目??錄

第一部分??隨州市商務(wù)局(本級)概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??隨州市商務(wù)局(本級)2024年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??隨州市商務(wù)局(本級)2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市商務(wù)局(本級)概況

一、部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省對外開放、利用外資和國際經(jīng)濟合作以及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市外向型經(jīng)濟發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議;

2、參與擬訂全市商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)地方性政策，制定相關(guān)實施細則，負責全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導全市流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;

3、擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

4、承擔組織實施我市重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

5、牽頭協(xié)調(diào)全市整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作，擬訂規(guī)范市場運行、流通秩序的政策，推動全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

6、執(zhí)行國家、省制定的進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法、進出口管理商品和技術(shù)目錄以及進出口商品配額招標政策，擬訂和執(zhí)行全市中長期進出口規(guī)劃和出口商品、市場發(fā)展戰(zhàn)略以及促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導全市進出口業(yè)務(wù)工作，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，負責進出口配額、許可證管理工作，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)，研究和推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編報全市年度進出口指導目標，指導境外非企業(yè)經(jīng)濟組織駐隨代表機構(gòu)的管理工作。

7、貫徹執(zhí)行國家、省對外技術(shù)貿(mào)易、進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策，推進全市科技興貿(mào)戰(zhàn)略，制定全市技術(shù)貿(mào)易管理辦法，推進進出口貿(mào)易標準化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)的工作。

8、牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定促進全市服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。指導我市在境內(nèi)外舉辦的內(nèi)外貿(mào)交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關(guān)涉外招商引資活動。

9、參與擬訂我市與世貿(mào)組織規(guī)則相適應(yīng)的政策，負責全市商務(wù)系統(tǒng)涉及世貿(mào)組織相關(guān)事務(wù)的研究、指導和服務(wù)工作，指導我市企業(yè)執(zhí)行國家有關(guān)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)法律政策，建立進出口公平貿(mào)易預警機制，協(xié)助國家、省有關(guān)部門依法實施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴工作，協(xié)助國家、省有關(guān)部門對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查，協(xié)調(diào)指導全市企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。

10、擬訂和執(zhí)行全市利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，制定有關(guān)外商投資的實施細則和管理辦法，指導全市外商投資企業(yè)審批工作，負責依法核準國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立、變更及轉(zhuǎn)報工作，依法監(jiān)督檢查全市外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

11、貫徹執(zhí)行國家、省對外經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全市對外經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，依法管理和監(jiān)督全市對外承包工程、對外勞務(wù)合作等。制定我市公民出境就業(yè)管理辦法，負責我市境外就業(yè)介紹機構(gòu)資格的認定、審批和監(jiān)督檢查，牽頭開展外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作;依法核準全市境內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(除金融企業(yè)外)，指導企業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流，開展國際化經(jīng)營;歸口管理全市對外援助項目，負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關(guān)國際組織與我市經(jīng)濟技術(shù)合作事務(wù)。

12、負責全市商務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導，指導全市商務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)合會、協(xié)會、學會等社團組織工作。

13、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市商務(wù)局(本級)部門決算由實行獨立核算的隨州市商務(wù)局本級決算和 0 個下屬單位決算組成。其中:核定行政編制17人，在職實有行政編制15人;工作人員2人(以錢養(yǎng)事);離退休人員11人，其中:退休人員11人。

納入隨州市商務(wù)局2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 隨州市商務(wù)局(本級)

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

??

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??

八、 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出。

九、 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為9909.07萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加9236.03萬元，增長1372.3%，主要原因是對外貿(mào)易發(fā)展專項資金220萬元，汽車以舊換新補貼資金200萬元，汽車報廢更新相關(guān)補貼資金1622萬元，家裝購置補貼資金1639.96萬元，家電購置補貼資金4162.78萬元，乘用車置換補貼1577.7萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計9909.07萬元，與2023年度相比，收入合計增加9236.03萬元，增長1372.3 %。其中:財政撥款收入9888.91萬元，占本年收入99.8 %;上級補助收入 0 萬元，占本年收入 0 %;事業(yè)收入 0 萬元，占本年收入 0 %;經(jīng)營收入 0 萬元，占本年收入 0 %;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0 %;其他收入 20.17 萬元，占本年收入0.2 %。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計9909.07萬元，與2023年度相比，支出合計增加9236.03萬元，增長1372.3 %。其中:基本支出361.61萬元，占本年支出3.6%;項目支出9547.46萬元，占本年支出96.4%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0 %;經(jīng)營支出 0 萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0 %。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為9909.07萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加9236.03萬元，增長1372.3%。主要原因是本年度項目增加，經(jīng)費增加。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 1650.91萬元，比2023年度決算數(shù)增加977.87萬元。增加主要原因是對外貿(mào)易發(fā)展專項資金220萬元，汽車報廢更新相關(guān)補貼資金462萬元，家裝購置補貼資金302.44萬元。政府性基金預算財政撥款收入??8238??萬元，比2023年度決算數(shù)增加8238萬元。增加主要原因是汽車報廢更新相關(guān)補貼資金1160萬元，乘用車置換補貼1577.7萬元，家電購置補貼資金4162.78萬元，家裝購置補貼資金1337.52萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0??萬元，比2023年度決算數(shù)無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1650.91萬元，占本年支出合計的100 %。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加977.87萬元，增長145.3%。主要原因是對外貿(mào)易發(fā)展專項資金220萬元，汽車報廢更新相關(guān)補貼資金462萬元，家裝購置補貼資金302.44萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1650.91萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)43.77萬元，占2.7%。主要是用于養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

