目????錄

第一部分??隨州市文化和旅游局（匯總）概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市文化和旅游局（匯總）2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市文化和旅游局（匯總）2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市文化和旅游局（匯總）概況

一、 部門主要職責

市文化和旅游局貫徹落實黨中央、省委關于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規、政府規章草案。

（二）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業和產業發展規劃并組織實施，負責本系統重大行政執法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

（三）科學執行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門決算，嚴格財政資金使用與監管，統籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統計工作。

（四）管理全市文藝事業。指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（五）負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業發展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化。

（六）指導、管理全市文物和博物館事業，負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監管及相關資質管理。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

（七）監督管理、審查廣播電視節目的內容和質量，指導監督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

（八）指導、管理全市體育事業。統籌規劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協調運動員社會保障工作。

（九）指導全市各級地方志工作。擬訂全市地方志工作規劃和編纂方案，組織、指導全市各級志書、地方史和綜合年鑒的編纂，并實行備案管理。指導市級各類部門志、專業志及專業年鑒編纂。

（十）統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進產業發展。

（十一）指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發展，對市場經營進行行業監管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業信用體系建設，依法規范市場。指導全市文化市場綜合行政執法，組織查處全市性跨區域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

（十二）指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺交流活動，推動隨州文化走出去。

（十三）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市文化和旅游局（匯總）部門決算由實行獨立核算的隨州市文化和旅游局（匯總）本級決算和4個下屬單位決算組成。

納入隨州市文化和旅游局（匯總）2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.隨州市文化和旅游局（本級）

2.隨州市博物館

3.隨州市擂鼓墩文物保護中心

4.隨州市圖書館

5.隨州市文化館

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

公開01表

部門：隨州市文化和旅游局（匯總） 2024年度 金額單位：萬元

二、收入決算表

公開02表

部門：隨州市文化和旅游局（匯總） 2024年度 金額單位：萬元

三、支出決算表

公開03表

部門：隨州市文化和旅游局（匯總） 2024年度 金額單位：萬元

四、財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：隨州市文化和旅游局（匯總） 2024年度 金額單位：萬元

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門：隨州市文化和旅游局（匯總） 2024年度 金額單位：萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

公開06表

部門：隨州市文化和旅游局（匯總） 2024年度 金額單位：萬元

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門：隨州市文化和旅游局（匯總） 2024年度 金額單位：萬元

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表

部門：隨州市文化和旅游局（匯總） 2024年度 金額單位：萬元

??

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

公開09表

部門：隨州市文化和旅游局（匯總） 2024年度 金額單位：萬元

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為15481.04萬元。與2023年度相比，收、支總計增加7059.91萬元，增長83.8%，主要原因是本年增加二級單位文保中心建設工程投資項目資金收入。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計15481.04萬元，與2023年度相比，收入合計增加7060.06萬元，增長83.8%。其中：財政撥款收入15260.20萬元，占本年收入98.6%；上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%；經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%；其他收入220.84萬元，占本年收入1.4%。

圖2：收入決算結構

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三、支出決算情況說明

2024年度支出合計15481.04萬元，與2023年度相比，支出合計增加7060.06萬元，增長83.8%。其中：基本支出2648.74萬元，占本年支出17.1%；項目支出12832.30萬元，占本年支出82.9%；上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結構

??

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為15260.20萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加6918.31萬元，增長82.9%。主要原因是本年增加二級單位文保中心建設工程投資項目資金支出。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入14205.38萬元，比2023年度決算數增加7200.44萬元，增加主要原因是本年增加二級單位文保中心建設工程投資項目資金支出。政府性基金預算財政撥款收入1054.82萬元，比2023年度決算數減少282.14萬元，減少主要原因是本年減少體彩公益金項目資金收支。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平，持平主要原因是本年與上年均無國有資本經營預算財政撥款收支。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出14205.38萬元，占本年支出合計的91.8%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加7200.44萬元，增長102.8%，主要原因是本年增加二級單位文保中心建設工程投資項目資金支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出14205.38萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務支出類支出1.74萬元，占0.01%。主要是用于反映其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出類支出13782.00萬元，占97.02%。主要是用于反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

3.社會保障和就業支出類支出301.72萬元，占2.12%。主要是用于反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.衛生健康支出類支出76.78萬元，占0.55%。主要是用于反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

5.住房保障支出類支出43.12萬元，占0.31%。主要是用于反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4606.59萬元，支出決算為14205.38萬元，完成年初預算的308.4%。其中：

1.一般公共服務支出具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）年初預算為0萬元，支出決算為1.74萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：本年中旬本級單位收到財政下達招商引資工作經費3萬元。

