目??錄

第一部分??隨州市河道堤防運維中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市河道堤防運維中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分?隨州市河道堤防運維中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

負責組織、指導全市中小河流及河道堤防建設與管理工作;負責擬定市管河道堤防年度維修計劃，并監督實施;負責跨縣(市、區)的河道堤防建設與管理工作;負責組織、指導全市病險水閘的建設管理工作;中小河道治理項目、河長制工作、河道堤防安全度汛檢查及安全生產等工作;承辦市局交辦的其他工作。

二、機構設置情況

根據市編委《關于設立隨州市河道堤防建設管理局等問題的通知》(隨編發﹝2012﹞24號)、《關于設立河長制科等事項的通知》(隨編發﹝2017﹞60號)及市編辦《關于市水利局所屬事業單位分類的批復》(隨編辦發﹝2012﹞24號)、《關于市水利和湖泊局所屬部分事業單位更名的批復》(隨編辦發﹝2021﹞99號)文件精神，批準我單位為正科級公益一類事業單位，原單位名稱為隨州市河道堤防建設管理局，于2021年11月更名為隨州市河道堤防運維護中心，核定編制8名，實有人員8人，退休人員1人。核定領導職數1正1副，實配領導1正1副。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年收入預算總額3268.33萬元，其中:一般公共預算136.33萬元，上年結轉結余3112萬元。較上年收入預算總額3277.5萬元減少9.17萬元，同比減少了0.28%。主要原因是本年減少財政撥款項目經費預算收入。

(二)支出預算情況

2025年隨州市河道堤防運維中心支出預算總額3268.33萬元，按資金性質分為:一般公共預算撥款支出136.33萬元，上年結轉結余支出3112萬元。較上年支出預算安排3277.5萬元減少9.17萬元，同比減少了0.28%。主要原因是本年減少財政撥款項目經費預算收入。

2025年隨州市河道堤防運維中心支出預算總額3268.33萬元，按功能分類分為:社會保障和就業支出20.6萬元，衛生健康支出4.82萬元，農林水支出3233.76萬元，住房保障支出9.16萬元。較上年支出預算安排3277.5萬元減少9.17萬元，同比減少了0.28%。主要原因是本年減少財政撥款項目經費預算收入。

2025年隨州市河道堤防運維中心支出預算總額3268.33萬元，按經濟分類分為:工資福利支出118.33萬元，商品和服務支出38萬元，資本性支出(基本建設)3112萬元。較上年支出預算安排3277.5萬元減少9.17萬元，同比減少了0.28%。主要原因是本年減少財政撥款項目經費預算收入。

(三)財政撥款支出情況

2025年隨州市河道堤防運維中心財政撥款支出預算總額3248.33萬元(其中本年一般公共預算撥款136.33萬元、上年結轉一般公共預算撥款3112萬元)，支出按功能分類分為:社會保障和就業支出20.6萬元，衛生健康支出4.82萬元，住房保障支出9.16萬元。較上年財政撥款支出預算總額3277.5萬元減少29.17萬元，減幅0.89%，主要原因是本年減少財政撥款項目經費預算收入。

(四)政府性基金情況

本部門2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

本部門2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年隨州市河道堤防運維中心日常公用經費支出預算總額8萬元，其中:辦公費0.5萬元，印刷費支出0.5萬元，電費支出0.5萬元，郵電費支出0.5萬元，租賃費0.8萬元，工會經費支出1.36萬元，福利費支出3.84萬元。與上年日常公用經費支出預算總額8萬元持平，無增減變化。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市河道堤防運維中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年持平，無增減變化。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2025年隨州市河道堤防運維中心政府采購預算總額0萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額0萬元，占采購總額的0%;政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元，與上年預算安排0萬元持平，無增減變化。

七、國有資產占用情況

隨州市河道堤防運維中心2025年初資產總額10496.27萬元，其中:流動資產319.17萬元、固定資產凈值2.96萬元、無形資產凈值0萬元、在建工程10174.14萬元，現有公用車輛0臺，2025年初資產總額較上年年初5839.43萬元增加4656.84萬元，增幅79.75%，主要原因為:一是本年增加在建工程投資。二是本年新購固定資產。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標:完成2025年河長制巡河任務和國債項目。

年度目標:完成國債項目的建設和減少河道四亂的情況。

2、長期目標

長期目標:2025年河長制巡河任務，具體指標設置為:一個星期兩次一個季度市局領導帶領巡河一次。每個星期的巡河次數≥2次，指標設立依據是河長制文件要求。

效益指標:全市河道巡查率≥100%，指標設立依據是河長制文件要求。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是上年標準。

3、年度目標

年度目標:國債項目完工，完成國債項目的建設和減少河道四亂的情況。具體指標設置為:

產出指標:工程驗收合格率=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:投資比例及時完成率=100%，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是上年標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、河道堤防日常運行工作經費

(1)項目主要內容

確保河道堤防建設與管理及河長制工作正常開展，加強河道堤防管理，促進生態文明建設。2025年預算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

加強河道堤防行政審批管理、日常河道管理及河道堤防建設項目批后跟蹤管理。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:日常運行工作完成率100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:改善生態環境，加強河道堤防管理，促進生態文明建設，指標設立依據是計提標準。

2、府澴河流域系統治理(隨州段)工程?

(1)項目主要內容

為提高府澴河流域隨州段防洪能力，保障當地經濟社會發展，實施府澴河流域系統治理(隨州段)一期工程。2025年預算安排3097萬元，其中:3097萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

提高府澴河流域隨州段防洪能力，保障當地經濟社會發展。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:工程完成質量100%，工程及時完成時效100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:提高府澴河流域隨州段防洪能力，保障當地經濟社會發展，指標設立依據是計提標準。

3、日常巡河工作經費?

(1)項目主要內容

協助辦公室主任協調辦公室所屬單位落實河湖?制相關工作，全面貨責市河道堤防建設管理局日常工作，?牽頭負?責河道劃界確權、河道清“?四亂”、河道固廢排查清理等工作。2025年預算安排15萬元，其中:15萬元資金來源為當年單位資金。

(2)項目績效總目標

保障河長制的工作運行。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:河湖水質100%，每個季度完成度100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:水質安全保障河湖100%，指標設立依據是計提標準。

4、其他重點防洪工程補助

(1)項目主要內容

本次治理河段存在河道淤積嚴重，部分河段岸坡垮塌、局部堤頂欠高欠寬，涉及沿線兩岸2.5萬人，保護耕地2.49萬畝。工程范圍內部分河段岸坡存在垮塌、局部河道淤積、行洪不暢，防洪標準低等問題，存在防洪安全隱患，影響區域社會經濟可持續發展。為此實施隨州市漂水支流漿溪店河下段治理工程。2025年預算安排15萬元，其中:15萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

治理河道總長5.23公里，包括堤岸治理6.849公里，格賓石籠固腳草皮護坡2公里，清淤疏挖5.23公里;工程主要保護沿線兩岸2.5萬人，2.49萬畝耕地的防洪安全,工程防洪標準取10年一遇，治理范圍堤防、建筑物級別均為五級。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:完成治理河道總長5.23公里，包括堤岸治理6.849公里，格賓石籠固腳草皮護坡2公里，清淤疏挖5.23公里指標設立依據是計劃標準。

效益指標:完成保護沿線兩岸2.5萬人、2.49萬畝耕地安全，指標設立依據是計提標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2025年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分?隨州市河道堤防運維中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表