目??錄

第一部分??隨州市審計(jì)局(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??隨州市審計(jì)局(匯總)2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市審計(jì)局(匯總)2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市審計(jì)局(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市審計(jì)局為全額撥款行政單位，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，主要職責(zé)包括:

(一)主管全市審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，對(duì)國(guó)家有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

(二)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針政策和審計(jì)工作法律法規(guī)，制定地方性審計(jì)執(zhí)法、審計(jì)管理制度辦法并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

(三)向市委審計(jì)委員會(huì)提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告。向市長(zhǎng)提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市政府委托向市人大常委會(huì)提出市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告。向市委、市政府工作報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向市委和市政府有關(guān)部門、縣(市、區(qū))黨委和政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

(四)直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定:國(guó)家有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況;市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，市本級(jí)各部門(含直屬單位)預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支;縣(市、區(qū))政府預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支，市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金;使用市財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支;市政府投資和以市政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算;重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況;市屬國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、市政府規(guī)定的市屬國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的境內(nèi)外資產(chǎn)、負(fù)債和損益;市駐外非經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支;市政府部門、縣(市、區(qū))政府管理和其他單位受市政府及其部門委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支;國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目;法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

(五)按規(guī)定對(duì)市管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。

(六)組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與市本級(jí)財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

(七)依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

(八)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

(九)與縣(市、區(qū))黨委和政府共同領(lǐng)導(dǎo)縣(市、區(qū))審計(jì)機(jī)關(guān)。依法領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)，組織下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施特定項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查，糾正或責(zé)成糾正地方審計(jì)機(jī)關(guān)違反國(guó)家規(guī)定作出的審計(jì)決定。按照干部管理權(quán)限協(xié)管縣(市、區(qū))審計(jì)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人。

(十)組織開展審計(jì)領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作，指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。

(十一)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(十二)職能轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善審計(jì)管理體制，加強(qiáng)全市審計(jì)工作統(tǒng)籌，明晰各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)職能定位，理順內(nèi)部職責(zé)關(guān)系，優(yōu)化審計(jì)資源配置，充實(shí)加強(qiáng)一線審計(jì)力量，構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系。優(yōu)化審計(jì)工作機(jī)制，堅(jiān)持科技強(qiáng)審，完善業(yè)務(wù)流程，改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)力量，增強(qiáng)監(jiān)督合力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市審計(jì)局(匯總)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市審計(jì)局本級(jí)決算組成。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

1. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為1501.42萬元。與2023年度相比，收、支總計(jì)減少69.01萬元，減少4.39%，主要原因是24年退休4人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)1501.37萬元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少68.7萬元，減少4.37%。其中:財(cái)政撥款收入1396.52萬元，占本年收入93.0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業(yè)收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入104.85萬元，占本年收入7.0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)1501.42萬元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少68.95萬元，減少4.39%。其中:基本支出1146.53萬元，占本年支出76.4%;項(xiàng)目支出354.90萬元，占本年支出23.6%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1396.58萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少132.85萬元，減少8.68%。主要原因是24年退休4人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1396.52萬元，比2023年度決算減少132.91萬元,減少主要原因是24年退休4人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1396.58萬元，占本年支出合計(jì)的93.0%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少132.79萬元，減少8.68%,主要原因是24年退休4人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1396.58萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)支出類支出1125.67萬元，占80.61%。主要是用于要是用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括人員工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等;以及開展審計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目支出，如審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、審計(jì)信息化建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)、購(gòu)買社會(huì)審計(jì)服務(wù)等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出134.15萬元，占9.60%。主要是用于為單位職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。

3.衛(wèi)生健康支出類支出50.17萬元，占3.59%。主要是用于為單位職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等醫(yī)療類社會(huì)保障費(fèi)用。

4.住房保障支出類支出86.59萬元，占6.20%。主要是用于為單位職工繳納住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1396.58萬元，支出決算為1396.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出具體包括:

