目??錄

第一部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

??第一部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處概況

一、部門主要職責

1、代表市委、市政府加強與省直各部門及武漢地區(qū)的聯(lián)系與溝通，辦理有關事務;宣傳隨州、推介隨州，促進隨州與所聯(lián)系地區(qū)的相互了解和友好往來。

2、圍繞隨州中心工作，開發(fā)信息資源，強化綜合信息處理手段，為市委、市政府及有關職能部門提供信息服務。

3、協(xié)助市委、市政府在武漢地區(qū)舉行重要活動的對接、聯(lián)絡和服務工作;配合市直相關部門開展政治、經濟、科學技術、文化等方面的交流與協(xié)作;落實市委、市政府“海外人才引進計劃”，積極參與“我選湖北”海外招才引智活動。

4、負責處理隨州籍赴省上訪群眾的勸返工作，及時處置有關突發(fā)事件;在重要時期和重要活動期間，協(xié)助隨州本地各類專班在漢開展信訪維穩(wěn)工作。

5、為市委、市政府領導在漢公務活動提供會議報到、接機接站、機要通信、文印等應急保障服務;為市直各部門到漢開展業(yè)務活動提供咨詢服務和工作方便。

6、協(xié)助做好駐地隨州籍務工人員的相關服務工作，加強流動黨員和流動團員管理，參與調解勞務糾紛，維護我市務工人員的合法權益。

7、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市人民政府駐武漢辦事處部門決算由實行獨立核算的隨州市人民政府駐武漢辦事處本級決算。
??決算單位構成情況說明：隨州市人民政府駐武漢辦事處屬正處級行政機關，決算單位是局本級機關，二級單位市駐漢群眾工作服務中心為正科級全額撥款事業(yè)單位，設有2名全額撥款事業(yè)編制，中心自成立以來至今和機關合署辦公，無獨立國庫集中支付賬號。
??隨州市人民政府駐武漢辦事處現(xiàn)有在職實有人數(shù)9人，其中行政編制3人、公益一類事業(yè)編2名、勞務派遣4人。

??????????第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

?????????????????? ??第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為192.04萬元。與2023年度216.28萬元相比，收、支總計減少24.24萬元，下降11.2%,主要原因是2024年人員調動增加支出2.77萬元；展開炎帝人才計劃項目增加支出2萬元；駐漢運行經費減少15萬元、招商經費減少10萬元，壓縮人員支出4.01萬元。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

??2024年度收入合計192.04萬元，與2023年度216.28萬元相比，收入合計減少24.24萬元，下降11.2%。均為財政撥款收入。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計192.04萬元，與2023年度相比，支出合計減少24.24萬元，下降11.2%。其中：基本支出120.04萬元，占本年支出62.5%；項目支出72萬元，占本年支出37.5%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為192.04萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少24.24萬元，下降11.2%。主要原因是2024年因展開炎帝人才計劃項目以及人員變動共增加支出4.77萬元；根據(jù)當年職能壓縮經費減少29.01萬元。

????2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入192.04萬元，比2023年度決算數(shù)減少24.24萬元,減少主要原因是2024年根據(jù)當年職能壓縮經費減少29.01萬元，同時因展開項目增加支出2萬元和人員支出2.77萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是本年與上年均無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是本年與上年均無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出192.04萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少24.24萬元，下降11.2%,主要原因是2024年因展開炎帝人才計劃項目增加支出2萬元；因人員調動增加支出2.77萬元；根據(jù)當年職能壓縮駐漢運行經費減少15萬元、招商經費減少10萬元，人員支出4.01萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出192.04萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務支出類支出167.62萬元，占87.3%。主要是用于行政運行、招商引資及相關機構事務支出。

2.科學技術支出類支出2萬元，占1%。主要是用于科技人才隊伍建設。

3.社會保障和就業(yè)支出類支出11.18萬元，占5.8%。主要是用于養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

4.衛(wèi)生健康支出類支出4.06萬元，占2.1%。主要是用于醫(yī)療。

5.住房保障支出類支出7.18萬元，占3.7%。主要是用于住房公積金。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為140.83萬元，支出決算為192.04萬元，完成年初預算的136.4%。其中：

