目??錄

第一部分 隨州市生態環境局曾都區分局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市生態環境局曾都區分局2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市生態環境局曾都區分局2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 ??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市生態環境局曾都區分局概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家生態環境基本制度。貫徹執行國家環境保護的法律、法規、政策和標準，會同有關部門擬訂地方生態環境政策、規劃并組織實施。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

(二)負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。配合曾都區政府做好突發生態環境事件的應急、預警工作。牽頭指導實施生態環境損害賠償制度。

(三)負責監督管理曾都區減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監督檢查污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。

(四)負責提出曾都區環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，按規定權限，審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作;會同有關部門組織開展清潔生產工作。

(五)負責環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

(六)指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織自然保護地生態環境監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

(七)負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

(八)負責生態環境準入監督管理。按國家和省、市規定審批或審查規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

(九)負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置,組織實施環境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測，配合做好生態環境質量監測相關工作。建立和實行生態環境質量公告制度,統一發布生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

(十)負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施應對氣候變化的規劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級生態環境保護督察工作。協調落實生態環境保護督察反饋意見整改工作。

(十二)統一負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動。指導生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

(十三)組織指導和協調生態環境宣傳教育工作,制定并組織實施生態環境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

(十四)開展生態環境科技和對外合作交流工作。組織生態環境重大科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設,參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。組織協調有關生態環境國際條約市內履約活動,參與處理涉外生態環境事務。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

(十六)職能轉變。隨州市生態環境局曾都區分局統一行使曾都區范圍內生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責,切實履行監管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系,實行最嚴格的生態環境保護制度,嚴守生態保護紅線和環境質量底線,堅決打好污染防治攻堅戰,保障生態安全。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市生態環境局曾都區分局部門決算由實行獨立核算的隨州市生態環境局曾都區分局組成，無下屬單位決算。

隨州市生態環境局曾都區分局為隨州市生態環境局派出行政機構，正科級。內設5個科室:辦公室、法規股、水和大氣環境股、土壤環境和固廢管理股、生態環境曾都區綜合執法大隊。行政編制7人，實有在職人員18人，其中:行政人員7人，事業人員11人。退休人員6人。

第二部分??隨州市生態環境局曾都區分局2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市生態環境局曾都區分局2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為653.92萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加78.09萬元，增長13.6%，主要原因是環保專項經費、省級以獎代補項目經費及生態保護以獎代補資金等項目經費同比增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計653.92萬元，與2023年度相比，收入合計增加78.09萬元，增長13.6%。其中:財政撥款收入415.94萬元，占本年收入63.6%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入%;其他收入237.98萬元，占本年收入36.4%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計653.92萬元，與2023年度相比，支出合計增加78.09萬元，增長13.6%。其中:基本支出221.24萬元，占本年支出33.8%;項目支出432.68萬元，占本年支出66.2%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為415.94萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加37.73萬元，增長10%。主要原因是項目費環保專項經費同比增加。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入320.48萬元，比2023年度決算數減少57.73萬元。減少主要原因:一是項目排污處理費上年度列入一般公共預算財政撥款收入，本年度列入政府性基金預算財政撥款收入，導致一般公共預算財政撥款收入減少，政府性基金預算財政撥款收入增加。二是本年度環保專項經費、省級以獎代補項目經費及生態保護以獎代補資金等項目經費同比增加。政府性基金預算財政撥款收入95.46萬元，比2023年度決算數增加95.46萬元。增加主要原因是項目排污處理費上年度列入一般公共預算財政撥款收入，本年度列入政府性基金預算財政撥款收入，導致一般公共預算財政撥款收入減少，政府性基金預算財政撥款收入增加。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本單位本年度及上年度無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出320.48萬元，占本年支出合計的77%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少57.73萬元，下降15.3%。主要原因:一是項目排污處理費上年度列入一般公共預算財政撥款收入，本年度列入政府性基金預算財政撥款收入，導致一般公共預算財政撥款收入減少，政府性基金預算財政撥款收入增加。二是本年度環保專項經費、省級以獎代補項目經費及生態保護以獎代補資金等項目經費同比增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出320.48萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出15.56萬元，占4.9%。主要是用于行政事業單位養老保險支出。