(1)一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為875.37萬元，支出決算為875.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)審計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為261萬元，支出決算為115.30萬元，完成年初預(yù)算的44.14%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2024年我局聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與隨州市厥水梁家橋水環(huán)境提升項(xiàng)目等10個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)，已支付審計(jì)基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)67.7萬元，剩余審減服務(wù)費(fèi)187.3萬元待結(jié)轉(zhuǎn)支付。

(3)一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))年初預(yù)算為15萬元，支出決算為135.00萬元，完成年初預(yù)算的900%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:建設(shè)審計(jì)信息化大數(shù)據(jù)平臺(tái)年中追加預(yù)算120萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為20.07萬元，支出決算為20.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為75.46萬元，支出決算為75.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為37.73萬元，支出決算為37.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.89萬元，支出決算為0.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為31.76萬元，支出決算為31.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為18.41萬元，支出決算為18.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為77.6萬元，支出決算為77.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為8.99萬元，支出決算為8.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1146.27萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)950.65萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)195.62萬元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為11.87萬元，支出決算為3.75萬元，完成全年預(yù)算的31.59%。較上年減少0.48萬元，減少11.35%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:一是因其他工作安排因公出國(guó)(境)任務(wù)取消;二是按照“過緊日子”的要求，非必要不安排公務(wù)接待。三是通過嚴(yán)格內(nèi)部管理、厲行節(jié)約來實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為5萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%。較上年持平。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:2024年未開展因公出國(guó)(境)活動(dòng)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為3.35萬元，支出決算為3.35萬元，完成全年預(yù)算的100.0%;較上年減少0.13萬元，減少3.73%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:強(qiáng)化公務(wù)用車使用管理，確保了全年實(shí)際支出未突破預(yù)算額度。

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出3.35萬元，主要用于公務(wù)用車加油、維修和保養(yǎng)費(fèi)用。截至2024年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為3.72萬元，支出決算為0.40萬元，完成全年預(yù)算的10.75%，較上年減少0.35萬元，減少46.66%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:按照“過緊日子”的要求，非必要不安排公務(wù)接待。其中:

外賓接待支出0.00萬元。2024年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.40萬元，接待對(duì)象是省廳督察組，主要是開展審計(jì)業(yè)務(wù)檢查及交流工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組3個(gè)，15人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

省直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明:本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出195.62萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)減少4.38萬元，下降2.2%;比上年決算數(shù)增加195.62萬元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是:落實(shí)過緊日子要求壓減日常公用支出。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額54.30萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出54.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額45.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的82.9%，其中:授予小微企業(yè)合同金額9.30萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的20.7%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市審計(jì)局(匯總)共有車輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，應(yīng)急保障用車主要是執(zhí)行審計(jì)任務(wù);單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金250.3萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。??

從評(píng)價(jià)情況來看，我單位對(duì)各項(xiàng)目資金進(jìn)行了分類核算，符合《行政單位會(huì)計(jì)制度》的要求，在2024年預(yù)算工作中，嚴(yán)格按照規(guī)定程序?qū)Ω黜?xiàng)目進(jìn)行了合理規(guī)劃，設(shè)定了各個(gè)項(xiàng)目的具體目標(biāo)。同時(shí)組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，單位各項(xiàng)資金均按規(guī)定用途使用，目標(biāo)具體明確、合理可行，績(jī)效目標(biāo)與資金屬性特點(diǎn)、支出內(nèi)容相關(guān)，資金管理及方案實(shí)施的保障機(jī)構(gòu)健全，人員分工明確，工作進(jìn)度計(jì)劃、預(yù)算安排合理，投入有保障。(附:2024年度隨州市審計(jì)局整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告)。

組織開展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，2024年共完成審計(jì)項(xiàng)目54個(gè)，查出各類問題金額7.3億元，審減政府投資8557.8萬元，移送案件線索7件。