2.衛(wèi)生健康支出(類)16.69萬元，占1 %。主要是用于醫(yī)療保險。

3.農(nóng)林水支出(類)220 萬元，占13.3%。主要是用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。

4.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)0.86 萬元，占0.1%。主要是用于支持中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)項目支出。

5. 商業(yè)服務(wù)類等支出(類)1340.56萬元，占81.2%。主要是用于人員、日常費用。

6. 住房保障支出(類)29.03萬元，占1.8%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1650.91萬元，支出決算為1650.91萬元，完成年初預算的100 %。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)年初預算為3.75萬元，支出決算為 3.75萬元，完成年初預算的100 %，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為26.37 萬元，支出決算為26.37萬元，完成年初預算的100 %，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為13.19 萬元，支出決算為13.19萬元，完成年初預算的100 %，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預算為0.46 萬元，支出決算為0.46萬元，完成年初預算的100 %，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為10.79萬元，支出決算為10.79萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。年初預算為5.91萬元，支出決算為5.91萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項)。年初預算為220萬元，支出決算為220萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

8.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(項)。年初預算為0.86萬元，支出決算為0.86萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預算為272.12萬元，支出決算為272.12萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預算為36萬元，支出決算為36萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項)。年初預算為268萬元，支出決算為268萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項)。年初預算為764.44萬元，支出決算為764.44萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為29.03萬元，支出決算為29.03萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出361.61萬元，其中:

人員經(jīng)費321.64萬元，主要包括:基本工資74.06萬元、津貼補貼47.11萬元、獎金87.97萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.37萬元、職業(yè)年金繳費13.19萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16.8萬元、 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費11.05萬元、 其他社會保障繳費0.46萬元、住房公積金29.03、其他工資福利支出11.86、退休費3.6萬元、??醫(yī)療費補助0.15萬元。

公用經(jīng)費39.97萬元，主要包括:辦公費1.95萬元、印刷費1.06萬元、電費0.04萬元、郵電費0.7萬元、差旅費0.84萬元、維修(護)費0.07萬元、公務(wù)接待費0.67萬元、勞務(wù)費2.4萬元、工會經(jīng)費5.1萬元、福利費11.87萬元、公務(wù)用車運行維護費2.99萬元、其他交通費用10.42萬元、其他商品和服務(wù)支出0.56萬元、辦公設(shè)備購置1.29萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0??萬元，本年收入 8238??萬元，本年支出??8238 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?? 0 萬元。具體支出情況為:汽車報廢更新相關(guān)補貼資金1160萬元，乘用車置換補貼1577.7萬元，家電購置補貼資金4162.78萬元，家裝購置補貼資金1337.52萬元。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出??0 萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為 5.67??萬元，支出決算為??5.67 萬元，完成全年預算的 100??%。較上年增加??2.48 萬元，增長 77.7 %。決算數(shù)與全年預算數(shù)一致的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因因公出國(境)費用2萬元。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為??2 萬元，支出決算為??2??萬元，完成全年預算的??100??%。較上年增加2 萬元，增長 0 %。決算數(shù)與預算數(shù)一致。較上增加的主要原因業(yè)務(wù)需要。

全年支出涉及出國(境)團組??1 個，累計??1??人次，主要用于開展以下工作:到新加坡、馬來西亞。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預算為2.99萬元，支出決算為??2.99 萬元，完成全年預算的?? 100??%;較上年增加??0.99 萬元，增長??49.5??%。決算數(shù)與全年預算數(shù)一致的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因業(yè)務(wù)出差較多導致。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出 0?? 萬元，主要是無公務(wù)用車購置需求。本年度購置(更新)公務(wù)用車??0??輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出 2.99萬元，主要用于公務(wù)車保險、加油及過路過橋費。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為??1??輛。

