)績考核審計工作，推動企業(yè)加強安全生產管理和應急管理，完成市直國有企業(yè)國有資本經營收益上繳工作，檔案管理及黨建管理等工作。2025年預算支出50萬元，資金來源為國有資本經營預算資金支出。

1.項目績效總目標是:推動黨建與生產經營深度融合，持續(xù)夯實黨建基層基礎。深化清廉國企建設，推進國有企業(yè)黨委落實全面從嚴治黨重點措施，切實加強國有企業(yè)領導人員和人才隊伍建設，持續(xù)開展重點領域專項整治。

2.項目績效指標設置情況:

產出指標:完成出資企業(yè)年度經營業(yè)績審計任務≥100%，指標設立依據(jù)是《出資企業(yè)負責人經營業(yè)績考核和薪酬管理辦法》。

數(shù)量指標:檢查、調研、指導歸口管理企業(yè)黨風廉政、黨的組織建設和黨員教育、管理工作等，完成企業(yè)支部黨員培訓≥1次。指標設立依據(jù)是市級組織部門培訓計劃。

社會效益指標:推動與央省企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，提升央省企合作能力提升。指標設立依據(jù)是《隨州市國有經濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

滿意度指標:企業(yè)滿意度，指標值≥90%，指標設立依據(jù)是按照計劃標準(調查問卷)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無政府性基金預算支出，與上年一致。

按照湖北省政府集中采購目錄及標準(2025年版)文件精神，本年度無政府集中采購支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.一般公共服務(215類)資源勘探信息等支出(07款)行政運行(01項)2150701:反映用于保障機構正常運行的基本支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生(210類)醫(yī)療保障(11項)行政單位醫(yī)療(01項)2101101:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

3.基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

6.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分 ?隨州市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2025年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

我部門2025年無政府性基金預算支出，與上年一致。

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

按照湖北省政府集中采購目錄及標準(2025年版)文件精神，本年度無政府集中采購支出。