2.文化旅游體育與傳媒支出具體包括：

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）年初預算為518.03萬元，支出決算為562.93萬元，完成年初預算的108.67%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是本年局本級單位增加運行經費項目資金30萬元；二是本年局本級單位零星增資下達經費約15萬元。

（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）年初預算為19萬元，支出決算為36.98萬元，完成年初預算的194.63%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：本年局本級單位8月份增加公車購置費18萬元。

（3）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）年初預算為301.59萬元，支出決算為1182.99萬元，完成年初預算的392.25%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：本年增加二級單位隨州市圖書館項目資金。

（4）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）年初預算為0萬元，支出決算為21.85萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：二級單位隨州市博物館追加運行項目經費。

（5）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）年初預算為0萬元，支出決算為142.97萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：本年二級單位隨州市文化館新增群眾文化項目經費。

（6）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項）年初預算為8萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預算的100%。

（7）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創作與保護（項）年初預算為70萬元，支出決算為73.48萬元，完成年初預算的104.97%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：本年局本級單位追加湖北省非物質文化遺產保護專項資金項目等13.48萬元。

（8）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）年初預算為20萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預算的100%。

（9）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）年初預算為572萬元，支出決算為470.79萬元，完成年初預算的82.31%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：本年局級單位中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金及湖北旅游形象宣傳資金結余。

（10）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）年初預算為914.53萬元，支出決算為8899.58萬元，完成年初預算的973.13%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：本年增加二級單位文保中心建設工程投資項目資金支出。

（11）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）年初預算為1613.11萬元，支出決算為1319.32萬元，完成年初預算的81.79%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：二級單位隨州市博物館項目資金“博物館免費開放經費”資金結余。

（12）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）年初預算為0萬元，支出決算為581.10萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：本年局本級單位追加曾（隨）文化遺址和擂鼓墩考古遺址公園規劃編制及曾隨文化遺址保護利用總體規劃編制項目經費533萬元。

（13）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）年初預算為2萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的100%。

（14）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）年初預算為0萬元，支出決算為62.76萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：本年局本級單位年末追加“一季三會四賽”活動資金70萬元。

（15）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）年初預算為20萬元，支出決算為12.77萬元，完成年初預算的63.85%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：本年全民健身項目資金結余7.23萬元。

（16）文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）年初預算為8萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預算的100%。

（17）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產業發展專項支出（項）年初預算為500萬元，支出決算為376.48萬元，完成年初預算的75.3%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：本年文化旅游發展專項資金部分項目由財政局直接撥付。

3.社會保障和就業支出具體包括：

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）年初預算為64.27萬元，支出決算為64.27萬元，完成年初預算的100%。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為147.62萬元，支出決算為147.62萬元，完成年初預算的100%。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為 93.78萬元，支出決算為89.16萬元，完成年初預算的95.07%。

（4）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算為0.67萬元，支出決算為0.67萬元，完成年初預算的100%。

4.衛生健康支出具體包括：

（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算為20.88萬元，支出決算為20.88萬元，完成年初預算的100%。

（2）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為41.98萬元，支出決算為41.98萬元，完成年初預算的100%。

（3）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）年初預算為13.92萬元，支出決算為13.92萬元，完成年初預算的100%。

5.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為29.57萬元，支出決算為29.57萬元，完成年初預算的100%。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預算為13.55萬元，支出決算為13.55萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2479.24萬元，其中：

人員經費2259.84萬元，主要包括：基本工資579.1萬元、津貼補貼154.09萬元、獎金437.72萬元、伙食補助費0.67萬元、績效工資196.09萬元、機關事業單位基本養老保險繳費183.32萬元、職業年金繳費146.85萬元、職工基本醫療保險繳費93.51萬元、公務員醫療補助繳費22萬元、其他社會保障繳費39.87萬元、住房公積金165.01萬元、其他工資福利支出135.79萬元、退休費102.89萬元、撫恤金2.93萬元。

公用經費219.40萬元，主要包括：辦公費7.41萬元、印刷費1.68萬元、咨詢費2.4萬元、水費0.29萬元、電費54.2萬元、郵電費3.78萬元、物業管理費0.65萬元、差旅費8.53萬元、維修(護)費2.25萬元、租賃費0.89萬元、培訓費0.03萬元、公務接待費2.68萬元、專用材料費0.16萬元、勞務費3.13萬元、委托業務費0.99萬元、工會經費36.95萬元、福利費19.36萬元、公務用車運行維護費13.73萬元、其他商品和服務支出3.07萬元、辦公設備購置7.08萬元、文物和陳列品購置50.15萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入1054.82萬元，本年支出1054.82萬元，年末結轉和結余0.00萬元。具體支出情況為：

