目???錄

第一部分??隨州市水利和湖泊局（匯總）預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市水利和湖泊局（匯總）2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分??隨州市水利和湖泊局（匯總）預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈隨州市水利和湖泊局（匯總）職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(隨辦文〔2019〕20號(hào))文件精神，隨州市水利和湖泊局（匯總）是市政府工作部門(mén)，掛隨州市河湖長(zhǎng)制辦公室牌子。

1、主要職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，起草水利方面的規(guī)范性文件并組織實(shí)施，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

(2)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的科學(xué)配置和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨縣(市、區(qū))水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)相關(guān)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、防洪論證制度、指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水、城市供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

(3)組織指導(dǎo)國(guó)家、省和市級(jí)水利工程投資建設(shè)，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實(shí)施，按照政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家和省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出省和市水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

(4)指導(dǎo)水資源保護(hù)工作，組織編制并實(shí)施全市水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

(5)負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全市計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策，組織編制全市節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

(6)指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全市水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)市內(nèi)河道的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河道生態(tài)保護(hù)與修復(fù)。負(fù)責(zé)全市河道采砂規(guī)劃和的管理工作。指導(dǎo)全市水庫(kù)工程管理工作，對(duì)中型以上水庫(kù)蓄水、調(diào)洪提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。

(7)指導(dǎo)重大涉水違法事件的督辦，負(fù)責(zé)辦理跨縣水事糾紛裁決事項(xiàng)，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

(8)指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織提出、協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，參與組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

(9)負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、治理。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)國(guó)家和省、市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

(10)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)工作。

(11)指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織指導(dǎo)水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等工作。指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。

(12)依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全市水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

(13)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害。組織編制全市重要水利工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

(13)承擔(dān)全市河湖長(zhǎng)制的組織實(shí)施工作，貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于推行河湖長(zhǎng)制的精神，負(fù)責(zé)全面推行河湖長(zhǎng)制工作的組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日常考核。

(14)按規(guī)定要求，承擔(dān)對(duì)口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。

(15)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2025年納入部門(mén)預(yù)算管理單位7個(gè)，隨州市水利和湖泊局（匯總）(本級(jí))、市水利技術(shù)中心、市河道堤防運(yùn)維中心、市先覺(jué)廟水庫(kù)運(yùn)維中心、市白云湖水利工程運(yùn)維中心、市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心、市移民服務(wù)中心。

其中市水利和湖泊局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、規(guī)劃計(jì)劃與財(cái)務(wù)科、人事教育科(老干部科)、水資源與農(nóng)村水利科(市節(jié)約用水辦公室)、建設(shè)監(jiān)督科、水庫(kù)與移民科、水土保持與政策法規(guī)科(行政審批科)、水旱災(zāi)害防御科、市河湖長(zhǎng)制辦公室內(nèi)設(shè)河湖長(zhǎng)制工作科、機(jī)關(guān)黨委。

市水利和湖泊局機(jī)關(guān)行政編制21名，另核定機(jī)關(guān)?“以錢(qián)養(yǎng)事”崗位2個(gè)。2024年底實(shí)有在職公務(wù)員20人，參公人員5人，以錢(qián)養(yǎng)事2人，自聘人員1人，退休15人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2025年隨州市水利和湖泊局（匯總）收入預(yù)算總額11011.41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3552.06萬(wàn)元，其他收入481.2萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入6978.15萬(wàn)元。較上年收入預(yù)算安排10290.08萬(wàn)元增加721.33萬(wàn)元，增幅7.01%，主要原因：一是本年增加了財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入；二是本年增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算情況

2025年隨州市水利和湖泊局（匯總）支出預(yù)算總額11011.41萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出3552.06萬(wàn)元，其他資金支出481.2萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出6978.15萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排10290.08萬(wàn)元增加721.33萬(wàn)元，增幅7.01%，主要原因：一是本年增加了財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出；二是本年增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

