隨州市人民政府駐武漢辦事處2025年部門預算

目???錄

第一部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處預算公開情況說明

一、部門主要職責

1、代表市委、市政府加強與省直各部門及武漢地區的聯系與溝通，辦理有關事務;宣傳隨州、推介隨州，促進隨州與所聯系地區的相互了解和友好往來。

2、圍繞隨州中心工作，開發信息資源，強化綜合信息處理手段，為市委、市政府及有關職能部門提供信息服務。

3、協助市委、市政府在武漢地區舉行重要活動的對接、聯絡和服務工作;配合市直相關部門開展政治、經濟、科學技術、文化等方面的交流與協作;落實市委、市政府“海外人才引進計劃”，積極參與“我選湖北”海外招才引智活動。

4、負責處理隨州籍赴省上訪群眾的勸返工作，及時處置有關突發事件;在重要時期和重要活動期間，協助隨州本地各類專班在漢開展信訪維穩工作。

5、為市委、市政府領導在漢公務活動提供會議報到、接機接站、機要通訊、文印等應急保障服務;為市直各部門到漢開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。

6、協助做好駐地隨州籍務工人員的相關服務工作，加強流動黨員和流動團員管理，參與調解勞務糾紛，維護我市務工人員的合法權益。

7、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

市人民政府駐漢辦事處行政編制3名，其中主任1名,副主任1名。內設綜合科，科級領導職數1名。下設隨州市駐漢群眾工作服務中心，公益一類事業編制2名，相當科級領導職數2名。保留勞務派遣編制2名。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年隨州市人民政府駐武漢辦事處收入預算總額185.88萬元，即財政撥款收入185.88萬元，較上年140.83萬元增加45.05萬元，同比增長31.99%，主要是人員經費增加。

(二)支出預算情況

2025年隨州市人民政府駐漢辦事處支出預算總額185.88萬元，其中:一般公共服務支出154.55萬元，較上年118.4萬元增加36.15萬元，同比增長30.53%，主要是人員增加?;社會保障和就業支出15.62萬元，較上年11.19萬元增加4.43萬元，同比增長39.59%,主要是人員增加;衛生健康支出6.07萬元，較上年4.07萬元增加2萬元，同比增長49.14%，主要是人員增加;住房保障支出9.69萬元，較上年7.17萬元，較上年增加2.52萬元，同比增長35.15%，主要是人員增加。

(三)財政撥款支出情況

2025年隨州市人民政府駐漢辦事處財政撥款支出預算185.88萬元，較上年增加45.05萬元，同比增長31.99%，主要是人員增加，導致人員支出增加42.04萬元，公用經費增加3.03萬元。

(四)政府性基金情況

政府性基金情況:2025年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(五)國有資本經營預算情況

2025年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年部門預算公用經費10.44萬元，其中:工會經費2.34萬元，公務用車運行維護費5.06萬元，其他交通費用3.04萬元。較上年7.14萬元增加3.03萬元，同比增長42.44%。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市人民政府駐武漢辦事處“三公”經費年初預算安排5.06萬元，較上年3.51萬元增加1.55萬元，同比增長44.16%，增加的原因主要是部分項目經費列支車輛運維費用納入公用經費支出。其中:公務用車運行維護費5.06萬元，較上年3.51萬元增加1.55萬元，同比增長44.16%。因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本單位無因公出國，對比上年無變化。

公務用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0?%，主要原因是:本單位無購置公務用車，對比上年無變化。

六、政府采購預算安排情況

本年度無政府采購情況

七、國有資產占用情況

截至2024年12月31日止，我單位資產總額20.93萬元，較上年減少2.51萬元，同比下降10.71%，主要由以下兩部分構成:流動資產7.13萬元,占資產總額的34.06%，較上年23.48%上升10.58%，主要是增加了墊付補繳納人員費用未代扣;固定資產(凈值)13.8萬元，占資產總額的65.94%，較上年減少4.13萬元，同比減少10.57%，變化的主要原因是2024年按《政府會計制度》要求對單位固定資產計提折舊。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

本單位2025年度工作任務:一是負責市委、市政府委托的工作，為隨州社會發展服務配合武漢市做好省會穩定的工作;二是加大招商引資力度;三是做好在武漢的政務聯絡、服務工作。?

為完成本年度工作任務，2025年初預算編制設定的整體的績效總目標，其中:

1、長期目標為:

(1)配合武漢市做好省會穩定的有關工作。

(2)加大招商引資力度。

(3)做好在武漢的政務聯絡服務、黨建等工作。

長期績效指標的設定情況:

(1)產出指標:

數量指標:強化駐漢信訪維穩工作責任;

指標值:做到“五個”不發生;

指標確定依據:確定依據為歷史標準。?

(2)效益指標

社會效益指標;做好進漢上訪人員的勸返工作;

指標值:維護省會和諧穩定;

指標確定依據:確定依據為歷史標準。

(3)滿意度指標

服務對象滿意度指標:上級組織認可;

指標值:得到認可;

指標確定依據:信訪維穩工作考核優秀，指標值為考核優秀，指標值確定依據為行業標準。

2、年度目標為:

(1)負責市委、市政府委托的工作，為隨州社會發展服務配合武漢市做好省會穩定的工作。

(2)加大招商引資力度。

(3)做好在武漢的政務聯絡、服務工作。

績效指標的設定情況:

(1)產出指標

數量指標:加強各項聯絡工作;

預期當年實現值:基本實現;

指標確定依據:確定依據為歷史標準。

(2)效益指標

社會效益指標:保障在漢工作運行;

預期當年實現值:基本實現;

指標確定依據:確定依據為歷史標準。

(3)滿意度指標

服務對象滿意度指標:考核優秀;

預期當年實現值:基本實現;

指標確定依據:確定依據為歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2025年無國有資本經營預算支出，與2024年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2025年部門預算公開表