2、衛生健康(類)支出7.77萬元，占2.4%。主要用于干部職工醫療保險支出。

3、節能環保支出(類)支出290.25萬元，占90.6%。主要是用于單位基本支出及項目支出。

4、住房保障(類)支出6.91萬元，占2.1%。主要用于住房改革支出中的住房公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為339.47萬元，支出決算為320.48萬元，完成年初預算的94.4%。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為10.59萬元，支出決算為11.56萬元，完成年初預算的109.2%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是調進調出人員養老保險進行指標調整;二是年度調級調資對養老保險進行了調整;三是年初預算測算數與上繳基數測算有時間差導致。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為5.29萬元，支出決算為3.59萬元，完成年初預算的67.9%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是調進調出人員對職業年金進行調整。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)。年初預算為0.75萬元，支出決算為0.41萬元，完成年初預算的54.7%。支出決算數小于年初預算數的主要原因是調進調出人員對失業保險及工傷保險進行調整。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為6.56萬元，支出決算為6.21萬元，完成年初預算的94.7%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:一是對調進調出人員醫療保險進行指標調整。二是年初預算測算數與上繳基數測算有時間差導致。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為3.04萬元，支出決算為1.56萬元，完成年初預算的51.3%。支出決算數小于年初預算數的主要原因是人員變動對醫療保險進行指標調整。

6、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為204.79萬元，支出決算為193.86萬元，完成年初預算的94.7%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:一是人員變動經費指標調整。二是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費支出。

7、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的100%。

8、節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)。年初預算為56.39萬元，支出決算為56.39萬元，完成年初預算的100%。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。年初預算為12.07萬元，支出決算為6.91萬元，完成年初預算的57.2%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:一是調進調出人員對住房公積金指標調整導致;二是年初預算測算數與上繳基數測算有時間差導致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出192.26萬元，其中:

人員經費129.68萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經費62.59萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入95.46萬元，本年支出95.46萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

城鄉社區支出(類)污水處理費安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項)。支出決算為95.46萬元，主要用于單位開展污水處理等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。無年初預算，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開08表)無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為3.38萬元，支出決算為3.38萬元，完成全年預算的100%。較上年減少0.09萬元，下降2.6%。支出決算數嚴格按全年預算數執行。支出決算數較上年減少的主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費支出;二是嚴格落實公務接待各項規定，減少公務接待支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本單位本年度及上年度無因公出國(境)費支出，無年初預算。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，本單位本年度無因公出國(境)費支出，無出國(境)組個數，無累計人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為3.16萬元，支出決算為3.16萬元，完成全年預算的100%;較上年增加0.13萬元，增長4.3%。支出決算數嚴格按全年預算數執行。決算數較上年增加的主要原因:公務車老化，維修費用增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。本單位本年度無購置(更新)公務用車。

(2)公務用車運行費支出3.16萬元，主要用于本單位應急保障公務用車燃料費、保險費、過路過橋費、維修費、洗車費等支出。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.22萬元，支出決算為0.22萬元，完成全年預算的100%，較上年減少0.21萬元，下降48.8%。支出決算數嚴格按全年預算數執行。其中:

外賓接待支出0萬元，2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。2024年度無外賓來訪接待。

國內公務接待支出0.22萬元，接待對象主要是省領導及區人大辦，主要是開展各鄉鎮視察2023年度環境保護目標完成情況。2024年共接待國內來訪團組1個，21人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出62.59萬元，比年初預算數減少0.79萬元，降低1.2%。主要原因是:是規范部門預算編制，進一步強化過“緊日子”的意識，嚴格控制運行經費支出，壓減一般性支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0.45萬元，其中:政府采購貨物支出0.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.45萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部服務用車1輛、其他用車0輛，本單位無其他用車;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金432.68萬元。其中:一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金337.22萬元，占全年預算項目支出總額的77.9%。政府性基金項目支出共涉及項目1個，資金95.46萬元，占全年預算項目支出總額的22.1%。從評價情況來看，總體情況良好，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。預算編制質量較高，預算信息公開符合要求。

