目??錄

第一部分??市駐京聯(lián)絡(luò)處概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??市駐京聯(lián)絡(luò)處2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??市駐京聯(lián)絡(luò)處2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明??

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??市駐京聯(lián)絡(luò)處概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(1)承擔(dān)市委、市政府委托工作，積極開(kāi)展政務(wù)商務(wù)聯(lián)絡(luò)、項(xiàng)目跟蹤，搭建推介隨州、招商引資的平臺(tái)，指導(dǎo)北京隨州商會(huì)建設(shè)和發(fā)揮作用，為隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

(2)承辦中央和國(guó)家機(jī)關(guān)有關(guān)部門(mén)交辦的事項(xiàng)。

(3)積極做好隨州進(jìn)京上訪人員的疏導(dǎo)勸返、維權(quán)幫助和困難救助工作，全力維護(hù)首都穩(wěn)定。

(4)完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處本級(jí)決算組成。

隨州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處內(nèi)設(shè)2個(gè)科室:綜合科、信訪和應(yīng)急管理科。

隨州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處現(xiàn)有在職實(shí)有人數(shù)9人，其中行政編制5人、機(jī)關(guān)工勤編制1名、勞務(wù)派遣1人、聘用人員2人，退休人員3名。

第二部分??2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為392.04萬(wàn)元。與2022年度相比，收入總計(jì)增加123.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.9 %、支出總計(jì)各增加 106.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.3%，主要原因是增加了財(cái)政撥付的上年結(jié)余指標(biāo)用于維穩(wěn)。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)342.61萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少49.43萬(wàn)元，下降12.6%。其中：財(cái)政撥款收入321.39萬(wàn)元，占本年收入93.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；其他收入21.21萬(wàn)元，占本年收入6.2%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)342.61萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少49.43萬(wàn)元，下降12.6%。其中：基本支出171.95萬(wàn)元，占本年支出50.2%；項(xiàng)目支出170.66萬(wàn)元，占本年支出49.8%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為321.39萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少17.55萬(wàn)元，下降5.2%。主要原因：一是2024年人員發(fā)生變動(dòng)，人員支出減少；二是2024年本年壓縮了維穩(wěn)勸返項(xiàng)目支出，增加了炎帝人才支持計(jì)劃和駐京房屋維護(hù)費(fèi)支出，同時(shí)，較2023年減少處理機(jī)構(gòu)改革遺留事項(xiàng)支出12.06萬(wàn)元。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入321.39萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少17.55萬(wàn)元,減少主要原因是：一是2024年人員發(fā)生變動(dòng)，人員支出減少；二是2024年本年壓縮了維穩(wěn)勸返項(xiàng)目支出，增加了炎帝人才支持計(jì)劃和駐京房屋維護(hù)費(fèi)支出，同時(shí)，較2023年減少處理機(jī)構(gòu)改革遺留事項(xiàng)支出12.06萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是本單位兩年均無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是本單位兩年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出321.39萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.8%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少17.55萬(wàn)元，下降5.2%,主要原因：一是2024年人員發(fā)生變動(dòng)，人員支出減少；二是2024年本年壓縮了維穩(wěn)勸返項(xiàng)目支出，增加了炎帝人才支持計(jì)劃和駐京房屋維護(hù)費(fèi)支出，同時(shí)，較2023年減少處理機(jī)構(gòu)改革遺留事項(xiàng)支出12.06萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出321.39萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)支出類支出273.88萬(wàn)元，占85.2%。主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等、公用經(jīng)費(fèi)以及履行本單位職能的項(xiàng)目支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出類支出2.00萬(wàn)元，占0.6%。主要是用于炎帝人才支持計(jì)劃項(xiàng)目人才相關(guān)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出20.96萬(wàn)元，占6.5%。主要是用于在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)。

4.衛(wèi)生健康支出類支出9.17萬(wàn)元，占2.9%。主要是用于在職人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

