隨州市生態環境保護綜合執法支隊2025年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市生態環境保護綜合執法支隊2025年預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋?

第二部分 ?隨州市生態環境保護綜合執法支隊2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市生態環境保護綜合執法支隊2025年預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

（1）貫徹執行國家、省、市有關生態環境保護的法律、法規及政策，根據市生態環境執法規劃，擬定全市生態環境現場執法計劃并組織實施。

（2）負責對地下水污染防治及開發土地、礦藏等造成生態破壞行為執法；負責對農業面源污染防治、流域水生態環境保護及機動車排氣行為執法；負責自然保護地內進行非法開礦、修路、筑壩、建設造成破壞的行為執法。

（3）負責組織落實全市污染防治、生態保護、核與輻射安全現場執法工作，依法督辦查處或直接查處生態環境違法行為。

（4）組織全市綜合性環境執法專項行動，落實各專項清查執法檢查工作，配合落實各級環保督察反饋意見整改工作。

（5）組織開展全市環境稽查、突查、污染源日常監管隨機抽查、交叉執法行動，落實工業污染源全面達標排放工作。

（6）組織開展信用評價、污染責任強制保險等工作。

（7）負責全市污染源自動監控終端設施的建設、考核管理工作，查處各類違法行為。

（8）負責全市環境應急、重大環境污染事故、污染糾紛、生態破壞事件的調查處理。

（9）負責12369環保舉報平臺的受理、轉辦、督查及相關統計工作。

（10）指導全市各級生態環境執法機構加強能力建設，負責全市生態環境執法人員業務培訓。

（11）完成上級交辦的其它任務。

二、機構設置情況

市生態環境保護綜合執法支隊隸屬于市生態環境局，為副處級。下設內設機構：辦公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科、曾都大隊、高新大隊。核定人員編制29名。2025年實有人數35人，其中：參公編內人員10人，事業編內人員19人，事業編外人員2人，其他人員4人。退休人員16人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

本部門2025年收入預算總計640.22萬元，較上年收入預算安排總體減少32.12萬元，同比減少4.8%，減少原因是本年上級補助收入較上年預算減少為0。其中：1、財政撥款收入615.72萬元（其中：非稅收入80萬元），較上年財政撥款收入預算增加285萬元，同比增長86.2% ，主要原因是機構改革調入人員17人。2、上級補助收入0萬元，較上年減少311.65萬元，同比減少100?%，減少原因是本單位不應有上級補助收入預算。3、上年結轉23萬元，較上年減少6.98萬元，較上年減少23.3%，減少原因是結余資金較上年減少。

（二）支出預算情況

本部門2025年支出預算總計640.22萬元，較上年支出預算安排減少32.12萬元，同比減少4.8%，減少主要原因是本年項目支出減少。

（1）按支出功能分類，社會保障和就業115.78萬元，占預算支出18.1%，比去年增加52.86萬元，同比增加84%； 醫療衛生24.21萬元，占預算支出3.8%，比去年增加12.57萬元，同比增加108?%；環境保護457.99萬元，占預算支出71.5%，比去年減少119.73萬元，同比減少20.7%；住房保障支出42.24萬元，占預算支出6.6%，比去年增加22.18萬元，同比增加110%。 ??

（2）按支出性質分類，人員類項目支出579.79萬元，占預算支出90.6 %，比去年增加277.93萬元，同比增加92.1%，原因主要是機構改革，調入人員17人；公用經費37.43萬元，占預算支出5.8%，比去年增加8.57萬元，同比增加29.7%，原因主要是機構改革，調入人員17人；項目支出23萬元，占預算支出3.6 %，比去年減少318.62萬元，同比減少93.3%，比去年減少主要原因是取消了上級補助收入預算。 ?