組織開展2024年度整體績效評價，從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好，達到了預期效果。

《2024年度隨州市生態環境局曾都區分局整體部門自評表》詳見第六部分附件1--1

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、排污費費改稅補助項目績效自評綜述:

項目全年預算數為33萬元，執行數為33萬元，完成預算100%。主要產出和效益:發揮生態環境保護職能，建設高質量環保隊伍，打好水、土壤、大氣污染防治攻堅戰，按照年度計劃，開展千噸萬人集中式飲用水水源地季度監測，減少環境污染。發現的問題及原因:績效目標編制可進一步完善。下一步改進措施:一是強化績效管理意識，加強績效管理相關文件學習，進一步提高項目管理意識。二是結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

《2024年度排污費費改稅補助項目自評表》詳見第六部分附件2--1

2、污水處理費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為98.5萬元，執行數為95.46萬元，完成預算96.91%。主要產出和效益:積極開展水污染防治攻堅戰，常態化開展入河排污口問題排查，安排專人實時查看我區5個鄉鎮污水處理廠在線監測設施運行情況，運用日常執法檢查、在線監測等多種手段強化入河排污口監管，確保企業廢水達標排放。發現的問題及原因:績效目標編制可進一步完善。下一步改進措施:一是強化績效管理意識，加強績效管理相關文件學習，進一步提高項目管理意識。二是結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

《2024年度排污處理費項目自評表》詳見第六部分附件2--2

3、省級以獎代補專項資金項目績效自評綜述:

項目全年預算數為162.38萬元，執行數為162.38萬元，完成預算100%。主要產出和效益:加強生態環境綜合監察隊伍現代化建設，提升生態環境保護監管和服務水平、履行環境監管職能，持續改善環境質量，建立生態宜居曾都。發現的問題及原因:績效目標編制可進一步完善。下一步改進措施:一是強化績效管理意識，加強績效管理相關文件學習，進一步提高項目管理意識。二是結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

《2024年度省級以獎代補專項資金項目自評表》詳見第六部分附件2--3

4、專項業務費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為75萬元，執行數為45萬元，完成預算60%。主要產出和效益:開展生態環境污染防治工作，充分運用雙隨機、一公開檢查，提高信訪投訴處理率，完成污染防治工作，改善生態環境。發現的問題及原因:績效目標編制可進一步完善。下一步改進措施:一是強化績效管理意識，加強績效管理相關文件學習，進一步提高項目管理意識。二是結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

《2024年度專項業務費項目自評表》詳見第六部分附件2--4

5、生態環境保護綜合執法工作業務費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為25萬元，執行數為25萬元，完成預算100%。主要產出和效益:開展生態環境專項執法行動和生態環境污染防治幫扶，強化生態環境監管力度，改善曾都區生態環境質量。發現的問題及原因:績效目標編制可進一步完善。下一步改進措施:一是強化績效管理意識，加強績效管理相關文件學習，進一步提高項目管理意識。二是結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

《2024年度生態環境保護綜合執法工作業務費項目自評表》詳見第六部分附件2--5

6、企業身份職工養老保險經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為31.83萬元，執行數為31.83萬元，完成預算100%。主要產出和效益:加強生態環境綜合監察隊伍現代化建設，按政策單位19%比例繳納企業身份職工養老保險經費，彌補經費不足，維持單位正常運轉。發現的問題及原因:績效目標編制可進一步完善。下一步改進措施:一是強化績效管理意識，加強績效管理相關文件學習，進一步提高項目管理意識。二是結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

《2024年度企業身份職工養老保險經費項目自評表》詳見第六部分附件2--6

7、生態環境以獎代補資金項目績效自評綜述:

項目全年預算數為40萬元，執行數為40萬元，完成預算100%。主要產出和效益:嚴格履行生態環境部門監管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，提升生態環境保護監管和服務水平，建立生態宜居曾都。發現的問題及原因:績效目標編制可進一步完善。下一步改進措施:一是強化績效管理意識，加強績效管理相關文件學習，進一步提高項目管理意識。二是結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