5.住房保障支出類支出15.38萬(wàn)元，占4.8%。主要用于在職人員其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為278.10萬(wàn)元，支出決算為321.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.6%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為117.59萬(wàn)元，支出決算為123.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.4%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2024年年中增加了退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)以及退休人員統(tǒng)籌待遇支出。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為 115萬(wàn)元，支出決算為129.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.9%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2024年按要求控制和壓縮項(xiàng)目支出，而增加了炎帝人才支持計(jì)劃和駐京房屋維護(hù)費(fèi)支出。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年初由財(cái)政局負(fù)責(zé)招商的部門(mén)進(jìn)行預(yù)算，年中根據(jù)本單位招商工作需要，申請(qǐng)并使用招商經(jīng)費(fèi)。

2.科學(xué)技術(shù)支出具體包括：

（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）科技人才隊(duì)伍建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2024年為開(kāi)展炎帝人才支持計(jì)劃項(xiàng)目，申請(qǐng)調(diào)整并使用炎帝人才支持計(jì)劃項(xiàng)目資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為 _0_萬(wàn)元，支出決算為1.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2024年年中增加了退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)以及退休人員統(tǒng)籌待遇支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為12.62萬(wàn)元，支出決算為12.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為 6.31萬(wàn)元，支出決算為6.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的_100_%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.37萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的13.1%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2024年實(shí)際到位的其他社會(huì)保障和就業(yè)支出僅0.18萬(wàn)元，本單位按照到位資金全額支付。

4.衛(wèi)生健康支出具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為 5.5萬(wàn)元，支出決算為5.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為 3.67萬(wàn)元，支出決算為3.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

5.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為 13.93萬(wàn)元，支出決算為13.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為 1.45萬(wàn)元，支出決算為1.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出169.45萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)157.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資29.49萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼25.26萬(wàn)元、獎(jiǎng)金45.33萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.45萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.44萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.34萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.72萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.13萬(wàn)元、住房公積金13.93萬(wàn)元、其他工資福利支出3.67萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1.85萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)11.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.08萬(wàn)元、水費(fèi)0.06萬(wàn)元、電費(fèi)0.10萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.82萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.20萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.10萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.68萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.08萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.86萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.63萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.74萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.05萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.39萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為12.09萬(wàn)元，支出決算為12.09萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。較上年減少0.76萬(wàn)元，下降5.9%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：2024年嚴(yán)格按照預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行。決算數(shù)較上年減少的主要原因：按照預(yù)算要求測(cè)算的2024年預(yù)算數(shù)較上年稍有變動(dòng)，呈減少趨勢(shì)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：2024年本單位無(wú)相關(guān)出國(guó)計(jì)劃，故無(wú)相關(guān)支出預(yù)算。決算數(shù)較上年持平的主要原因本單位過(guò)兩年均無(wú)相關(guān)出國(guó)計(jì)劃，無(wú)出國(guó)相關(guān)支出。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為11.38萬(wàn)元，支出決算為11.38萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%；較上年減少0.68萬(wàn)元，下降5.6%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：2024年嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因：2024年按要求測(cè)算的預(yù)算數(shù)減少，為控制公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行的費(fèi)用也適當(dāng)減少。其中：

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，主要是2024年單位無(wú)購(gòu)置公務(wù)車(chē)輛計(jì)劃。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出11.38萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)輛加油、維修維護(hù)、保險(xiǎn)、停車(chē)、洗車(chē)等支出。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.71萬(wàn)元，支出決算為0.71萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，較上年減少0.07萬(wàn)元，下降9%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：2024年按照預(yù)算數(shù)控制當(dāng)年的公務(wù)接待費(fèi)用支出。

外賓接待支出0.00萬(wàn)元。2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.71萬(wàn)元，主要是開(kāi)展職能工作過(guò)程中接待來(lái)訪單位支出。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)，78人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.84萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.52萬(wàn)元，下降27.6%；比上年決算數(shù)減少4.09萬(wàn)元，下降25.7%。主要原因是：

