目??錄

第一部分 中共隨州市委辦公室概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 中共隨州市委辦公室2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 中共隨州市委辦公室2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分?中共隨州市委辦公室概況

一、部門主要職責

中共隨州市委辦公室的主要職責是:

(一)負責推動中央決策部署和省委工作要求及市委工作安排的貫徹落實，按照市委要求協調有關方面開展工作，承擔市委運行保障具體事務。

(二)負責市委各種會議的統籌、組織協調和準備工作，安排市委領導同志的公務活動。

(三)及時、準確、全面、保密地向省委和市委報送信息，反映有關動態;負責市委值班聯絡工作。

(四)負責黨中央重大決策部署和省委工作要求及市委工作安排和領導同志重要指示批示貫徹落實情況的督促檢查;負責市委階段性中心工作、市委常委會會議決定事項和市委領導交辦的重要工作落實的協調推進;負責統籌協調和督促指導全市黨務公開工作。

(五)負責市委黨內規范性文件制定的統籌協調工作，牽頭辦理黨內規范性文件備案審查工作，統籌協調和督促指導黨內法規執行等工作;服務市委領導地方立法工作。

(六)負責圍繞中央決策部署和省委工作要求及市委中心工作，組織和開展調查研究，為市委科學決策提供參謀服務。

(七)負責市委文件、文稿、市委領導同志講話的起草、審核、印發工作;負責統籌協調和督促指導請示報告工作。

(八)負責市委的接待服務工作。

(九)負責市委辦公室離退休干部政治、生活待遇的落實和有關活動的組織協調工作。

(十)負責中央文件和省市級黨政軍領導機關及其要害部門機要文件等公文的傳遞交換工作。

(十一)負責全市檔案事業的發展規劃、宏觀管理和組織協調，全市檔案工作的業務指導、監督檢查和協調推進等工作。

(十二)負責市委國家安全委員會辦公室日常事務工作。

(十三)負責管理市委機要和保密局。

(十四)完成上級交辦的其他工作事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，中共隨州市委辦公室部門決算由實行獨立核算的中共隨州市委辦公室本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入中共隨州市委辦公室2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.中共隨州市委辦公室(本級)

2.市委辦公室設下列內設機構:

(1)市委總值班室。負責市“四大家”以及市直相關部門的調度協調工作;承擔應急值守工作，負責有關重要緊急情況(含突發事件)的處置協調、督促調度、信息接報、情況反饋等工作;負責市直機關、各縣市區經黨委辦公室值班室呈送市委、市委辦公室的文件、傳真、電報的接轉處理工作;負責編發《值班快報》;負責受理群眾的電話咨詢、情況反映及機關信訪維穩;負責辦理有關信訪事項。

(2)市委督查室。負責黨中央重大決策部署和省委工作要求及市委工作安排貫徹執行的督促檢查;負責中央和省委、市委領導同志指示批示的督辦落實;負責省委督查室交辦的各類督查事項和重大督查活動;負責市委常委會會議決定事項落實的協調推進;督促、審核《人民網》“地方領導留言板”中網民對市委書記留言的回復;牽頭負責中央、省委巡視整改等專項工作。

(3)市委法規室。承擔市委文件提交常委會會議審議的前置審核工作;承擔市委文件審核、解釋、清理、評估和報送省委備案等工作;承擔黨內規范性文件報送市委備案審查的具體工作;承擔市委領導地方立法的具體服務工作;承擔市委常委會會議紀要、市委專題辦公會議紀要審核辦理;負責市委、市委辦公室文件編號及印制工作。

(4)市委信息調研室。負責全市重要信息的收集、整理和編輯，為領導決策提供參考;負責向省委辦公廳和市委常委等市領導報送信息;負責《隨州信息》等編發;協調、推進全市黨委辦公室系統及相關部門、單位信息網絡建設;指導全市信息業務工作;負責市委、市委辦公室部分文件、文稿的起草;負責圍繞市委中心工作開展調查研究;負責全市黨委辦公室系統的綜合調研指導工作;負責省委辦公廳《黨辦工作》通聯工作。

(5)秘書科。負責市委辦公室機關運轉;負責全市黨委辦公室系統的統籌聯系協調工作和全市黨委秘書長(辦公室主任)會議服務工作;負責市委秘書長辦公會議的協調服務工作;負責市委辦公室領導班子成員會議活動等相關工作的統籌;負責市電子政務內網建設管理有關協調工作;負責市委辦公室機關行政后勤、財務管理、機關車隊管理和審計等工作;負責市委辦公室機關平安建設、節能減排、黨報黨刊征訂、環境衛生等工作;負責機關工青婦和精神文明創建工作;負責市委辦公室離退休人員政治、生活待遇的落實和有關活動的組織協調工作。