1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。支出決算為1054.82萬元，主要用于體育事業的彩票公益金等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為65.52萬元，支出決算為64.97萬元，完成全年預算的99.2%。較上年增加19.25萬元，增長42.1%，決算數小于全年預算數的主要原因：二級單位博物館公務接待費本年決算與年初預算差額2.95萬元。決算數較上年增加的主要原因：本年新增購置車輛2臺。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年減少3.00萬元，下降100.0%。決算數持平全年預算數的主要原因：本年嚴格執行年初預算。決算數較上年減少的主要原因是本年無因公出國（境）費預算安排。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為59.98萬元，支出決算為59.75萬元，完成全年預算的99.6%；較上年增加21.49萬元，增長56.2%。決算數小于全年預算數的主要原因：本年二級單位隨州市圖書館公務用車運行維護費支出減少。決算數較上年增加的主要原因：本年新增購置公務用車2臺。其中：

(1)公務用車購置費支出35.96萬元，主要是隨州市文化和旅游局本級及隨州市圖書館各購置車輛1臺。本年度購置(更新)公務用車2輛。

(2)公務用車運行費支出23.79萬元，主要用于單位車輛燃油費、車輛保險費及維修保養費。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。

3.公務接待費全年預算為5.54萬元，支出決算為5.22萬元，完成全年預算的94.2%，較上年增加0.76萬元，增長17.0%。決算數小于全年預算數的主要原因：隨州市文化和旅游局及二級單位隨州市博物館本年公務接待費減少。其中：

外賓接待支出0.00萬元， 2024年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出5.22萬元，接待對象主要是與業務相關單位人員，主要是開展考察調研業務工作。2024年共接待國內來訪團組57個，517人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出45.74萬元，比年初預算數減少26.22萬元，下降36.4%；比上年決算數增加1.06萬元，增長2.4%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減其他交通費用支出。比上年決算數增加1.06萬元，增長2.4%。主要原因是：本年增加辦公耗材等費用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2024年度政府采購支出總額1111.61萬元，其中：政府采購貨物支出833.11萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出278.50萬元。授予中小企業合同金額1044.58萬元，占政府采購支出總額的94.0%，其中：授予小微企業合同金額1044.58萬元，占授予中小企業合同金額的100.0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市文化和旅游局（匯總）共有車輛13輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車11輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值 100萬元以上設備0 臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目21個，資金2057.61萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

1.辦公大樓運維費項目績效自評綜述：項目全年預算數為19萬元，執行數為19萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是確保辦公樓財產安全、干凈整潔，較好完成相關工作；二是對外樹立良好的機關形象。

2.文化產業發展與交流項目績效自評綜述：項目全年預算數為8萬元，執行數為8萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是組織參加文旅產業招商和學習交流活動8次；二是推動旅游人次和收入顯著增長，均實現兩位數增長率；三是通過文旅產業扶持實現市場主體恢復發展。

3.非物質文化遺產項目和傳承人保護經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為53.48萬元，執行數為53.48萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是部分非遺項目有產出收入有所提升；二是重點非遺項目得到較好傳承，傳承人積極性進一步提高。

4.政府購買公共文化產品項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是進一步豐富市民文化生活；二是市民對送戲下鄉等公共服務的滿意度提升。

5.文化業務工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是開展宣傳活動4次；二是開展“四季村晚”文化活動4次；三是城市知名度和美譽度不斷提升。

6.全民健身項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為12.77萬元，完成預算63.87%。主要產出和效益：一是參加省級群眾賽事活動6次；二是提高人民生活水平，促進地方經濟發展，提升了群眾參與全民健身賽事和活動積極性。

7.廣播電視管理服務費項目績效自評綜述：項目全年預算數為8萬元，執行數為8萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是發布監管月報12次；二是提高人民生活水平，促進地方經濟發展，提升了生活質量、社會環境、同行業引導。

8.文旅產業發展專項資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為580.09萬元，執行數為348.36萬元，完成預算60.05%。主要產出和效益：一是開展文旅產業政策獎勵和產業發展支持活動10次；二是有效完成4個方面的產業發展工作；三是推動旅游人次和收入顯著增長，均實現兩位數增長率；四是通過文旅產業扶持實現市場主體恢復發展。

9.文物保護經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為32萬元，執行數為22萬元，完成預算68.75%。主要產出和效益：一是有效提高群眾文物安全保護意識。二是人民生活水平有一定提高。

10.國家非物質文化遺產保護專項資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為2萬元，執行數為2萬元，完成預算100%。主要產出和效益：隨州花鼓戲得到保護傳承。