（三）財政撥款支出情況

本部門2025年財政撥款支出預算638.72萬元（含非稅收入80萬元），比上年預算增加308萬元，同比增加93.1%，其中：用于人員經費支出578.29萬元；日常公用經費支出37.43萬元。項目支出0萬元。增加原因是原因主要是機構改革，調入人員17人。

（四）政府性基金情況

本部門2025年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門2025年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本部門2025年機關運行經費預算19萬元，較上年預算安排減少3.19萬元，同比減少14.4%，其中：辦公費5萬元、印刷費1萬元、手續費0萬元、水費0.3萬元、電費0.8萬元、郵電費0.8萬元、物業費0萬元、差旅費2萬元、公務接待費0.6萬元、勞務費2萬元、培訓費0萬元、公務用車運行維護費4.5萬元、其他商品和服務支出2萬元。主要原因是厲行節約壓縮開支。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市生態環境保護綜合執法支隊一般公共預算“三公”經費年初預算安排5.1萬元，比上年增加2.95萬元，同比增長137.2?%，主要原因根據執法工作需要增加公務用車運行維護費支出預算。其中：

因公出國（境）費本年未安排預算。

公務接待費0.6萬元，比上年減少0.27萬元，同比增加47.46減少31%，主要原因是厲行節約，壓縮預算。

公務用車運行維護費4.5萬元，比上年增加3.22萬元，同比增長251?%，主要原因是加大環保執法力度，增加車輛運行維護費。?

公務用車購置費本年未安排預算。

六、政府采購預算安排情況

本部門2025年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元。較上年政府采購預算安排減少105.08萬元，同比減少100%，增加原因是本年度無政府采購需求。

七、國有資產占用情況

截至2024年12月31日，本部門資產合計112.26萬元，較上年增加97.43萬元，同比增長657.4%，增加原因是2024年購置專用設備103.95萬元；其中：流動資產1.93萬元，較上年減少0.46萬元，同比減少19.3%，減少原因是2024年收回部分其他應收款；固定資產110.32萬元，較上年增加97.89萬元，同比增長787.5%，增加原因是2024年購置專用設備103.95萬元。本部門現有車輛1輛，屬其他用車主要是用于離退休干部服務用車；本單位無價值在 100萬元以上設備。

八、?重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有5個，目標1：擬定全市生態環境現場執法計劃并組織實施；長期目標2：規范開展污染源日常監管隨機抽查；長期指標3：動態調整更新生態環境監督執法正面清單；長期指標4：規范使用生態環境移動執法系統，長期指標5：持續深入開展執法大練兵。

年度目標有8個，年度目標1：開展水環境質量改善專項行動；年度目標2：組織開展城鎮集中式污水處理廠和工業園區污水處理廠專項執法行動；年度目標3：組織開展重點行業VOCs專項執法行動；年度指標4：深化生活垃圾焚燒發電行業達標排放專項整治；年度指標5：開展危險廢物專項執法行動；年度指標6：組織開展建設項目“三同時”及自主驗收專項執法行動；年度目標7：組織開展排污許可專項執法行動；年度目標8：組織開展污染源自動監控專項執法行動。

2、長期目標1：擬定全市生態環境現場執法計劃并組織實施，具體指標設置為：科學統籌日常監管和專項執法行動等現場檢查任務，嚴格制定年度現場執法檢查計劃，重點圍繞排污許可證的執行落實全面進行現場檢查。

效益指標：將“雙隨機、一公開”作為執法檢查基本手段和普遍方式，科學合理設置檢查頻次和比例，嚴格制定年度現場執法檢查計劃并按月細化。

滿意度指標：加強執法計劃統籌和執法聯動，將專項執法行動與污染源日常監管隨機抽查統籌開展，避免對同一家企業多次、多頭重復檢查。

長期目標2：規范開展污染源日常監管隨機抽查，具體指標設置為：

產出指標：每季度至少對本行政區5%的重點排污單位進行抽查，一般排污單位按照在崗行政執法人員至少1:5的比例確定一般排污單位年度被抽查單位數量。

效益指標：將行政區內所有污染源作為隨機抽查對象，重點對被抽查單位防治污染設施運行情況，污染物排放情況，以及環評、“三同時”、排污許可證、危險廢物規范化管理等環境管理制度落實情況進行抽查。