(6)會議科。負責市黨代會、市委全會、市委常委會會議、市委專題會議、市委常委會民主生活會、市委理論學習中心組學習和以市委名義召開的其他重要工作會議會務服務等工作;負責全市有關會議的備案審核。

(7)綜合一科。承辦市委領導公務活動日程安排，負責市委主要領導同志出席重要會議活動的方案報批、現場服務工作;負責市委主要領導同志赴外市參加省委有關會議、出國(境)、調研，以及率市黨政代表團到市外學習考察等會議活動的溝通銜接和協調服務工作;負責市委有關專題會議的籌備;服務市委重要新聞報道審核等工作。

(8)綜合二科。負責市直黨群部門、市人大常委會辦公室、市政協辦公室、市法院、市檢察院、駐隨解放軍和武警部隊需要市委辦公室統籌協調的有關工作;負責全市黨務公開工作的統籌協調和督促指導;負責省委來隨巡視等專項工作的聯絡服務;負責市委副書記分管工作的協調聯絡。

(9)綜合三科。負責市政府部門需要市委辦公室統籌協調的有關工作;負責市委階段性中心工作和市委領導交辦的重要工作的協調推進，跟蹤了解各地各單位的工作動態;負責做好市委常委有關工作的協調聯系服務。

(10)文書科。負責中央和省委、市委各類文件、電報以及市直各單位黨組(黨委)、各人民團體黨組和各地黨委報送市委的報告、請示的辦理、報批、傳閱;負責文書、聲像檔案的收集、整理、鑒定、立卷歸檔和開發利用;負責市委各部委、市級國家機關各委辦局黨組(黨委)、各縣市區黨委印章印制和管理;負責中央和省委、市委以及其他機要文件簽收、傳遞、清退、銷毀、調整、管理及業務指導工作;負責市直機關、各縣市區公文交換等工作;指導全市黨委辦公室系統文書業務;負責辦公室機關保密領導小組日常工作。

(11)國安一科。負責我市國家安全機關日常運轉工作，包括文電、秘書、會務、檔案、機要、保密等;負責內外聯系與統籌協調工作，組織國家安全責任制落實情況督促檢查、考核考評;負責全市國家安全重要問題重大事項的調查研究并提出意見建議，承擔綜合性文稿的起草工作;負責全市涉國家安全新聞宣傳的統籌協調和輿論引導，加強國家安全宣傳和教育培訓，指導推進全市國家安全教育實踐基地建設和管理等工作。

(12)國安二科。貫徹落實黨中央、省委、市委關于國家安全情報工作的決策部署、工作要求和相關法律法規，負責全市情報網絡和情報工作機制建設，統籌協調全市國家安全情報工作，加強情報信息的收集、匯總、研判和報送，加強情報專業隊伍和能力建設等工作;負責建立全市國家安全風險監測、評估、預警制度，組織開展國家安全風險監測、排查、評估，起草國家安全風險評估報告，協調指導跨地域、跨領域、跨部門涉國家安全工作，負責政治安全領域工作協調機制和涉外安全有關工作;負責人員、組織、外商投資、網絡安全、建設項目、出口管制等方面的國家安全審查監管制度落實，依法依規開展國家安全審查監管工作，負責國家安全法律法規在全市的實施等工作。

(13)檔案行政科。負責全市檔案工作的統籌規劃和宏觀管理;擬訂檔案工作政策、規劃和行業標準等;組織、指導、檢查、監督、協調全市檔案業務工作;負責《中華人民共和國檔案法》及其配套法規的貫徹實施和行政執法;管理全市檔案館事業;擬訂全市檔案專業人員隊伍建設規劃;組織指導檔案專業教育和干部培訓工作。

(14)接待科。負責中央、省委領導來隨調研的有關接待服務工作;協調指導市直有關部門做好中央部委、省(區、市)等領導同志以及曾擔任過相當職務的老同志來隨指導、考察的接待服務工作;負責市委有關重要會議和重要公務活動的接待服務工作;負責市委辦公室日常接待服務工作;負責領導交辦的其他重要接待的服務工作。