1、2024年較2023年從財(cái)政撥款收入中列支的費(fèi)用主要為：差旅費(fèi)減少1.438萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.6668萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用減少3.7057萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)減少1.4066萬(wàn)元；公務(wù)車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用減少0.4349萬(wàn)元；

2、2024年較2023年從財(cái)政撥款收入中列支的費(fèi)用主要為：郵電費(fèi)增加0.76萬(wàn)元、電費(fèi)增加0.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加1.5514萬(wàn)元、租賃費(fèi)增加0.68萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出增加0.3544萬(wàn)元。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額5.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.61萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，隨州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處本級(jí)共有車(chē)輛2輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0 輛、機(jī)要通信用車(chē)0 輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值??100萬(wàn)元以上設(shè)備0 臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金167萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位按照2024年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作通知的要求：一是對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)采取打分評(píng)價(jià)的形式；二是對(duì)績(jī)效自評(píng)采用定量指標(biāo)和定性指標(biāo)的評(píng)定方法，完成了2024年度本部門(mén)5個(gè)項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表的填寫(xiě)工作，并進(jìn)行項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)，綜合自評(píng)得分為95.92分。

組織開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2024年本部門(mén)按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定，市駐京聯(lián)絡(luò)處在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，突出駐京職能職責(zé)，真抓實(shí)干、聚焦主業(yè)、突出重點(diǎn)，圓滿完成駐京各項(xiàng)任務(wù)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

維穩(wěn)勸返經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為89.75萬(wàn)元，完成預(yù)算99.7％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出：做到“五個(gè)”不發(fā)生，發(fā)揮信息情報(bào)先導(dǎo)作用，主動(dòng)超前攔截，同時(shí)積極與省駐京辦、久敬莊接濟(jì)服務(wù)中心、北京市公安機(jī)關(guān)等相關(guān)單位匯報(bào)溝通，爭(zhēng)取支持，最大限度減少送集中分流中心人次；堅(jiān)決落實(shí)勸返工作要求，加強(qiáng)京地聯(lián)動(dòng)，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)及縣市區(qū)通報(bào)駐京信訪維穩(wěn)工作情況，確保勸返回當(dāng)?shù)睾蟮穆涞亟唤雍头€(wěn)控包保工作及時(shí)到位，最大限度減少倒流和重復(fù)進(jìn)京上訪數(shù)量。二是效益：駐京聯(lián)絡(luò)處對(duì)專班人員實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一管理”。截至2024年12月末，我市駐京信訪工作專班人員16人，其中：市公安局2人、隨縣3人、廣水5人、曾都3人、駐石家莊勸返工作站3人。2024年領(lǐng)訪陪訪勸返415人次、社會(huì)面勸返16人次、非訪0人次，全省只有4個(gè)市州實(shí)現(xiàn)全年非訪。下一步改進(jìn)措施：一是認(rèn)清嚴(yán)峻形勢(shì)，切實(shí)提高政治站位，增強(qiáng)做好信訪工作的緊迫感和責(zé)任感。二是明確目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)做到“三個(gè)不發(fā)生”，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)“零非訪”。三是強(qiáng)化工作舉措，切實(shí)筑牢“三道防線”。特別是屬地，要強(qiáng)化矛盾排查，加大來(lái)京信訪事項(xiàng)化解，做好重點(diǎn)人員穩(wěn)控工作。四是迅速有效處置，要隨有隨接，迅速接返，嚴(yán)防滯留、倒流。五是壓實(shí)工作責(zé)任，要層層傳導(dǎo)壓力，對(duì)工作不負(fù)責(zé)、造成嚴(yán)重后果的，嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)。六是嚴(yán)格遵守紀(jì)律，駐京工作人員要遵守保密工作紀(jì)律，嚴(yán)格遵守“兩個(gè)一律”、隨州市駐京信訪人員“五個(gè)禁止”駐京工作紀(jì)律。七是繼續(xù)搞好學(xué)習(xí)信訪法律法規(guī)各項(xiàng)工作，圓滿完成任務(wù)。