(一)做優(yōu)財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。完成17個(gè)單位預(yù)算執(zhí)行，查出問題6類30項(xiàng)128條問題，涉及金額1144萬元，有力促進(jìn)財(cái)政資金規(guī)范安全高效使用。2024年9月29日在五屆第十七次市人大常委會(huì)上作的審計(jì)工報(bào)告，獲得市人大常委會(huì)的高度肯定。

(二)做好民生領(lǐng)域?qū)徲?jì)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。組織開展醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)，揭示18項(xiàng)醫(yī)院藥品、醫(yī)用耗材及外檢服務(wù)采購(gòu)管理不規(guī)范問題，22項(xiàng)疾控物資管理問題和23項(xiàng)紅十字會(huì)捐贈(zèng)款物管理問題。開展全市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、教育、就業(yè)及政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、住房公積金政策落實(shí)情況等民生審計(jì)，針對(duì)挪用學(xué)生補(bǔ)助資金、涉嫌騙取就業(yè)補(bǔ)貼等問題，已移送紀(jì)委監(jiān)委、司法機(jī)關(guān)處理，提交《我市義務(wù)教育政策落實(shí)和資金管理存在的問題需予重視》等專報(bào)，得到市領(lǐng)導(dǎo)簽批督辦，推動(dòng)政策落地見效。

(三)做實(shí)政府投資項(xiàng)目審計(jì)，提升政府投資績(jī)效。組織召開政府投資項(xiàng)目審計(jì)推進(jìn)會(huì)，完成14個(gè)政府投資項(xiàng)目審計(jì)，審計(jì)投資額25.6億元，節(jié)約政府投資建設(shè)資金8557.8萬元，增收節(jié)支成效明顯。圍繞防范化解風(fēng)險(xiǎn)，開展市金控集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)，查出問題34項(xiàng)涉及金額近億元，并督促整改，推動(dòng)更好支持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(四)做強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和自然資源審計(jì)，促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行。組織開展縣市區(qū)法院、原大洪山風(fēng)景名勝區(qū)管委會(huì)等單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行落實(shí)情況審計(jì)，以及統(tǒng)籌開展縣市區(qū)林業(yè)、礦山、土地等資源保護(hù)管理及開發(fā)利用情況審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法用權(quán)、秉公用權(quán)、廉潔用權(quán)，助力清廉隨州和生態(tài)文明建設(shè)。

(五)做深國(guó)有企業(yè)審計(jì)，促進(jìn)國(guó)企提質(zhì)增效。開展市金融控股(集團(tuán))有限公司(含下屬子公司)資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)，聚焦資金投向，重點(diǎn)關(guān)注在擔(dān)保、小貸、融資租賃、應(yīng)急轉(zhuǎn)貸、產(chǎn)業(yè)基金等業(yè)務(wù)中執(zhí)行相關(guān)政策法規(guī)情況，通過運(yùn)用大數(shù)據(jù)對(duì)銀行貸款數(shù)據(jù)及財(cái)政等相關(guān)部門數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，精準(zhǔn)審查資金投向;聚焦服務(wù)質(zhì)效，重點(diǎn)關(guān)注落實(shí)服務(wù)企業(yè)發(fā)展、穩(wěn)增長(zhǎng)和助企紓困情況，以及為全市香菇、專汽等特色產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)提供融資服務(wù)質(zhì)效;聚焦風(fēng)險(xiǎn)防范，重點(diǎn)審查金融風(fēng)險(xiǎn)防控體系及運(yùn)行情況，督促健全完善合規(guī)內(nèi)控體系，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，依法依規(guī)開展業(yè)務(wù)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和金融良性互動(dòng)、健康發(fā)展。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