3.公務(wù)接待費全年預算為??0.67??萬元，支出決算為??0.67??萬元，完成全年預算的100 %，較上年減少 0.52 萬元，降低??43.7??%。決算數(shù)與全年預算數(shù)一致的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。其中:

外賓接待支出??0??萬元，主要是開展無工作。2024年共接待來訪團組??0??個，?? 0??人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.67 萬元，接待對象主要是省商務(wù)廳、商務(wù)局、科經(jīng)局，主要是開展調(diào)研工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團組??16 個，88人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

市直部門應(yīng)當按照如下格式說明:本部門 2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 39.97 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比上年決算數(shù)減少6.47 萬元，降低13.9%。主要原因是:人員減少導致機關(guān)運行經(jīng)費減少。

十一、政府采購支出說明

本部門 2024年度政府采購支出總額 1.68 萬元，其中:政府采購貨物支出 1.68 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額1.68萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年 12月31日，部門(單位)共有車輛 1輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導干部用車 0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車 0 輛，單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目12個，資金9547.46萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，隨州商務(wù)工作取得了外貿(mào)出口新高、社會消費恢復、利用外資穩(wěn)中有進、市場保供有力有效、安全生產(chǎn)平安穩(wěn)定、商務(wù)培訓高質(zhì)高效、宣傳引導凝聚人心的顯著成效，有力推動了商務(wù)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，堅持把高質(zhì)量發(fā)展作為首要任務(wù)，爭創(chuàng)一流商務(wù)發(fā)展業(yè)績;堅持把“商務(wù)為民”作為工作主線，惠企紓困發(fā)揮重要作用;堅持把安全發(fā)展作為工作重點，確保商務(wù)領(lǐng)域生產(chǎn)穩(wěn)定。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

本級支出項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為63萬，執(zhí)行數(shù)為63萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是社會消費平穩(wěn)增長;二是外貿(mào)進出口恢復性增長。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:一是錨定“三個一”目標，推動消費規(guī)模持續(xù)擴大。二是開展“三個行動”，構(gòu)建對外貿(mào)易新格局。三是健全“三個機制”，更大力度利用外資。

曾都區(qū)財政局撥付2023年省級外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為20.17萬，執(zhí)行數(shù)為20.17萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是通過節(jié)目宣傳隨州;二是提升知名度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:增加網(wǎng)絡(luò)曝光率來提升隨州知名度。

乘用車置換補貼項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為1577.7萬，執(zhí)行數(shù)為1577.7萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是帶動汽車消費杠桿比超25%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:該項政策為商務(wù)部統(tǒng)一安排部署，指導各地方落實好補貼政策，加大宣傳解讀度，便利消費者參與汽車以舊換新行動，更好滿足人民群眾美好生活需要。

對外貿(mào)易發(fā)展專項資金項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為220萬，執(zhí)行數(shù)為220萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是組織外貿(mào)企業(yè)參加各類重點展會，助力企業(yè)開拓市場，提升隨州品牌形象和影響力，提升外貿(mào)出口促進全市外貿(mào)出口工作持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，我局計劃2023年加快推動外貿(mào)出口升級工程工作，持續(xù)推動B保和全省自由貿(mào)易試驗區(qū)建設(shè)，提升隨州對外開放度和貿(mào)易便利化水平;引導企業(yè)參加境內(nèi)外展會，推動企業(yè)走出去設(shè)立境外網(wǎng)點，積極開拓國際市場;推動示范區(qū)建設(shè)，發(fā)揮示范引領(lǐng)和帶頭作用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:開展“三個行動”，構(gòu)建對外貿(mào)易新格局。

家電購置補貼資金項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為4162.78萬，執(zhí)行數(shù)為4162.78萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是健全廢舊家電家具再生資源回收體系，推動綠色低碳發(fā)展，暢通家電“去舊換新”消費循環(huán)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:一是該項政策為省商務(wù)廳統(tǒng)一安排部署，指導各市州落實好補貼政策，加大宣傳解讀力度，便利消費者參與家電家居以舊換新行動，更好滿足人民群眾美好生活需要。

家裝購置補貼資金項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為1639.95萬，執(zhí)行數(shù)為1639.95萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是健全廢舊家電家具再生資源回收體系，推動綠色低碳發(fā)展，暢通家裝廚衛(wèi)“去舊換新”消費循環(huán)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:該項政策為省商務(wù)廳統(tǒng)一安排部署，指導各市州落實好補貼政策，加大宣傳解讀力度，便利消費者參與家裝廚衛(wèi)“煥新”行動，更好滿足人民群眾美好生活需要。