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，調(diào)整后的預(yù)算數(shù)為29萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為29萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出：加強(qiáng)京地聯(lián)動(dòng)，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)及縣市區(qū)通報(bào)駐京信訪維穩(wěn)工作情況，確保勸返回當(dāng)?shù)睾蟮穆涞亟唤雍头€(wěn)控包保工作及時(shí)到位，最大限度減少倒流和重復(fù)進(jìn)京上訪數(shù)量；著力擔(dān)當(dāng)聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)角色。組織在京隨州籍領(lǐng)導(dǎo)、知名專家、商界精英座談會(huì)等10余次；保障在京人員補(bǔ)助，做好駐京工作的后勤保障工作。二是效益：保障在京工作運(yùn)行，凝聚人心力量、助推駐京事業(yè)發(fā)展，教育引導(dǎo)駐京干部增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，保障駐京工作順利開(kāi)展。下一步改進(jìn)措施：堅(jiān)持傳遞隨州聲音、講好隨州故事，樹(shù)立隨州形象，致力提高隨州知名度和影響力。集中對(duì)接吸納一批隨州籍鄉(xiāng)賢，加強(qiáng)與各界別老鄉(xiāng)溝通，常態(tài)化開(kāi)展“智庫(kù)咨詢”活動(dòng)。

招商經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，調(diào)整后的預(yù)算數(shù)為34.72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為34.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出：持續(xù)跟蹤項(xiàng)目，通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，塑造了一支精干招商隊(duì)伍。組織14家企業(yè)回隨投資考察，在談意向投資項(xiàng)目5個(gè)；擴(kuò)大招商渠道，2024年以來(lái)，靠前服務(wù)市領(lǐng)導(dǎo)在京商務(wù)活動(dòng)20批次，組織開(kāi)展招商推介活動(dòng)3次，拜訪對(duì)接央企19家，民企73家，組織14家企業(yè)回隨投資考察；發(fā)揮優(yōu)勢(shì)資源，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展融合，多渠道，全方位促進(jìn)招商引資，積極向市場(chǎng)監(jiān)管總局標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)管理司匯報(bào)，了解相關(guān)政策等；多次與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)應(yīng)急管理學(xué)院、消防救援學(xué)院等聯(lián)絡(luò)，爭(zhēng)取專業(yè)、人才等支持；與北京航天測(cè)控公司在車(chē)輛加裝安全健康檢測(cè)傳感器、無(wú)人礦卡等方面做對(duì)接，以及與中國(guó)能建集團(tuán)在能源電力、數(shù)字智慧等方面對(duì)接，多次對(duì)接中機(jī)認(rèn)檢等2家機(jī)構(gòu)，積極探尋與隨州產(chǎn)業(yè)發(fā)展的融合。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：招商方法比較單一、傳統(tǒng)，需要?jiǎng)?chuàng)新、多樣、多渠道。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)主動(dòng)跟蹤對(duì)接洽談企業(yè)。全力協(xié)助專班主攻應(yīng)急產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)；繼續(xù)與在京企業(yè)、商（協(xié)）會(huì)、科研院所等領(lǐng)域大咖交流；經(jīng)常性瀏覽部委、頭部企業(yè)網(wǎng)站，及時(shí)掌握政策；堅(jiān)持“不相面不甘心、不牽手不死心”的韌勁，盯緊盯牢，促成項(xiàng)目早日落地。