機關黨委(人事科)。負責機關和歸口管理單位的黨群工作;負責機關和歸口管理單位的機構編制、干部人事管理工作;負責機關履職盡責目標考核統籌協調工作。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1005.90萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加(減少)349.77萬元，下降25.8%，主要原因是人員支出減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計982.18萬元，與2023年度相比，收入合計減少373.49萬元，下降27.55%。其中:財政撥款收入982.18萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1005.90萬元，與2023年度相比，支出合計減少326.04萬元，下降24.48%。其中:基本支出958.10萬元，占本年支出95.25%;項目支出47.80萬元，占本年支出4.75%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1005.90萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少349.77萬元，下降25.80%。主要原因是人員支出減少294.67萬元。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1005.90萬元，比2023年度決算數減少349.77萬元。減少主要原因是人員支出減少294.67萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1005.90萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少326.04萬元，下降24.48%。主要原因是人員支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1005.90萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出1005.90萬元，占100%。主要是用于辦公室日常工作正常運行支出費用及業務支出費用等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1042.46萬元，支出決算為1005.90萬元，完成年初預算的96.49%。其中:

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為685.16萬元，支出決算為958.10萬元，完成年初預算的139%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:預算執行時對相關支出科目進行了調整。

2.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)。年初預算為118萬元，支出決算為47.80萬元，完成年初預算的40.50%。支出決算數少于年初預算數的主要原因:預算公務用車購置和辦公設備購置的相關經費，但按照厲行節約反對浪費的要求，市委辦公室在原有資產的基礎上，對相關資產進行了維修、維護并進一步使用，節省了相應的采購開支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出958.10萬元，其中:

人員經費735.69萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、生活補助。

公用經費222.41萬元，主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、公務用車購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為59.62萬元，支出決算為59.62萬元，完成全年預算的100%。較上年增加8.98萬元，增長17.73%。決算數較上年增加(減少)的主要原因:2024年更新公務用車一臺。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為13.24萬元，支出決算為萬元，完成全年預算的13.24%。較上年減少6.76萬元，下降33.8%。決算數較上年減少的主要原因:因公出國活動減少。

全年支出涉及出國(境)團組1個，累計2人次，主要用于開展以下工作:全面提升我市對外開放水平，加大境外招商引資力度，促進隨企出海、隨品出境。

2.公務用車購置及運行費全年預算為44.85萬元，支出決算為44.85萬元，完成全年預算的100%;較上年增加15.64萬元，增長53.54%。決算數較上年增加的主要原因:公務用車使用年限較長，存在安全隱患，更新購置公務有車一輛。其中:

(1)公務用車購置費支出19.57萬元，主要是因公務用車使用年限較長，存在安全隱患，更新購置公務有車一輛。本年度購置(更新)公務用車1輛。

(2)公務用車運行費支出25.28萬元，主要用于公務車輛維修維護和加油。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為10輛。

3.公務接待費全年預算為1.52萬元，支出決算為1.52萬元，完成全年預算的100%，較上年增加0.08萬元，增長5.55%。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出1.52萬元，接待對象主要是省委辦公廳、中共檔案雜志社、省軍區、省機要保密督察組、省委國安辦、宜昌市黨政代表團、十堰市黨政代表團等，主要是來隨開展學習考察交流、督查工作。2024年共接待國內來訪團組16個，180人次。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門2024年度機關運行經費支出222.41萬元，比上年決算數增加27.27萬元，增長13.97%。主要原因是:公務用車使用年限較長，存在安全隱患，更新購置公務用車一輛。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛10輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車9輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金118萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，從評價情況來看，項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，年度績效目標完成情況良好。

1.績效自評目的、對象和范圍。

通過對資金使用情況、管理情況、績效表現情況的自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

2.績效自評原則、依據、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)《湖北省財政廳關于印發全面實施預算績效管理系列制度的通知》(鄂財績發〔2020〕3號)《隨州市預算績效管理工作考核暫行辦法》(隨財函〔2022〕216號)等規定要求，結合我辦職責履行及預算管理等年度績效目標，設置二級指標和三級指標。

本次績效自評采用百分制，各級指標依據其指標權重確定分值，根據最終得分情況將績效自評結果分為四個等級:優(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

3.績效自評工作過程。

(1)前期準備:根據《中華人民共和國預算法》的相關規定，在預算編制時，建立事前績效目標編制工作，事中績效跟蹤和事后績效評價機制。為確保績效目標如期實現，我辦根據部門職能和工作重點確立部門整體支出績效目標。

