目??錄

第一部分??中共隨州市委黨校概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??中共隨州市委黨校2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??中共隨州市委黨校2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市委黨校概況

??一、部門主要職責

中共隨州市委黨校(行政學院)是在隨州市委直接領導下培訓輪訓黨員領導干部、國家公務員、黨外干部和理論干部的學校，是隨州開展理論宣傳和理論研究的重要陣地，是黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫，是隨州市委的重要部門。

????二、機構設置情況

從單位構成看，中共隨州市委黨校部門決算由實行獨立核算的中共隨州市委黨校本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市委黨校是公共預算全額撥款的參照公務員法管理事業單位，是獨立核算機構，內設辦公室、基層黨校科、政工科、機關黨委、理論教研室、黨性教研室、市情研究室、教務科、學員組織科、公務員培訓科、統一戰線研究室、總務科、網絡管理科、曾都分校、合作交流部等15個科室。

第二部分??2024年度中共隨州市委黨校決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

?? 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

???? 本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度中共隨州市委黨校決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為2750.17萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少67.07萬元，下降 2.4%，主要原因是基本支出和項目支出都減少了。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計2750.17萬元，與2023年度相比，收入合計減少67.07萬元，下降2.4%。其中：財政撥款收入2111.19萬元，占本年收入76.8%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入 0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；其他收入638.98萬元，占本年收入23.2%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計2750.17萬元，與2023年度相比，支出合計減少67.07萬元，下降2.38%。其中：基本支出1231.76萬元，占本年支出 44.8 %；項目支出1518.41 萬元，占本年支出55.2 %；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為2111.19萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少44.15萬元，下降2%。主要原因是人員經費和項目經費減少。??

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入2111.19萬元，比2023年度決算數減少44.15萬元。減少主要原因是人員經費和項目經費減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數無增減，主要原因是本單位無政府性基金預算財政撥款。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數無增減，主要原因是本單位無國有資本經營預算財政撥款。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出2111.19萬元，占本年支出合計的76.8%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少44.15萬元，下降2%。主要原因是人員經費和項目經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出2111.19萬元，主要用于教育支出（類） 2111.19萬元，占100 %。主要是用于基本支出和項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2182.81萬元，支出決算為??2111.19萬元，完成年初預算的96.7%。其中：

1.教育支出具體包括：

?? 教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）年初預算為 2182.81萬元，支出決算為2111.19萬元，完成年初預算的 96.72%，支出決算數小于年初預算數。支出決算數小于年初預算數的主要原因：年初一般公共預算財政撥款支出預算為2098萬元，調整追加一般公共預算財政撥款支出預算84.8萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2111.19萬元，其中：

人員經費 983.26萬元，主要包括：基本工資315.19萬元、津貼補貼71.43萬元、獎金212.03萬元、績效工資22.54萬元、機關事業單位基本養老保險繳費95.25萬元、職業年金繳費62.84萬元、職工基本醫療保險繳費73.17萬元、公務員醫療補助繳費0.47萬元、其他社會保障繳費2.14萬元、住房公積金82.69萬元、其他工資福利支出9.59萬元、退休費35.92萬元。

公用經費 109.4萬元，主要包括：辦公費10.68萬元、咨詢費2.6萬元、郵電費1.63萬元、差旅費2.06萬元、維修（護）費8.84萬元、租賃費0.25萬元、勞務費0.61萬元、工會經費12.53萬元、福利費5.71萬元、公務用車運行維護費1.97萬元、其他交通費用23.23萬元、其他商品和服務支出39.29萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為7萬元，支出決算為1.97萬元，完成全年預算的28.1%。較上年減少2.44萬元，下降55.3%。決算數小于全年預算數的主要原因：無公務接待支出。決算數較上年減少的主要原因：無公務接待支出，公務用車運行維護費支出減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，無預算、無支出。較上年無增減，增減率為0 %。決算數等于全年預算數的主要原因：無預算、無支出。決算數較上年無增減的主要原因是無預算、無支出。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為4萬元，支出決算為1.97萬元，完成全年預算的49.3%；較上年減少2.03萬元，下降50.8%。決算數小于全年預算數的主要原因：公車維修保養費減少。決算數較上年減少的主要原因：公車維修保養費減少。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出 1.97 萬元，主要用于公車加油、保險、保養。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為3萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年減少0.41萬元，下降100%。決算數小于（大于）全年預算數的主要原因：無公務接待支出。

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0萬元。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出109.4萬元，比年初預算數減少15.08萬元，下降12.1%，比上年決算數增加2萬元，增長1.9%。主要原因是：嚴格控制機關運行費的支出；咨詢費增加，咨詢費用于法律顧問咨詢費，3年一簽。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額963.34萬元，其中：政府采購貨物支出197.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出765.56萬元。授予中小企業合同金額963.34萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額963.34萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，無工程采購，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備0臺。中共隨州市委黨校資產合計2276.39萬元，其中流動資產89.03萬元，非流動資產2187.36萬元。非流動資產中，固定資產原值3824.78萬元，固定資產累計折舊1637.42萬元，固定資產凈值2187.35萬元，無形資產原值1元，無形資產凈值1元。國有資產原值比上年增加2.2%。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金1518.41萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，年初目標大體完成。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看整體支出績效自評得分97.9分。市委黨校包括追加預算在內的預算金額為3178.26萬元，下達數2887.27萬元，執行數為2750.17萬元。執行率95.3%。