駐京房屋維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15.19萬(wàn)元，完成預(yù)算50.6％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出：保障駐京維穩(wěn)勸返，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，招商引資以及科技人才計(jì)劃支持4個(gè)項(xiàng)目的推進(jìn)。二是效益：為駐京工作提供了先決條件，以保障駐京各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：駐京房屋維修項(xiàng)目啟動(dòng)較遲，影響年度預(yù)算資金執(zhí)行率和結(jié)余率。下一步改進(jìn)措施：對(duì)年度內(nèi)發(fā)生的應(yīng)急項(xiàng)目，按規(guī)定的程序履行項(xiàng)目資金申報(bào)手續(xù)，提前與相關(guān)部門(mén)溝通，盡早申報(bào)調(diào)整預(yù)算資金，爭(zhēng)取資金及時(shí)到位，并按規(guī)定用途使用申報(bào)資金，以提高預(yù)算資金的執(zhí)行率，降低資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。??

炎帝人才支持計(jì)劃項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出：保障在京駐外人才聯(lián)絡(luò)運(yùn)行、項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用，建立招才引智人才庫(kù)，整理收錄146位隨州籍在京人才信息。二是效益：保障在京駐外人才聯(lián)絡(luò)工作運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：探索工作模式，建立招才引智人才庫(kù)。下一步改進(jìn)措施：組織隨州來(lái)京就讀的高校學(xué)生代表與隨州籍高校教授等進(jìn)行座談，增強(qiáng)在京老鄉(xiāng)對(duì)家鄉(xiāng)歸屬認(rèn)同，豐富人才庫(kù)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

2024年本單位整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果達(dá)到年初預(yù)期指標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果良好，2024年在總結(jié)2023年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按要求及時(shí)調(diào)整預(yù)算資金，并針對(duì)2023年工作中的不足積極制定對(duì)應(yīng)策略，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出，以確保年度計(jì)劃工作得以完成。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)（單位）參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

本單位當(dāng)年無(wú)部門(mén)財(cái)政專項(xiàng)支出。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指財(cái)政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開(kāi)展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)信訪工作專項(xiàng):指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于信訪事項(xiàng)解難解困方面的專項(xiàng)支出，即信訪類項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共服務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

（五）一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于對(duì)機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（六）一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于對(duì)機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（七）一般公共服務(wù)(類)“三公”經(jīng)費(fèi)(項(xiàng)):指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于機(jī)關(guān)公務(wù)接待、因公出國(guó)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的支出。

（八）一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公務(wù)費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等機(jī)關(guān)其他商品和服務(wù)支出。

第六部分??附件

一、2024年度市駐京聯(lián)絡(luò)處整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2024年本單位整體工作取得了較好的成效：

（一）始終把黨的建設(shè)放在首位，為全局工作發(fā)揮引領(lǐng)保障作用

市駐京聯(lián)絡(luò)處高度重視黨的建設(shè)工作，充分利用北京紅色資源優(yōu)勢(shì)積極開(kāi)辟學(xué)習(xí)“第二課堂”，組織駐京黨員干部參觀廉政教育基地、革命紀(jì)念館等，涵養(yǎng)政治品格，接受黨性洗禮。以建設(shè)“清廉機(jī)關(guān)”“書(shū)香機(jī)關(guān)”為目標(biāo)，因地制宜打造具有駐京機(jī)構(gòu)特色黨建陣地，建設(shè)機(jī)關(guān)圖書(shū)角，更新黨建長(zhǎng)廊內(nèi)容，凝聚人心力量、助推駐京事業(yè)發(fā)展，教育引導(dǎo)駐京干部增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。

（二）始終把信訪維穩(wěn)放在突出位置，為隨州之穩(wěn)守牢最后防線

2024年以來(lái)，全市駐京群眾工作總體平穩(wěn)，圓滿完成了春節(jié)、全國(guó)兩會(huì)、三中全會(huì)、北戴河暑期等重要節(jié)點(diǎn)及活動(dòng)期間集中勸返任務(wù)，三中全會(huì)期間的群眾工作進(jìn)入全省第一方陣，受到省駐京辦領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。截至2024年末，全市勸返進(jìn)京上訪人員369批431人次，其中：領(lǐng)訪陪訪勸返415人次、社會(huì)面勸返16人次、非訪0人次，全省只有4個(gè)市州實(shí)現(xiàn)全年非訪。