(2)組織實施:根據市財政局相關工作要求，認真組織開展2024年部門預算績效管理考核相關工作。

2024年度市委辦公室部門整體績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結果

市委專項工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為118萬元，執行數為113.53萬元，完成預算96.21%。

主要產出和效益:一是承辦各類會議次數只減不增;二是信息刊物期數≥40篇;三是領導交辦事項完成率=100%;四是督查成果采納和批示數=100%;五是責任目標、平安建設、文明創建等考核優秀;六是及時、高效完成工作任務;七是推動經濟社會發展有所提升。發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

2024年度市委專項工作經費項目自評表

(三)績效評價結果應用情況

我辦將評價結果應用作為績效工作重要內容，以抓結果反饋整改，促進評價結果應用。根據我辦工作職能，參照績效評價結果，對部門整體支出績效目標對長期和年度績效考核指標都進行了科學、完整的設置，并結合來年工作計劃、重要工作安排和重大活動開展，科學、合理、規范編制項目預算，做到既確保日常工作運轉，又保證財政資金使用安全。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

2024年度本單位無相關支出

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務(項)

(參考《2024年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分??附件

一、2024年度中共隨州市委辦公室整體績效評價自評

(一)部門整體績效自評得分

2024年，市委辦公室按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)《湖北省財政廳關于印發全面實施預算績效管理系列制度的通知》(鄂財績發〔2020〕3號)《隨州市預算績效管理工作考核暫行辦法》(隨財函〔2022〕216號)等規定要求，持續推進績效目標編審、績效監控、績效信息公開等各項工作，全面強化單位預算績效管理，不斷提高財政資金使用效益，全面完成既定的部門績效目標，整體支出績效自評得分為98分，為優秀等級。

(二)部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。

2024年度預算數1005.90萬元，決算完成數1005.90萬元，預算完成執行率為100%。

2.完成的績效目標。

(1)共性指標:公用經費控制率≥90%;在職人員控制率≥90%;會議費控制率≥90%;預算調整率≤10%;預算執行率≥95%;預算結轉結余率≤10%;政府采購執行率≥95%;事前績效評估完成率=100%;績效監控開展率=100%;績效評估覆蓋率=100%;評價結果應用率=100%。

(2)履職效能:對習近平總書記和中央領導、省委領導以及市委領導同志批示件辦結率和報告率=100%;向市委領導報送《隨州信息》《值班快報》≥40期/年;公文辦理時效率=100%;向省委報備黨內規范性文件報備率、審查合格率=100%。

(3)社會效益:圍繞市委中心工作，服務隨州經濟社會高質量發展有所提升。

(4)滿意度:服務對象滿意度≥90%。

3.未完成的績效目標。

項目支出成本控制中“三公”經費變動率年初目標值≤10%，實際完成值=17.73%。

(三)存在的問題和原因

項目支出成本控制中“三公”經費變動率偏差大的原因:2024年“三公”經費總支出59.62萬元，比上年增加8.98萬元，增加17.73%。主要原因是:公務用車使用年限過長，維修維護成本高，存在安全隱患，2024年更新公務用車一臺。

(四)下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施。

一是精準編制年初項目預算指標，合理測算所需資金，避免出現偏差。二是定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。

2.擬與預算安排相結合情況。

一是根據部門職能和工作重點，進一步改進優化預算績效指標體系，根據績效指標設置的重要性原則，有效發揮績效指標的導向作用。二是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據。

二、2024年度中共隨州市委辦公室項目績效評價自評報告

一、自評得分

2024年度中共隨州市委辦公室項目績效自評得分為99.2分，為優秀等級。

二、績效目標完成情況

1.執行率情況

2024年度中共隨州市委辦公室項目支出預算數118萬元，執行數113.53萬元，執行率96.21%。

2.完成的績效目標

產出指標:承辦各類會議次數只減不增;信息刊物期數>40篇;領導交辦事項完成率=100%;督查成果采納和批示數=100%;責任目標、平安建設、文明創建等考核優秀;及時、高效完成工作任務。

效益指標:推動經濟社會發展有所提升。

滿意度指標:服務對象滿意度>90%。

3.未完成的績效目標

無。

三、存在的問題和原因

由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好地將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

四、下一步擬改進措施及與預算安排相結合情況

1.下一步擬改進措施

一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

2.擬與預算安排相結合情況

我辦將繼續根據工作實際及年度重要工作安排情況，對來年項目預算進行合理計劃，以進一步提高預算執行率，產生良好的服務保障效益。