2025年隨州市水利和湖泊局（匯總）支出預(yù)算總額11011.41萬(wàn)元，按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出773.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出120.04萬(wàn)元，農(nóng)林水支出6662.82萬(wàn)元，住房保障支出214.71萬(wàn)元，其他支出240.05萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排上年支出預(yù)算安排10290.08萬(wàn)元增加721.33萬(wàn)元，增幅7.01%，主要原因：一是本年增加了財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出；二是本年增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

2025年隨州市水利和湖泊局（匯總）支出預(yù)算總額11011.41萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利支出2820.27萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出892.81萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出285.39萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）6694.59萬(wàn)元，資本性支出318.55萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排10290.08萬(wàn)元增加721.33萬(wàn)元，增幅7.01%，主要原因：一是本年增加了財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出；二是本年增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年隨州市水利和湖泊局（匯總）財(cái)政撥款支出預(yù)算總額10176.05萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款3552.06萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款6383.93萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款240.05萬(wàn)元），支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出748.66萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出114.12萬(wàn)元，農(nóng)林水支出8869.79萬(wàn)元，住房保障支出203.42萬(wàn)元，其他支出240.05萬(wàn)元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額9771.28萬(wàn)元增加404.77萬(wàn)元，增幅4.14%，主要原因是本年增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金預(yù)算支出。

（四）政府性基金情況

2025年隨州市水利和湖泊局（匯總）政府性基金預(yù)算支出總額240.05萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出240.05萬(wàn)元，較上年政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算支出總額2900萬(wàn)元減少2659.95萬(wàn)元，減幅91.72%，主要原因：本年減少上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2025年隨州市水利和湖泊局（匯總）沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年隨州市水利和湖泊局（匯總）日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額134.26萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)9.22萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.6萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)3.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.2萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.4萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.4萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.48萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.8萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.15萬(wàn)元、福利費(fèi)27.77萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.23萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用24.29萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出7.02萬(wàn)元。較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額141.25萬(wàn)元減少了6.99萬(wàn)元，減幅4.95%。主要原因?yàn)楸灸隃p少了差旅費(fèi)等預(yù)算支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市水利和湖泊局（匯總）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排27.7萬(wàn)元，比上年的31.56萬(wàn)元減少3.86萬(wàn)元，同比減少12.23%，主要原因是：本年減少了公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)2.48萬(wàn)元，比上年的3.44萬(wàn)元減少0.96萬(wàn)元，同比減少27.91%，主要原因是：本年減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.23萬(wàn)元，比上年的28.13萬(wàn)元減少2.9萬(wàn)元，同比減少10.31%，主要原因是：本年增加公車維護(hù)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年隨州市水利和湖泊局（匯總）政府采購(gòu)預(yù)算總額46.78萬(wàn)元，其中面向中小企業(yè)采購(gòu)金額0萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的0%，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額46.78萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的100%；政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的120.5萬(wàn)元減少73.72萬(wàn)元，減幅61.68%，主要原因：本年減少水面保潔服務(wù)政府采購(gòu)預(yù)算。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

隨州市水利和湖泊局2025年初資產(chǎn)總額149122.97萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1022.39萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值542.4萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)凈值46.86萬(wàn)元、在建工程98524.85萬(wàn)元，現(xiàn)有公用車輛7臺(tái)，2025年初資產(chǎn)總額較上年年初7440.24萬(wàn)元增加141682.73萬(wàn)元，增幅19.04%，主要原因?yàn)椋阂皇潜灸晷沦?gòu)置固定資產(chǎn)，二是本年在建工程增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、整體績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)：水利工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)；水旱災(zāi)害防御科學(xué)應(yīng)對(duì)；河湖長(zhǎng)制工作提檔升級(jí)；行業(yè)監(jiān)管責(zé)任越壓越實(shí)。