（1）產出指標完成情況分析。

一是基本支出數量指標上，單位實有人數沒有超過編制人數，按要求完成培訓學員人數；質量指標上，保障人員經費，合理合規使用公用經費；進度指標上，及時完成支付。成本指標上，預算成本控制，沒有超出預算。其中：公用經費不超過基本支出預算數且人員經費按工資批復、財政核準發放。

二是項目支出數量指標上，完成計劃培訓學員人數；質量指標上，硬軟件建設能滿足學員使用；進度指標上，按教學規劃有序開展，保證經費科學有效使用，效率最優化；成本指標上，預算成本控制，沒有超出預算。

（2）滿意度指標完成情況分析。

基本支出服務對象滿意度指標和項目支出服務對象滿意度大于年初設定比例。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

①干部培訓和教學業務項目績效自評綜述：項目全年預算數為661.48萬元，下達數647.73萬元，執行數為540.2萬元，執行率為83.4%。自評分數為95分。完成的績效目標如下：

（1）成本指標

經濟成本、社會成本均在預期范圍內。

（2）產出指標完成情況分析

數量指標，質量指標，時效指標等均完成全部培訓任務。

（3）效益指標完成情況分析

經濟效益指標上，預算(成本）控制，沒有超出預算；宣傳工作70條。

（4）滿意度指標完成情況分析

服務對象滿意度指標上，完成了年初大于等于95%的目標。

②校園后勤服務外包和運行維護費項目績效自評綜述：項目全年預算數為797.89萬元，下達數794.16萬元，執行數為786.12萬元，執行率為98.5%。自評分數為95分。完成的績效目標如下：

（1）成本指標

經濟成本、社會成本均在預期范圍內。

（2）產出指標完成情況分析

數量指標，質量指標，時效指標等均完成全部外包任務。

（3）效益指標完成情況分析

經濟效益指標上，預算(成本）控制，沒有超出預算；社會效益，校園水電能源供應穩定。

（4）滿意度指標完成情況分析

服務對象滿意度指標上，完成了年初大于等于95%的目標。

③學員就餐補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為113萬元，下達數77.66萬元，執行數為77.66萬元，執行率為100%。自評分數為98分。完成的績效目標如下：

（1）成本指標

經濟成本、社會成本均在預期范圍內。

（2）產出指標完成情況分析

數量指標，質量指標，時效指標等均完成全部培訓任務。

（3）效益指標完成情況分析

經濟效益指標上，預算(成本）控制，沒有超出預算；社會效益，食材留樣，餐飲服務相關人員有健康證。

（4）滿意度指標完成情況分析

服務對象滿意度指標上，完成了年初大于等于95%的目標。

④社會主義學院統戰培訓費項目績效自評綜述：項目全年預算數為27萬元，下達數27萬元，執行數為21.02萬元，執行率為77.9%。自評分數為95.57分。完成的績效目標如下：

（1）成本指標

經濟成本、社會成本均在預期范圍內。

（2）產出指標完成情況分析

數量指標，質量指標，時效指標等均完成全部培訓任務。

（3）效益指標完成情況分析

經濟效益指標上，預算(成本）控制，沒有超出預算；社會效益：宣傳工作70條。

（4）滿意度指標完成情況分析

服務對象滿意度指標上，完成了年初大于等于95%的目標。

⑤新疆八十一團連隊“兩委”來我市學習考察費用項目績效自評綜述：項目全年預算數為9.38萬元，下達數9.38萬元，執行數為8.61萬元，執行率為91.8%。自評分數為98分。完成的績效目標如下：

（1）成本指標

經濟成本、社會成本均在預期范圍內。

（2）產出指標完成情況分析

數量指標，質量指標，時效指標等均完成全部培訓任務。

（3）效益指標完成情況分析

經濟效益指標上，預算(成本）控制，沒有超出預算；社會效益，宣傳工作70條。

（4）滿意度指標完成情況分析

服務對象滿意度指標上，完成了年初大于等于95%的目標。

⑥新校區教學設備購置項目績效自評綜述：項目全年預算數為241萬元，下達數84.8萬元，執行數為84.8萬元，執行率為100%。自評分數為100分。完成的績效目標。

（1）成本指標

經濟成本、社會成本均在預期范圍內。

（2）產出指標完成情況分析

數量指標，質量指標，時效指標等均完成全部設備購置任務。

（3）效益指標完成情況分析

經濟效益指標上，預算(成本）控制，沒有超出預算；社會效益，對黨校后勤工作的宣傳，上黨校網站信息不少于10條。

（4）滿意度指標完成情況分析

服務對象滿意度指標上，完成了年初大于等于95%的目標。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。通過績效評價工作有利于加強資金管理，提高資金使用效率，加強項目資金使用的全過程管理，規范資金使用審批程序，保障資金使用公開透明高效。

部門績效評價結果擬應用情況:根據本次的自評結果，本單位會逐步提高資金使用效率，加強預算管理，對項目執行中存在的變動提前做好預案，防止預算執行過程中出現偏差，并進一步完善本單位內部控制制度建設，根據績效目標落實責任。

????第四部分 其他需要說明的情況

無。

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）。

教育支出(類)。反映其他教育用于教育方面的支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

第六部分??附件

一、2024年度中共隨州市委黨校整體績效評價自評表

二、2024年度中共隨州市委黨校六個項目績效評價自評表