滿意度指標：依法嚴厲打擊各類環境違法行為，促進市場公平競爭，推動環境質量持續改善。

長期指標3：動態調整更新生態環境監督執法正面清單，具體指標設置為：

產出指標：嚴格按照《湖北省生態環境監督執法正面清單管理辦法（試行）》要求，嚴格把握正面清單篩選條件和標準，優化和動態調整2025年度正面清單。

效益指標：統籌推進疫情防控、加強重污染天氣應對下的差異化管控，優化日常生態環境監督執法方式，發揮生態環境守法企業在日常監管中的正面激勵和示范效應。

滿意度指標：積極探索拓展非現場監管手段及應用，規范執法行為，創新執法方式，服務市場主體。對正面清單企業實行非現場監管。

長期指標4：規范使用生態環境移動執法系統，具體指標設置為：

產出指標：全市各級生態環境部門在執法過程中，所有現場執法活動必須全部全程使用生態環境移動執法系統，不得再使用手寫筆錄，做到執法全過程留痕、信息實時上傳、記錄全方位可回溯。

效益指標：督促各地及時更新完善污染源信息庫、及時維護執法人員信息庫，加強移動執法系統使用考評，提升全市生態環境保護綜合執法機構執法規范化、現代化、信息化水平和現場執法效率。

滿意度指標：強化生態環境移動執法系統使用，確保現場執法和案件辦理全程留痕、全程記錄、規范可用、公開透明。

長期指標5：持續深入開展執法大練兵，具體指標設置為：

產出指標：采取線上網絡教育和線下集中培訓相結合的方式開展環境執法培訓，組織開展專項生態環境執法技能培訓10次。參加全省環境執法大比武。組織開展案卷評查和典型案例展評交流。

效益指標：不斷提升環境執法人員的執法技能和案件辦理水平。

滿意度指標：開展“全員、全年、全過程”執法大練兵，通過“實戰練兵”，打造“生態環境鐵軍”，筑牢隨州市生態環境安全底線。

3、年度目標1：開展水環境質量改善專項行動，具體指標設置為：

產出指標：按照《隨州市水環境質量測管聯動工作方案》，針對我市部分國考斷面水質變化趨勢，在全市組織開展水環境質量改善專項行動。

效益指標：定期不定期組織開展“零點行動”和執法幫扶行動，摸排是否存在偷排或超標排污企業，嚴查重處排污單位及城鎮生活污水處理廠超標排放或偷排。

滿意度指標：確保國考斷面水質穩定達標。

年度目標2：組織開展城鎮集中式污水處理廠和工業園區污水處理廠專項執法行動，具體指標設置為：

產出指標：打擊偽造或篡改監測數據、使用違規藥劑或干擾劑、污染物超標排放和偷排偷放等違法行為。

效益指標：督促各污水處理廠規范運行，污染物穩定達標排放。

滿意度目標：確保國考斷面水質穩定達標。

年度目標3：組織開展重點行業VOCs專項執法行動，具體指標設置為：

產出指標：結合我市空氣質量變化趨勢和規律，協同控制PM2.5和O3，以專用汽車、包裝印刷、化工等行業為重點，對重點區域、重點企業開展專項執法檢查。

效益指標：樹立一批VOCs治理典型企業作為標桿進行推廣，嚴肅查處超標排污、設施不正常運行等違法行為。

滿意度指標：確保我市空氣環境質量達標。

年度指標4：深化生活垃圾焚燒發電行業達標排放專項整治，具體指標設置為：

產出指標：全面推行“裝樹聯”工作，督促相關企業依法安裝自動監測設備、廠區門口樹立電子顯示屏、自動監測數據與生態環境部門聯網等。

效益指標：依據《生活垃圾焚燒發電廠自動監測數據應用管理規定》，重點對焚燒廠煙氣污染物在線監控設施、工況在線監控設施的運行情況進行現場檢查核查。通過隨機抽查比對，復核自動監測數據的真實性及準確性，對存在的環境違法行為嚴查重處。

