目????錄

第一部分??隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

1、全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位“擂鼓墩古墓群”的專職保護(hù)管理機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)文物保護(hù)、研究、宣傳及擂鼓墩國家考古遺址公園建設(shè)。

2、開展文物科研項(xiàng)目，配合專業(yè)團(tuán)隊(duì)完成曾侯乙墓槨室保護(hù)修繕工程。

3、我市重要的旅游接待窗口，是建設(shè)文化隨州，擦亮編鐘文化名片的主陣地。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心隸屬市文化和旅游局，正科級(jí)單位，公益性一類事業(yè)單位(隨編辦發(fā)〔2015〕71號(hào))。本單位全額撥款事業(yè)編制8人，主任一名，副主任三名。現(xiàn)實(shí)際工作人員44人，其中在職人員14人，聘用人員10人、退休人員20人。文保中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、考古部、宣教部、安保科、擂鼓墩文化旅游有限公司等六個(gè)科室。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

公開01表

單位:隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心 2024年度 金額單位:萬元

二、收入決算表

公開02表

單位:隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心 2024年度 金額單位:萬元

三、支出決算表

公開03表

單位:隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心 2024年度 金額單位:萬元

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

單位:隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心 2024年度 金額單位:萬元

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表

單位:隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心 2024年度 金額單位:萬元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

公開06表

單位:隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心 2024年度 金額單位:萬元

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開07表

單位:隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心 2024年度 金額單位:萬元

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表

單位:隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心 2024年度 金額單位:萬元

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開09表

單位:隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心 2024年度 金額單位:萬元

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為9169.72萬元。與2023年度相比，收、支總計(jì)增加7231.87萬元，增長373.2%,主要原因是本年增加基建建設(shè)項(xiàng)目資金收支。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

??

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)9169.72萬元，與2023年度相比，收入合計(jì)增加7232.02萬元，增長373.2%。其中:財(cái)政撥款收入9158.00萬元，占本年收入99.9%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業(yè)收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入11.72萬元，占本年收入0.1%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

??

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)9169.72萬元，與2023年度相比，支出合計(jì)增加7232.02萬元，增長373.2%。其中:基本支出382.52萬元，占本年支出4.2%;項(xiàng)目支出8787.19萬元，占本年支出95.8%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經(jīng)營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

??

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為9158.00萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7225.10萬元，增長373.8%。主要原因是本年增加基建建設(shè)項(xiàng)目資金收支。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9158.00萬元，比2023年度決算數(shù)增加7225.10萬元，增加主要原因是本年增加基建建設(shè)項(xiàng)目資金收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數(shù)持平，持平主要原因是本年與上年均無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數(shù)持平，持平主要原因是本年與上年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

??

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9158.00萬元，占本年支出合計(jì)的99.9%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7225.10萬元，增長373.8%,主要原因是本年增加基建建設(shè)項(xiàng)目資金收支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9158.00萬元，主要用于以下方面:

1.文化旅游體育與傳媒支出類支出9050.84萬元，占98.82%。主要是用于反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出89.57萬元，占0.97%。主要是用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出類支出6.06萬元，占0.07%。主要是用于反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

4.住房保障支出類支出11.53萬元，占0.13%。主要是用于反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為712.18萬元，支出決算為9158.00萬元，完成年初預(yù)算的1285.9%。其中:

1.文化旅游體育與傳媒支出具體包括:

(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))年初預(yù)算為5萬元，支出決算為15.79萬元，完成年初預(yù)算的315.8%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年追加中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金。

(2)文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng))年初預(yù)算為737.53萬元，支出決算為8846.05萬元，完成年初預(yù)算的1199.42%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年追加擂鼓墩古墓群田野安全技術(shù)防范系統(tǒng)工程(二期)項(xiàng)目資金。