一是駐京聯(lián)絡(luò)處對(duì)專班人員實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一管理”。2024年，我市駐京信訪工作專班人員16人，其中：市公安局2人、隨縣3人、廣水5人、曾都3人、駐石家莊勸返工作站3人。二是發(fā)揮信息情報(bào)先導(dǎo)作用，主動(dòng)超前攔截，同時(shí)積極與省駐京辦、久敬莊接濟(jì)服務(wù)中心、北京市公安機(jī)關(guān)等相關(guān)單位匯報(bào)溝通，爭(zhēng)取支持，最大限度減少送集中分流中心人次。三是加強(qiáng)京地聯(lián)動(dòng)，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)及縣市區(qū)通報(bào)駐京信訪維穩(wěn)工作情況，確保勸返回當(dāng)?shù)睾蟮穆涞亟唤雍头€(wěn)控包保工作及時(shí)到位，最大限度減少倒流和重復(fù)進(jìn)京上訪數(shù)量。

（三）始終把招商引資作為重要使命，為隨州發(fā)展匯聚各方資源

2024年以來(lái)，靠前服務(wù)市領(lǐng)導(dǎo)在京商務(wù)活動(dòng)20批次，組織開(kāi)展招商推介活動(dòng)3次，拜訪對(duì)接央企19家，民企73家，組織14家企業(yè)回隨投資考察，目前，已簽訂過(guò)億元的項(xiàng)目4個(gè)，在談意向投資項(xiàng)目5個(gè)。

一是塑造了一支精干招商隊(duì)伍。組織開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等10余次；邀請(qǐng)全國(guó)政協(xié)、新華社、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)等單位領(lǐng)導(dǎo)，就隨州應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展、專汽轉(zhuǎn)型升級(jí)開(kāi)展座談5場(chǎng)次；邀請(qǐng)北京消防總隊(duì)原總隊(duì)長(zhǎng)就應(yīng)急相關(guān)知識(shí)進(jìn)行指導(dǎo)。通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，塑造了一支精干招商隊(duì)伍。

二是聚焦兩地發(fā)展優(yōu)勢(shì)資源。1、立足本土優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)資源。考察中國(guó)建材、眾有大成新材料等公司，促成了2億元的投資項(xiàng)目。拜訪國(guó)家能源集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)并促成市政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)考察。2、緊盯京津冀特色資源。拜訪國(guó)家部委、在京央企，科研院所等70余家。圍繞應(yīng)急產(chǎn)業(yè)招商“五個(gè)維度”，突出在四個(gè)方面主動(dòng)作為。在產(chǎn)業(yè)方面：與北京航天測(cè)控公司在車(chē)輛加裝安全健康檢測(cè)傳感器、無(wú)人礦卡等方面做對(duì)接；與中國(guó)能建集團(tuán)在能源電力、數(shù)字智慧等方面對(duì)接。在檢測(cè)方面：多次對(duì)接中機(jī)認(rèn)檢等2家機(jī)構(gòu)，積極探尋與隨州產(chǎn)業(yè)發(fā)展的融合。在標(biāo)準(zhǔn)方面：積極向市場(chǎng)監(jiān)管總局標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)管理司匯報(bào)，了解相關(guān)政策等。在人才方面：多次與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)應(yīng)急管理學(xué)院、消防救援學(xué)院等聯(lián)絡(luò)，爭(zhēng)取專業(yè)、人才等支持。