政府投資項(xiàng)目決算審計(jì)及購(gòu)買社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為219.9萬元，執(zhí)行數(shù)為219.9萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:采取委托第三方機(jī)構(gòu)開展審計(jì)業(yè)務(wù)與聘用臨時(shí)人員，保障審計(jì)質(zhì)量，提升審計(jì)效率。2024年我局共完成審計(jì)項(xiàng)目54個(gè)，完成14個(gè)政府投資項(xiàng)目審計(jì)，審計(jì)投資額25.6億元，節(jié)約政府投資建設(shè)資金8557.8萬元，增收節(jié)支成效明顯。圍繞防范化解風(fēng)險(xiǎn)，開展市金控集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)，查出問題34項(xiàng)涉及金額近億元，并督促整改，推動(dòng)更好支持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是由于我局審計(jì)性質(zhì)原因，項(xiàng)目開展和審減金額的不確定性，年初預(yù)算測(cè)算存在一定的難度。二是加強(qiáng)與市財(cái)政對(duì)應(yīng)科室協(xié)調(diào)溝通工作，確保財(cái)政預(yù)算資金足額及時(shí)撥付。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)工作總結(jié)和分析，科學(xué)合理測(cè)算年度業(yè)務(wù)需求，做好年度預(yù)算。

審計(jì)信息化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為135萬元，年中追加預(yù)算120萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是為充分發(fā)揮數(shù)據(jù)審計(jì)在查找疑點(diǎn)、精準(zhǔn)定位、精準(zhǔn)實(shí)施、綜合分析提煉等方面的優(yōu)勢(shì)，為現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)提供技術(shù)支撐和保障，實(shí)現(xiàn)審計(jì)一線作業(yè)與后臺(tái)數(shù)據(jù)分析一體化，不斷拓展審計(jì)的深度和廣度，著力提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。進(jìn)一步加大信息技術(shù)應(yīng)用投入，重視信息化建設(shè)工作。不斷加大軟硬件投入，強(qiáng)化計(jì)算機(jī)審計(jì)人才培養(yǎng)，結(jié)合實(shí)際制定信息化發(fā)展規(guī)劃，在信息化系統(tǒng)應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、人才培養(yǎng)、建章建制方面都取得了一定成效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:按照管理實(shí)施細(xì)則規(guī)范化、程序化的要求，需進(jìn)一步完善規(guī)章制度,強(qiáng)化監(jiān)督檢查工作方法有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)工作總結(jié)和分析，科學(xué)合理測(cè)算年度業(yè)務(wù)需求，做好年度預(yù)算;二是加強(qiáng)制度建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，確保規(guī)范開支;三是科學(xué)制訂績(jī)效目標(biāo)，完善績(jī)效管理體系，同時(shí)提高資金使用效益。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

2024年我局項(xiàng)目資金均按照相關(guān)資金管理辦法、申報(bào)指南等規(guī)定的要求進(jìn)行了預(yù)算，按規(guī)定的用途支付資金，且各項(xiàng)資金使用目標(biāo)具體明確、合理可行，績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目屬性特點(diǎn)、支出內(nèi)容相關(guān)，體現(xiàn)決策意圖，同時(shí)合乎客觀實(shí)際。使用項(xiàng)目資金過程中，在保持厲行節(jié)約、保持行政運(yùn)行正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，合并預(yù)算類似項(xiàng)目、細(xì)化各類資金的經(jīng)濟(jì)分類，精確各類資金預(yù)算數(shù)據(jù)，提高各類資金的收入完成率和支付完成率。在審計(jì)工作方面，進(jìn)一步推進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)自我革命，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、主動(dòng)作為，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，切實(shí)推進(jìn)審計(jì)工作統(tǒng)籌和融合發(fā)展，著力提高審計(jì)監(jiān)督服務(wù)的層次水平，在持續(xù)提升市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行全覆蓋審計(jì)、民生政策落實(shí)及民生資金審計(jì)、重點(diǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)以及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)等常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的同時(shí)，做到了全面提升審計(jì)的層次和水平，強(qiáng)化政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)質(zhì)效，進(jìn)一步加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督覆蓋面，切實(shí)促進(jìn)全市反腐倡廉工作大局，堅(jiān)決維護(hù)好人民群眾切身利益。

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)審計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))

3.一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))