1.一般公共服務支出具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）年初預算為1.79萬元，支出決算為1.79萬元，完成年初預算的100%，支出決算與年初預算數(shù)一致。

（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）年初預算為 45.86萬元，支出決算為85.09萬元，完成年初預算的185.5%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因當年職能??工作開展調整預算支出39.23萬元。

（3）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）年初預算為 60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

（4）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）年初預算為10.75萬元，支出決算為10.74萬元，完成年初預算的99.9%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)基本一致。

（5）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）年初預算為 0萬元，支出決算為10萬元，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：一是年初招商經費由財政部門統(tǒng)一預算；二是年中因開展招商項目時向財政申請項目資金。

2.科學技術支出具體包括：

（1）科學技術支出（類）基礎研究（款）科技人才隊伍建設（項）年初預算為 0萬元，支出決算為2萬元，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：該項目為年中財政統(tǒng)一安排調整的項目，由財政統(tǒng)一調整預算后撥付資金。

3.社會保障和就業(yè)支出具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為 7.42萬元，支出決算為7.42萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為 3.71萬元，支出決算為3.71萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

4.衛(wèi)生健康支出具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算為 2.96萬元，支出決算為2.96萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為 1.1萬元，支出決算為1.1萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

5.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為 6.34萬元，支出決算為6.34萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預算為 0.84萬元，支出決算為0.84萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出120.05萬元，其中：

人員經費112.72萬元，主要包括：基本功資30.42萬元、津貼補貼19.73萬元、獎金27.21萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.39萬元、職業(yè)年金繳費5.16萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.09萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.2萬元、其他社會保障繳費0.09萬元、住房公積金10.42萬元。

公用經費7.33萬元，主要包括：辦公費0.03萬元、印刷費0.03萬元、電費0.4萬元、維修(護)費0.27萬元、工會經費1.18萬元、公務用車運行維護費1.88萬元、其他交通費用2.37萬元、其他商品和服務支出1.17萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

??本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

??本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為3.51萬元，支出決算為3.5萬元，完成全年預算的99.7%。較上年增加2.94萬元，增長19%,決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：2024年嚴格按照年初預算的“三公”經費控制支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因：本年“三公”經費增加了相關車輛支出。

?????（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年持平。全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

????2.公務用車購置及運行費全年預算為3.51萬元，支出決算為3.5萬元，完成全年預算的99.7%；較上年增加2.94萬元，增長525%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：2024年嚴格按照年初預算的“公務車運行及維護費”控制車輛支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因：2024年增加了車輛維修和加油等費用。其中：

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出3.5萬元，主要用于公車運行及維護。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年持平。決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因：本單位有職工食堂，為控制成本，壓縮支出，均在單位食堂接待招商來訪及往來單位客人。其中：

外賓接待支出0萬元，2024年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0萬元，2024年共接待國內來訪團組0個，0人次。

????十、機關運行經費支出說明

省直部門應當按照如下格式說明：本部門2024年度機關運行經費支出7.33萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數(shù)減少0.08萬元，下降1.1%；比上年決算數(shù)減少0.59萬元，下降0.1%。主要原因是落實過緊日子要求壓減日常支出。

????十一、政府采購支出說明

本部門??2024年度無政府采購支出

????十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市人民政府駐武漢辦事處（匯總）共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0??輛、機要通信用車0??輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值??100萬元以上設備0??臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2024年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，組織開展整體支出績效評價，從績效評價來看:一是應用好績效評價結果，不斷強化改進工作的措施。二是科學合理編制預算，不斷強化績效指標，績效目標和指標體系分析完善。三是嚴格執(zhí)行預算，不斷強化執(zhí)行力和監(jiān)管力度。

2024年市駐漢辦整體績效自評結果：2024年隨州市駐漢辦事處整體績效自評結果最終得分為97.3分。

全年初預算140.83萬元，調整后的預算數(shù)為192.13萬元，實際支付192.04萬元，預算執(zhí)行率為99.9%，從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