11. 省級重點文物保護專項資金-對下轉移支付績效自評綜述：項目全年預算數為9.33萬元，執行數為9.33萬元，完成預算100%。主要產出和效益：提高群眾文物安全保護意識。

12. 中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為305.78萬元，執行數為204.41萬元，完成預算65.87%。主要產出和效益：一是戲曲進鄉村演出節目中地方戲曲曲目占比60%；二是平均每村電影放映12場次；三是平均每個農家書屋開展閱讀活動5次；四是通過地面數字電視提供中央電視節目12套。

13.公共文化服務體系建設補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為134.58萬元，執行數為102.86萬元，完成預算76.43%。主要產出和效益：一是公共圖書館每周開放64小時；二是數字發射機運行維護4部；三是基本公共文化服務水平穩步提升。

14.招商引資經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為3萬元，執行數為1.74萬元，完成預算58.02%。主要產出和效益：文化旅游行業招商引資有效提升。

15.運行經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%。主要產出和效益：保障機關正常運轉，較好完成相關工作。

16.公車購置項目績效自評綜述：項目全年預算數為18萬元，執行數為17.98萬元，完成預算99.89%。主要產出和效益：購置新能源車1臺，環保出行，保障機關正常運轉，較好完成相關工作。

17.老體協辦公經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100%。主要產出和效益：保障協會正常運轉，較好完成相關工作。

18.“一季三會四賽”活動資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為70萬元，執行數為62.76萬元，完成預算89.66%。主要產出和效益：成功舉辦系列宣傳推廣活動，有效提升了隨州文旅的社會關注度。

19.曾隨文化遺址保護利用總體規劃編制項目績效自評綜述：項目全年預算數為533萬元，執行數為392.1萬元，完成預算73.56%。主要產出和效益：完成了規劃文本編制與評審，提升了社會保護意識與文化知名度。

20.湖北文化和旅游宣傳推廣資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為151萬元，執行數為111萬元，完成預算73.51%。主要產出和效益：一是宣傳營銷推介活動4場；二是旅游宣傳對提升隨州知名度有長期的影響力。

21.體彩公益金--政府性基金項目績效自評綜述：項目全年預算數為1106.45萬元，執行數為1054.82萬元，完成預算95.33％。主要產出和效益：開展了50場體育賽事活動，新建5處全民健身工程，國民體質檢測2445人。

發現的問題及原因：由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好地將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施：一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出表。

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第四部分??其他需要說明的情況：無

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。反映圖書館的支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）。反映舉辦大型文化藝術活動的支出。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項）。反映對外文化和旅游交流合作活動的支出。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創作與保護（項）。反映鼓勵文學、藝術創作和優秀傳統文化保護方面的支出。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）。反映文化和旅游執法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）。反映考古發掘及文物保護方面的支出。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）。反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）。反映歷史名城、世界遺產規劃與古跡保護等方面的支出。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）。反映反映除上述項目以外其他用于文物方面的支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）體育競賽（項）。反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）。反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。反映除上述項目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產業發展專項支出（項）。反映支持文化產業發展專項支出。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。反映事業單位開支的離退休經費。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

26.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

28.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。主要用于體育事業的彩票公益金等方面支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2024年度隨州市文化和旅游局（匯總）整體績效評價自評表

二、2024年度辦公大樓運維費項目績效評價自評表

三、2024年度文化產業發展與交流項目績效評價自評表

四、2024年度非物質文化遺產項目和傳承人保護經費項目績效評價自評表

五、2024年度政府購買公共文化產品項目績效評價自評表

六、2024年度文化業務工作經費項目績效評價自評表

七、2024年度全民健身項目績效評價自評表

八、2024年度廣播電視監管服務費項目績效評價自評表

九、2024年度文化旅游發展專項資金項目績效評價自評表

十、2024年度文物保護經費項目績效評價自評表

十一、2024年度國家非物質文化遺產保護專項資金項目績效評價自評表

十二、2024年度省級重點文物保護專項資金-對下轉移支付項目績效評價自評表

十三、2024年度中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金項目績效評價自評表

十四、2024年度公共文化服務體系建設補助資金項目績效評價自評表

十五、2024年度撥付招商引資經費項目績效評價自評表

十六、2024年度運行經費項目績效評價自評表

十七、2024年度公車購置項目績效評價自評表

十八、2024年度老體協辦公經費項目績效評價自評表

十九、2024年度“一季三會四賽”活動資金項目績效評價自評表

二十、2024年度曾隨文化遺址保護利用總體規劃編制項目績效評價自評表

二十一、2024年度湖北文化和旅游宣傳推廣資金項目績效評價自評表

二十二、2024年度體彩公益金-政府性基金項目績效評價自評表