4.一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)其他審計(jì)事務(wù)支出(項(xiàng))

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市審計(jì)局整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

隨州市審計(jì)局由市審計(jì)局機(jī)關(guān)和市投資審計(jì)中心組成，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、教育人事科、綜合科、法規(guī)審理科、電子數(shù)據(jù)審計(jì)科、財(cái)政外資審計(jì)科、金融經(jīng)貿(mào)審計(jì)科、行政事業(yè)審計(jì)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)科、社會(huì)保障審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、自然資源和生態(tài)環(huán)境審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)二科、市委審計(jì)委員會(huì)辦公室秘書科。截至2024年12月31日，實(shí)有人數(shù)51人，其中:行政人員34人、事業(yè)編制人員8人、以錢養(yǎng)事4人、長(zhǎng)期聘用人員5人。退休人員22人(工資由社保局發(fā)放)。

二、一般公共預(yù)算支出情況

(一)基本支出情況

2024年度本年度收入合計(jì)1146.53萬元，其中:公共財(cái)政撥款1146.53萬元。本年度支出合計(jì)1146.53萬元，其中:一般公共服務(wù)支出875.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出193.31萬元，住房公積金支出77.6萬元。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，按照中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.75萬元，控制在年初預(yù)算內(nèi)。

(二)項(xiàng)目支出情況

2024年度預(yù)算共有2個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)250.3萬元。其中:

1、政府投資項(xiàng)目決算審計(jì)及購(gòu)買社會(huì)的服務(wù)115.3萬元。采取委托第三方機(jī)構(gòu)開展審計(jì)業(yè)務(wù)與聘用臨時(shí)人員，保障審計(jì)質(zhì)量，提升審計(jì)效率。2024年我局共完成審計(jì)項(xiàng)目54個(gè)，完成14個(gè)政府投資項(xiàng)目審計(jì)，審計(jì)投資額25.6億元，節(jié)約政府投資建設(shè)資金8557.8萬元，增收節(jié)支成效明顯。圍繞防范化解風(fēng)險(xiǎn)，開展市金控集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)，查出問題34項(xiàng)涉及金額近億元，并督促整改，推動(dòng)更好支持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、審計(jì)信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)135萬元。“金審工程”建設(shè)，先期與電信合作自行建設(shè)了移動(dòng)云辦公系統(tǒng)。移動(dòng)云辦公采用移動(dòng)虛擬化安全接入技術(shù)，使用VPN和短信認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)單位干部職工電腦上使用的各類信息化系統(tǒng)，安全可靠的無縫平移至移動(dòng)終端設(shè)備上。目前借助等保整改，采購(gòu)了專業(yè)VPN設(shè)備和網(wǎng)閘，采用類似審計(jì)署U鎖的多重認(rèn)證方式使用戶在外網(wǎng)方便地連接OA網(wǎng)。

在資金管理上，我們嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理辦法，做到了專款專用，沒有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。

三、部門整體支出績(jī)效情況

2024年共完成審計(jì)項(xiàng)目54個(gè)，查出各類問題金額7.3億元，審減政府投資8557.8萬元，移送案件線索7件。

(一)做優(yōu)財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。完成17個(gè)單位預(yù)算執(zhí)行，查出問題6類30項(xiàng)128條問題，涉及金額1144萬元，有力促進(jìn)財(cái)政資金規(guī)范安全高效使用。2024年9月29日在五屆第十七次市人大常委會(huì)委員會(huì)上作的審計(jì)工報(bào)告，獲得市人大常委會(huì)的高度肯定。