三是統(tǒng)籌三大特色招商平臺(tái)。“入駐隨鄉(xiāng)”平臺(tái)。參加中關(guān)村論壇年會(huì)，推薦隨州；參加國(guó)際應(yīng)急管理展覽會(huì)，收集各類參展信息。“智力相隨”平臺(tái)。持續(xù)跟蹤對(duì)接清華工研院；與通用醫(yī)療、同仁堂等藥企對(duì)接交流。密切與在京高校專家教授聯(lián)絡(luò)，邀請(qǐng)3名博士赴隨考察。“尋根隨行”平臺(tái)。邀請(qǐng)知名人士夏蒙、余世存等回隨出席尋根節(jié)；搞好銜接協(xié)調(diào)應(yīng)急管理部領(lǐng)導(dǎo)赴隨考察。

四是取得四個(gè)方面初步成效。在推廣大美隨州上，幫助我市農(nóng)副產(chǎn)品企業(yè)及專用汽車(chē)企業(yè)進(jìn)京。在推動(dòng)項(xiàng)目招引上，提供一站式服務(wù)，促成了早落地開(kāi)工。在推動(dòng)招商支撐上，主動(dòng)赴應(yīng)急管理部、工信部等單位爭(zhēng)取支持。在探索工作模式上，建立招才引智人才庫(kù)，整理收錄146位隨州籍在京人才信息。

（四）始終把聯(lián)絡(luò)服務(wù)作為基本職責(zé)，為隨州未來(lái)積蓄重要力量

一是發(fā)揮政務(wù)聯(lián)絡(luò)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。暢通與全國(guó)人大、全國(guó)政協(xié)、中央統(tǒng)戰(zhàn)部等國(guó)家部委的溝通渠道，了解把握產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)動(dòng)態(tài)，爭(zhēng)取國(guó)家項(xiàng)目資金支持等。

二是著力擔(dān)當(dāng)聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)角色。組織在京隨州籍領(lǐng)導(dǎo)、知名專家、商界精英座談會(huì)等10余次，積極宣傳介紹隨州發(fā)展和市委、市政府發(fā)展思路。

三是發(fā)揮駐京窗口作用。打造駐京聯(lián)絡(luò)處圖書(shū)角，以“捐贈(zèng)自己著作”形式，凝聚有利于隨州發(fā)展的金融、文化、法律、醫(yī)療等各領(lǐng)域的專家學(xué)者，鄉(xiāng)賢捐贈(zèng)著作的視頻一個(gè)月點(diǎn)擊量突破15萬(wàn)。

四是豐富在京聯(lián)絡(luò)載體。組織隨州來(lái)京就讀的高校學(xué)生代表與隨州籍高校教授等進(jìn)行座談，增強(qiáng)在京老鄉(xiāng)對(duì)家鄉(xiāng)歸屬認(rèn)同，豐富人才庫(kù)。

2024年市駐京聯(lián)絡(luò)處整體績(jī)效自評(píng)得分為96.12分。

二、2024年度駐京聯(lián)絡(luò)處項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2024年本年單位積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，年初預(yù)算的績(jī)效指標(biāo)基本完成，并在工作開(kāi)展的過(guò)程中增加新的績(jī)效指標(biāo)，以保證單位的運(yùn)行維護(hù)、接訪勸返、維穩(wěn)工作、招商經(jīng)費(fèi)、駐京房屋維護(hù)費(fèi)、炎帝人才支持計(jì)劃項(xiàng)目工作順利完成。

維穩(wěn)勸返經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為89.75萬(wàn)元，完成預(yù)算99.7％，自評(píng)得分為95.94分。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，調(diào)整后的預(yù)算數(shù)為29萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為29萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，自評(píng)得分為97分。招商經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，調(diào)整后的預(yù)算數(shù)為34.72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為34.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，自評(píng)得分為97分。駐京房屋維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15.19萬(wàn)元，完成預(yù)算50.6％，自評(píng)得分為82.13分。炎帝人才支持計(jì)劃項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，自評(píng)得分為98分。

（1）維穩(wěn)勸返經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)表

（2）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)表

??（3）招商經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)表

（4）駐京房屋維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)表

（5）炎帝人才支持計(jì)劃項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)表