《2024年度生態環境以獎代補資金項目自評表》詳見第六部分附件2--7

(三)績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

針對上年度績效自評結果反映出的相關問題，本單位在編制2024年度項目績效目標指標時，組織有關科室制定整改方案，開展整改。并結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則，完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

2.部門績效評價結果擬應用情況

一是將績效自評結果與下年度預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監督，對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執行率。三是加強預算執行分析，強化財務中間過程監控;提高全員績效考核意識，建立日常績效跟蹤考評制度，加強內部監督考評。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

隨州市生態環境局曾都區分局2024年度專項支出項目7個，項目資金432.68萬元，無專項轉移支付支出，具體安排情況如下:

第四部分??其他需要說明的情況

本單位本年度無舉借政府債務情況，無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1、社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2、社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款機關事業單位職業年金繳費支出(06)項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出(含職業年金補記支出)

3、社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款其他行政事業單位養老支出(99)項反映上述科目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

4、衛生健康支出(210)類行政事業單位醫療(11)款行政單位醫療(01)項反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

5、衛生健康支出(210)類行政事業單位醫療(11)款公務員醫療補助(03)項反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

6、節能環保支出(211)類環境保護管理事務(01)款行政運行(01)項反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

7、節能環保支出(211)類環境保護管理事務(01)款一般行政管理事務(02)項反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

8、節能環保支出(211)類污染防治(03)款其他污染防治支出(99項)反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

9、住房保障支出(221)類住房改革支出(02)款住房公積金(01)項反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市生態環境局曾都區分局整體績效評價自評表

根據預算績效管理要求，我單位組織對2024年度預算部門的整體支出進行績效自評，年初預算數980.04萬元，全年執行數653.92萬元，執行率66.7%。執行率低的主要原因是年初預算從其他收入中申報的項目經費無資金來源，導致所申報的項目經費無法到位。共涉及項目7個，年初預算739.39萬元，實際執行432.68萬元。一是績效目標合理性，本單位繼續完善部門整體、部門預算項目的績效目標。在部門預算績效目標編制過程中對單位申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，對可量化支出的項目，核定統一支出標準，推進預算編制的精細化，突出其基礎支撐作用。二是在績效目標的設定中，績效目標保持彈性、可行性、關聯性和可控性，績效標準的來源和口徑相對科學、合理，整體支出與項目支出、項目長期目標與年度目標保持緊密關聯，使得整個績效指標體系量化、直觀、便于考核。三是整體評價情況，總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。財務制度健全，會計核算總體規范、準確。項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，達到了預期效果。

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二、2024年度隨州市生態環境局曾都區分局項目績效評價自評表

1、排污費費改稅補助

2024年度排污費費改稅補助項目資金主要用于彌補我單位排污費改稅后經費不足，解決二級單位經費保障、環評報告專家評審費等，推動建設高質量環保隊伍，打好水、土壤、大氣污染防治攻堅戰。

2、污水處理費

2024年度污水處理費項目資金主要用于彌補環保系統局屬單位經費不足，開展水污染防治攻堅戰，常態化開展入河排污口問題排查等生態環境相關工作。

3、省級以獎代補專項資金

2024年度省級以獎代補專項項目資金主要用于圍繞目標，積極開展各項生態環境保護工作，針對水、土、氣、噪聲等要素開展管理精細化管理，開展排污許可工作、建設項目環境影響報告技術評估等。

4、專項業務費

2024年度專項業務費項目資金主要用于開展生態環境污染防治工作，建設高質量生態環境隊伍，及時處理群眾來信來訪環境問題，提高信訪投訴處理率，改善生態環境。

5、生態環境保護綜合執法工作業務費

2024年度生態環境保護綜合執法工作業務費項目資金主要用于加強生態環境保護綜合執法工作，強化生態環境基礎能力建設，加大對污染源、飲用水源地、國控斷面水質等日常監管確保環境安全。

6、企業身份職工養老保險經費

2024年度企業身份職工養老保險經費項目資金主要用于彌補單位經費不足，保障單位正常運轉。

7、生態環境以獎代補資金

2024年度生態環境以獎代補資金項目資金主要用于履行監管責任,積極開展各項生態環境保護工作，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃等。