(二)做好民生領(lǐng)域?qū)徲?jì)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。組織開展醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)，揭示18項(xiàng)醫(yī)院藥品、醫(yī)用耗材及外檢服務(wù)采購(gòu)管理不規(guī)范問題，22項(xiàng)疾控物資管理問題和23項(xiàng)紅十字會(huì)捐贈(zèng)款物管理問題。開展全市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、教育、就業(yè)及政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、住房公積金政策落實(shí)情況等民生審計(jì)，針對(duì)挪用學(xué)生補(bǔ)助資金、涉嫌騙取就業(yè)補(bǔ)貼等問題，已移送紀(jì)委監(jiān)委、司法機(jī)關(guān)處理，提交《我市義務(wù)教育政策落實(shí)和資金管理存在的問題需予重視》等專報(bào)，得到市領(lǐng)導(dǎo)簽批督辦，推動(dòng)政策落地見效。

(三)做實(shí)政府投資項(xiàng)目審計(jì)，提升政府投資績(jī)效。組織召開政府投資項(xiàng)目審計(jì)推進(jìn)會(huì)，完成14個(gè)政府投資項(xiàng)目審計(jì)，審計(jì)投資額25.6億元，節(jié)約政府投資建設(shè)資金8557.8萬元，增收節(jié)支成效明顯。圍繞防范化解風(fēng)險(xiǎn)，開展市金控集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)，查出問題34項(xiàng)涉及金額近億元，并督促整改，推動(dòng)更好支持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(四)做強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和自然資源審計(jì)，促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行。組織開展縣市區(qū)法院、原大洪山風(fēng)景名勝區(qū)管委會(huì)等單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行落實(shí)情況審計(jì)，以及統(tǒng)籌開展縣市區(qū)林業(yè)、礦山、土地等資源保護(hù)管理及開發(fā)利用情況審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法用權(quán)、秉公用權(quán)、廉潔用權(quán)，助力清廉隨州和生態(tài)文明建設(shè)。

(五)做深國(guó)有企業(yè)審計(jì)，促進(jìn)國(guó)企提質(zhì)增效。開展市金融控股(集團(tuán))有限公司(含下屬子公司)資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)，聚焦資金投向，重點(diǎn)關(guān)注在擔(dān)保、小貸、融資租賃、應(yīng)急轉(zhuǎn)貸、產(chǎn)業(yè)基金等業(yè)務(wù)中執(zhí)行相關(guān)政策法規(guī)情況，通過運(yùn)用大數(shù)據(jù)對(duì)銀行貸款數(shù)據(jù)及財(cái)政等相關(guān)部門數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，精準(zhǔn)審查資金投向;聚焦服務(wù)質(zhì)效，重點(diǎn)關(guān)注落實(shí)服務(wù)企業(yè)發(fā)展、穩(wěn)增長(zhǎng)和助企紓困情況，以及為全市香菇、專汽等特色產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)提供融資服務(wù)質(zhì)效;聚焦風(fēng)險(xiǎn)防范，重點(diǎn)審查金融風(fēng)險(xiǎn)防控體系及運(yùn)行情況，督促健全完善合規(guī)內(nèi)控體系，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，依法依規(guī)開展業(yè)務(wù)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和金融良性互動(dòng)、健康發(fā)展。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

經(jīng)過績(jī)效評(píng)價(jià)組綜合評(píng)價(jià):得分98分，等級(jí)為“優(yōu)”。

五、存在的主要問題及原因分析

1.預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待提高，預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異，預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，年中調(diào)整較多，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相差較大;

2.預(yù)算績(jī)效觀念不深入,缺乏主動(dòng)性。對(duì)預(yù)算績(jī)效管理制度的認(rèn)知不到位，績(jī)效自評(píng)指標(biāo)不夠具體，沒有積極考慮資金效益的最大化。

六、下一步改進(jìn)措施

1.加強(qiáng)法規(guī)、制度學(xué)習(xí)，組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《基建財(cái)務(wù)制度》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí);

2.進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度;

3.全面把握預(yù)算編制政策和要求，預(yù)算編制貫徹厲行節(jié)約，量入而出委出。收支平衡的原則，統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，細(xì)化編制，確保工作運(yùn)行。

二、2024年度政府投資項(xiàng)目決算審計(jì)及購(gòu)買社會(huì)服務(wù)

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2024年度審計(jì)信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表