年度目標(biāo)：水利工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)；水旱災(zāi)害防御科學(xué)應(yīng)對(duì)；河湖長(zhǎng)制工作提檔升級(jí)；行業(yè)監(jiān)管責(zé)任越壓越實(shí)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)1：水利工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)；水旱災(zāi)害防御科學(xué)應(yīng)對(duì)；河湖長(zhǎng)制工作提檔升級(jí)；行業(yè)監(jiān)管責(zé)任越壓越實(shí)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤5%；預(yù)算調(diào)整率≤5%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%；工程驗(yàn)收合格率100%；質(zhì)量飛檢達(dá)到要求，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：水利工程建設(shè)帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1：水利工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)；水旱災(zāi)害防御科學(xué)應(yīng)對(duì)；河湖長(zhǎng)制工作提檔升級(jí)；行業(yè)監(jiān)管責(zé)任越壓越實(shí)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤5%；預(yù)算調(diào)整率≤5%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%；工程驗(yàn)收合格率100%；質(zhì)量飛檢達(dá)到要求，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：水利工程建設(shè)帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、中央水利發(fā)展資金水資源管理補(bǔ)助資金

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

省水利廳關(guān)于印發(fā)《湖北省關(guān)于2023年取水監(jiān)測(cè)計(jì)量體系建設(shè)實(shí)施計(jì)劃》的通知，新建在線、離線計(jì)量設(shè)施。2025年預(yù)算安排10.9萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.9萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

完成取水監(jiān)測(cè)計(jì)量體系建設(shè)工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：規(guī)模以上在離線取水計(jì)量處數(shù)≥7處；取水在線計(jì)量率提高比例≥10.53%；工程驗(yàn)收合格率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：取水監(jiān)測(cè)計(jì)量體系建設(shè)順利開(kāi)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、隨州?水梁家橋水生態(tài)連通工程

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

隨州?水梁家橋水生態(tài)連通工程主體工程建設(shè)。2025年預(yù)算安排684.64萬(wàn)元，其中：133.93萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金，240.05萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政府性基金預(yù)算資金，310.66萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

隨州?水梁家橋水生態(tài)連通工程主體工程完工。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：在曾都區(qū)星光村新建攔河壩1座，主體工程完工，工程質(zhì)量達(dá)到要求，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：梁家橋生態(tài)環(huán)境有效改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測(cè)算。2025年預(yù)算安排12.71萬(wàn)元，其中：12.71萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

全力抓好農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革工作，完成農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測(cè)算。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測(cè)算至少1次；系數(shù)測(cè)算達(dá)到質(zhì)量要求，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：農(nóng)業(yè)水價(jià)改革順利開(kāi)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

4、白云湖水面保潔

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

水面保潔河堤管護(hù)。2025年預(yù)算安排40萬(wàn)元，其中：40萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

完成水面保潔任務(wù)，保護(hù)白云湖水環(huán)境。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：管理河道20公里，水面保潔8000余畝，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：河道、水面環(huán)境得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

5、移民對(duì)口支援三峽

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

《省水利廳關(guān)于保持和穩(wěn)定對(duì)口支援三峽庫(kù)區(qū)合作規(guī)劃銜接期政策措施的函》用于對(duì)口支援三峽幫扶。2025年預(yù)算安排40萬(wàn)元，其中：40萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

對(duì)口支援三峽順利完成

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：對(duì)口支援三峽撥付資金40萬(wàn)元，支援三峽工作達(dá)到要求，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：順利通過(guò)上級(jí)檢查考核，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

6、河長(zhǎng)制管護(hù)及工作經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

幸福河湖建設(shè)經(jīng)費(fèi)，河道岸線保護(hù)與利用規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)，河湖健康評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算安排34萬(wàn)元，其中：34萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

圍繞河長(zhǎng)制年度工作任務(wù)，推進(jìn)河長(zhǎng)履職、壓實(shí)河湖長(zhǎng)責(zé)任、幸福河湖建設(shè)、小微水體管護(hù)、夯實(shí)基礎(chǔ)工作、考核督辦等工作，圓滿完成上級(jí)河長(zhǎng)制年度考核工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：河湖長(zhǎng)制規(guī)范化管理河湖數(shù)量≥10條；河流管護(hù)長(zhǎng)度≥42公里；市級(jí)河湖長(zhǎng)履職達(dá)標(biāo)率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