滿意度指標：堅決把事關群眾切身利益的突出生態環境問題整治好。

年度指標5：開展危險廢物專項執法行動，具體指標設置為：

產出指標：在全市集中力量、集中手段、集中時間組織開展危險廢物專項執法檢查專項行動，通過認真排查梳理、重點監管執法、全力集中攻堅和實施精準打擊，會同刑事司法部門嚴厲打擊危險廢物環境違法犯罪行為。

效益指標：鏟除非法收集、利用、傾倒、處置危險廢物鏈條。

滿意度指標：加強日常監管執法，形成精準打擊、持續高壓的態勢，保障人民群眾身體健康和生命安全。

年度指標6：組織開展建設項目“三同時”及自主驗收專項執法行動，具體指標設置為：

產出指標：加強與環評審批部門的銜接，將建設項目環評文件及批復要求落實情況納入“雙隨機、一公開”日常執法監管，形成執法監管合力。

效益指標：重點對建設項目環評文件及批復要求落實情況、自主驗收及備案情況開展專項執法檢查，嚴厲打擊未驗投產、弄虛作假等環境違法行為。

滿意度指標：督促建設項目環境保護法律制度落實。

年度目標7：組織開展排污許可專項執法行動，具體指標設置為：

產出指標：將固定污染源排污許可證執行情況納入“雙隨機、一公開”日常執法監管，重點對排污許可證提出的自行監測、臺賬記錄、環境管理等要求落實情況，執行報告提交頻次及內容等要求落實情況，排污限期整改通知書中整改要求落實情況開展執法檢查。

效益指標：依法依規查處違法行為。

滿意度指標：督促排污許可環境保護法律制度落實。

年度目標8：組織開展污染源自動監控專項執法行動，具體指標設置為：

產出指標：加強對在線數據的應用，嚴厲打擊超標排放、設施不正常運行、在線數據造假等環境違法行為。

效益指標：督促重點排污單位落實污染源自動監控設施建設和運行管理的主體責任，按要求安裝聯網污染源自動監控設備，并組織開展自主驗收，保持穩定運行。

滿意度指標：確保重點排污單位自動監測數據有效傳輸率達到95%以上。

（二）重點項目績效目標編制情況

本單位2025年度預算共申報1個項目：省級以獎代補專項資金

1、該項目主要內容是：抓好中央、省環保督察整改和打好污染防治攻堅戰，持續深入推動各項環保工作，改善環境質量。2025年預算安排23萬元，來源上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：聚焦碧水、藍天、凈土三大保衛戰，組織開展水環境質量改善專項行動、城鎮集中式污水處理廠和工業園區污水處理廠專項執法行動、重點行業VOCs專項執法行動、深化生活垃圾焚燒發電行業達標排放專項整治行動、危險廢物專項執法行動、“三同時”及自主驗收專項執法行動、排污許可專項執法行動、污染源自動監控專項執法行動等。嚴格執行現場執法檢查計劃，規范開展污染源日常監管隨機抽查，動態調整更新生態環境監督執法正面清單，持續深入開展執法大練兵。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：合理安排項目資金支出;全年計劃項目共23萬元。指標設立依據市局目標任務。

效益指標：聚焦碧水、藍天、凈土三大保衛戰，持續深入推動各項環保工作，改善環境質量。指標設立依據市局目標任務。

滿意度指標：堅決完成全市環境質量改善目標，守牢生態環境安全底線。

九、?其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2025年無政府性基金預算撥款安排的支出，與上年一致。

本部門2025年無國有資本經營預算支出，與年一致。

（二）對其他情況的說明

本部門無其他情況說明

十、?專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?　中共隨州市委政策研究室2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本年度本單位沒有政府性基金預算收支。

九、項目支出表

十、政府采購預算表

本年度本單位沒有政府采購預算。