(3)文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)歷史名城與古跡(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元，支出決算為189.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年追加擂鼓墩古墓群保護(hù)規(guī)劃修編項(xiàng)目資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為64.27萬元，支出決算為64.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為16.87萬元，支出決算為16.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 8.43萬元，支出決算為8.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為6.06萬元，支出決算為6.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為9.73萬元，支出決算為9.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為1.8萬元，支出決算為1.80萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出370.80萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)353.24萬元，主要包括:基本工資72.37萬元、津貼補(bǔ)貼13.46萬元、獎(jiǎng)金66.91萬元、績效工資37.61萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.04萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)35.4萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.96萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.29萬元、住房公積金23.73萬元、退休費(fèi)67.46萬元。

公用經(jīng)費(fèi)17.56萬元，主要包括:辦公費(fèi)3.83萬元、印刷費(fèi)0.76萬元、咨詢費(fèi)2.4萬元、郵電費(fèi)2.04萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.25萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.3萬元、福利費(fèi)0.1萬元、其他商品和服務(wù)支出0.89萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為4.50萬元，支出決算為4.48萬元，完成全年預(yù)算的99.6%。較上年減少18.12萬元，下降80.2%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年減少公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:上年增加了購置公務(wù)用車1臺(tái)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。決算數(shù)較上年持平的主要原因本年與上年均無因公出國(境)費(fèi)預(yù)算安排。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成全年預(yù)算的100.0%;較上年減少18.10萬元，下降81.9%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。決算數(shù)較上年減少的主要原因:上年增加了購置公務(wù)用車1臺(tái)。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00萬元，本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出4.00萬元，主要用于單位車輛燃油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)及維修保養(yǎng)費(fèi)。截至2024年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.48萬元，完成全年預(yù)算的96.0%，較上年減少0.02萬元，下降4.0%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年減少業(yè)務(wù)交流公務(wù)接待安排。其中:

外賓接待支出0.00萬元， 2024年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.48萬元，接待對象主要是其他省市文保中心及考古所，主要是開展曾侯乙墓槨室修繕工程項(xiàng)目工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組5個(gè)，56人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位屬非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心共有車輛3輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備0 臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金8787.19萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，部門總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

組織開展部門整體績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確;項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

1.中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24.9萬元，執(zhí)行數(shù)為15.79萬元，完成預(yù)算63.41%。主要產(chǎn)出和效益:一是維修面積6667平方米;二是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.基建支出項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10000萬元，執(zhí)行數(shù)為7092.04萬元，完成預(yù)算70.92%。主要產(chǎn)出和效益:一是文物維修保護(hù)展示面積2000平方米;二是文物維修保護(hù)展示有效帶動(dòng)周邊環(huán)境整治。

3. 曾侯乙墓槨室保護(hù)修繕工程項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1774.32萬元，執(zhí)行數(shù)為1679.37萬元，完成預(yù)算94.65%。主要產(chǎn)出和效益:一是可移動(dòng)文物修復(fù)或技術(shù)保護(hù)數(shù)量100%;二是提高群眾文物保護(hù)意識(shí)。

4. 擂鼓墩古墓群保護(hù)規(guī)劃修編項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為189萬元，執(zhí)行數(shù)為189萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是規(guī)劃紙質(zhì)文件成果8份、規(guī)劃電子文件成果1份;二是提升荊楚文化影響力。

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時(shí)細(xì)化設(shè)置績效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測算預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制，并提供充分的測算依據(jù)。二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目整體規(guī)劃及績效目標(biāo)管理，完善項(xiàng)目分配及管理辦法，逐步建立健全財(cái)政支出績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)，提升績效編制水平。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出表。

??

第四部分??其他需要說明的情況:無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng))。反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)歷史名城與古跡(項(xiàng))。反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護(hù)等方面的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2024年度隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2024年二級(jí)單位整體績效評(píng)價(jià)由一級(jí)部門統(tǒng)一評(píng)價(jià)。

二、2024年度中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2024年度基建支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

四、2024年度擂鼓墩古墓群田野安全技術(shù)防范系統(tǒng)工程(二期)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

五、2024年度擂鼓墩古墓群保護(hù)規(guī)劃修編項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

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