7、水旱災(zāi)害防御

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

《中華人民共和國(guó)防洪法》《中華人民共和國(guó)防汛條例》《湖北省實(shí)施<中華人民共和國(guó)防汛條例>細(xì)則》《中華人民共和國(guó)抗旱條例》《山洪災(zāi)害防治非工程措施運(yùn)行維護(hù)指南》《山洪災(zāi)害防治非工程措施運(yùn)行管理要求》等依據(jù)，2025年預(yù)算安排3.35萬(wàn)元，其中：3.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位資金（預(yù)計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)）。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

全力抓好防汛抗旱日常工作，著重抓好監(jiān)測(cè)預(yù)警、工程調(diào)度、技術(shù)支撐等工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：水旱災(zāi)害防御汛前檢查≥1次，開(kāi)展防汛搶險(xiǎn)實(shí)戰(zhàn)演練及培訓(xùn)≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：按時(shí)按要求及時(shí)上報(bào)水雨情信息，汛期24小時(shí)值班，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

8、水利行業(yè)監(jiān)管

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

水土保持公告編制、水保監(jiān)督信息化建設(shè)、涉水法律法規(guī)普法宣傳培訓(xùn)、水利行業(yè)監(jiān)管日常工作經(jīng)費(fèi)等。2025年預(yù)算安排200萬(wàn)元，其中：200萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

對(duì)江河湖泊、水資源、水利工程、水土保持、水利資金、行政事務(wù)工作的監(jiān)管工作有效順利開(kāi)展。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：水保公報(bào)按時(shí)發(fā)布，水利執(zhí)法檢查及時(shí)進(jìn)行、水利工程質(zhì)量飛檢按時(shí)完成，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：涉水法規(guī)宣傳到位，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

9、水資源費(fèi)改稅補(bǔ)助

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

根據(jù)湖北省人民政府《關(guān)于實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度的意見(jiàn)》規(guī)定，將水資源開(kāi)發(fā)利用、節(jié)約保護(hù)主要指標(biāo)納入地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)體系，因此我們要進(jìn)一步加強(qiáng)水資源保護(hù)與管理，健全水資源監(jiān)測(cè)體系，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，完善水資源管理投入機(jī)制。2025年預(yù)算安排200萬(wàn)元，其中：200萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

認(rèn)真開(kāi)展最嚴(yán)格水資源管理、農(nóng)村飲水安全脫貧攻堅(jiān)和鞏固提升等工作，確保最嚴(yán)格水資源考核、脫貧攻堅(jiān)考核、節(jié)水創(chuàng)建考核等工作圓滿完成。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：水利質(zhì)量監(jiān)督≥1次，水資源公報(bào)按時(shí)發(fā)布，水資源考核順利通過(guò)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：水利工程質(zhì)量得到有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3、行政單位離退休（2080501項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（2089999項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

7、行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

9、行政運(yùn)行（2130301項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（2130304項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督、行政許可及監(jiān)督管理等。

11、水利工程建設(shè)（2130305項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、改造更新、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

12、水利工程運(yùn)行與維護(hù)（2130306項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

13、水資源節(jié)約管理與保護(hù)（21301311項(xiàng)）：反映水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調(diào)度、保護(hù)和基礎(chǔ)管理工作的支出。

14、防汛（2130314項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

15、水利建設(shè)征地及移民支出（2130334項(xiàng)）：反映水利工程建設(shè)移民、征地、拆遷等方面的支出。

16、住房公積金（2210201項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17、提租補(bǔ)貼（2210202項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

18、其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出（2290403項(xiàng)）：其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出。

19、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

20、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

21、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

22、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

22、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市水利和湖泊局（匯總）2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表