???（二）部門決算中項目績效自評結果。

本單位按照2023年財政收支出績效自評工作通知的要求：一是對市駐漢辦運維經費項目支出績效自評采取打分評價的形式；二是對績效自評采用定量指標和定性指標的評定方法，完成了2023年度部門項目支出績效評價自評表的填寫工作。該項目預算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)60萬元，執(zhí)行率100%，自評得分為97.3分。

（三）績效評價結果應用情況。

（1）績效評價結果應用情況

合理、科學地編制部門預算，加強預算的可執(zhí)行性，提高預算資金執(zhí)行率，并嚴格按照預算批復的用途使用項目資金。

根據(jù)部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

規(guī)范項目資金核算，按資金規(guī)定和批準的用途進行歸集，不同項目之間資金明確核算，清晰反映項目的實際支出。

（2）部門績效評價結果擬應用情況

結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政收支出績效考評實施細則。

加強重點項目管理，加快項目支出進度；對年初預算已確定的項目，盡快組織實施，加快資金支付。

定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累的經驗。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

????本單位當年無部門財政專項支出。

??????第四部分 ??其他需要說明的情況

????本單位無其他需要說明的情況。

????????????????????????第五部分??名詞解釋

一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)信訪事務(款)行政運行(項):指市駐漢辦事處用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)信訪事務(款)信訪工作專項:指市駐漢辦事處用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經費。

一般公共服務(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指市駐漢辦事處用于機關醫(yī)療保障方面的支出。

一般公共服務(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市駐漢辦事處用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指市駐漢辦事處用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(類)“三公”經費(項):指市駐漢辦事處用于機關公務接待、因公出國、公務用車購置和運行維護費用的支出。

一般公共服務(類)行政運行(項):指市駐辦事處用于機關正常運轉的公務費用，包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等機關其他商品和服務支出。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市人民政府駐武漢辦事處部門整體績效評價報告

2024年，本部門按照《中華人民共和國預算法》的規(guī)定，規(guī)范使用預算資金，并在市委、市政府的正確領導，以及省信訪局指導下，市駐漢辦領導班子團結努力、銳意進取，緊緊圍繞維護省會穩(wěn)定、強化招商引智、拓展政務聯(lián)絡、服務應急保障四大目標，堅持“為民、奉獻、嚴謹、細致”的駐外工作宗旨，工作精益求精、事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，各項工作取得新突破。主要表現(xiàn)有：

（1）加強學習，以學促進，黨員干部素質不斷提升。

①堅定政治立場，提高政治站位；

②堅持以學為先，筑牢思想防線；

③堅持因地制宜，開展黨紀學習教育。

（2）規(guī)范管理，建章立制，駐漢工作有序推進。

①建立健全制度規(guī)范；

②建立健全工作機制；

③創(chuàng)新考評機制。

（3）圍繞大局，主動作為，駐漢工作開創(chuàng)新局面。

①擔當盡責，駐漢群眾工作成效顯著。

一是制度執(zhí)行到位；

二是異常訪處置到位；

三是協(xié)調溝通到位。

②勇于開拓、招商引智工作譜寫新篇。

一是壓實責任、細化任務；

二是主動出擊，廣辟渠道；

三是科學精準，主動對接；

四是引智引才，驅動發(fā)展。

③熱心細致，聯(lián)絡保障工作提質增效。

一是努力打造"神韻隨州，一見鐘情"的在漢形象窗口。

二是積極對接聯(lián)系省直部門，保持政務聯(lián)絡渠道暢通，多途徑、全方位地宣傳隨州歷史人文、文旅資源、發(fā)展成果，自評得分97.3份

二、2024年度隨州市人民政府駐武漢辦事處項目績效評價報告

2024年本年單位積極開展各項工作，年初預算的績效指標基本完成，并在工作開展的過程中增加新的績效指標，以保證單位的運行維護、招商專項經費工作順利完成。

運行經費項目預算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)60萬元，執(zhí)行率100%；執(zhí)行率100%，自評得分為97分。招商引資項目預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)10萬元，執(zhí)行率100%，自評得分為99分。