汽車報廢更新相關(guān)補貼資金項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為1622萬，執(zhí)行數(shù)為1622萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是帶動汽車消費杠桿比超1:4。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:該項政策為商務(wù)部統(tǒng)一安排部署，指導各地方落實好補貼政策，加大宣傳解讀力度，便利消費者參與汽車以舊換新行動，更好滿足人民群眾美好生活需要。

汽車以舊換新補貼資金(省級預撥報廢方向)項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為20萬，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是帶動汽車消費杠桿比超25%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:該項政策為商務(wù)部統(tǒng)一安排部署，指導各地方落實好補貼政策，加大宣傳解讀力度，便利消費者參與汽車以舊換新行動，更好滿足人民群眾美好生活需要。

汽車以舊換新補貼資金(中央預撥報廢方向)項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為180萬，執(zhí)行數(shù)為180萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是帶動汽車消費杠桿比超25%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:該項政策為商務(wù)部統(tǒng)一安排部署，指導各地方落實好補貼政策，加大宣傳解讀力度，便利消費者參與汽車以舊換新行動，更好滿足人民群眾美好生活需要。

商務(wù)專項工作經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為36萬，執(zhí)行數(shù)為36萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是促消費活動、重點展會活動、支持中小企業(yè)健康發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:錨定“三個一”目標，推動消費規(guī)模持續(xù)擴大。

市場監(jiān)測能力資金項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為5萬，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是市場信息報送頻次增加。二是市場監(jiān)測報送率達到95%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:進一步提高市場監(jiān)測能力。

外經(jīng)發(fā)展專項資金項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為0.86萬，執(zhí)行數(shù)為0.86萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是參加省商務(wù)廳組織的2023年楚菜美食博覽會。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:組織全市餐飲企業(yè)開展燃氣安全培訓及安全隱患防范演練達到全覆蓋。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。根據(jù)部門績效評價，對下年度項目規(guī)劃、指標設(shè)置、目標管理等進行了統(tǒng)籌完善，同時加強項目預算執(zhí)行。規(guī)范項目核算，嚴格按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行。預算執(zhí)行結(jié)果與預算安排相結(jié)合。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。市商務(wù)局將 2024 年績效評價結(jié)果與 2025年預算編制相結(jié)合，依據(jù)各項目主要實施內(nèi)容所占預算資金的執(zhí)行情況，要求各科室在編制預算時，合理測算各項經(jīng)費，細化預算編制，提供充分的測算依據(jù)。按規(guī)定及時公開評價結(jié)果。根據(jù)市財政要求，在本次決算公開時同步公開 2024 年度部門績效自評結(jié)果，接受社會監(jiān)督，提高財政資金使用透明度。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位當年無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。(2080501)

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。(2080505)

3.社會保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。(2089999)

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。(2101101)

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。(2101103)

7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項)。反映用于糧油生產(chǎn)保障、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼、優(yōu)勢特色主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支出。(2130122)

8.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(項)。反映用于支持中小企業(yè)公共服務(wù)體系和融資服務(wù)體系建設(shè)等方面的支出。(2150805)

8.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)超長期特別國債安排的支出(款)制造業(yè)(項)。反映使用超長期特別國債收入安排的紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機械、冶煉、建材、交通運輸設(shè)備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通信設(shè)備等制造業(yè)支出。(2159802)

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。(2160201)

10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。(2160202)

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項)。反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。(2160299)

12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款) 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項)。反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項目以外的其他支出。(2169999)

13.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政 部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

14.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。(2210202)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2024年度隨州市商務(wù)局整體績效評價自評表

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表

單位(公章):?????????????? 自評總分:100????????????????單位領(lǐng)導審簽:

備注:

1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數(shù)

2.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.按照績效提升與創(chuàng)新程度，指標分為績效基本型、績效創(chuàng)新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現(xiàn)有工作水平，未實現(xiàn)突破性進展的指標。

績效創(chuàng)新型指標:指本部門開展創(chuàng)新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面工作水平極大提升的指標。

二、2024年度商務(wù)專項工作經(jīng)費項目績效評價自評表

填報日期: 2025年4月 21 日?????????? 自評總分: 100????????????????單位領(lǐng)導審簽:

備注:

1. 預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2. 基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3. 部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級項目填報。

2024年度外經(jīng)發(fā)展專項資金項目績效評價自評表

填報日期: 2025年4月 21 日?????????? 自評總分: 99.77????????????????單位領(lǐng)導審簽:

備注:

1. 預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2. 基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3. 部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級項目填報。