目??錄

第一部分 中共隨州市委老干部局本級概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 中共隨州市委老干部局本級2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 中共隨州市委老干部局本級2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??中共隨州市委老干部局本級概況

一、部門主要職責

(一)認真貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和規(guī)定，制定隨州市老干部工作計劃，并付諸實施;

(二)按政策規(guī)定落實老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務工作;

(三)有組織有領導地發(fā)揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用;

(四)組織老干部進行政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協(xié)助黨組織加強老干部黨支部建設;

(五)組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文娛、體育活動，豐富精神文化生活;

(六)按照有關規(guī)定，負責老干部提高待遇、發(fā)放護理費的審批和易地安置的聯(lián)系、審批工作;

(七)密切同老干部的聯(lián)系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動;

(八)加強調查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規(guī)定，建立健全老干部工作制度，總結推廣經驗，加強宏觀管理和督促檢查，指導協(xié)調全市老干部工作;協(xié)調有關部門做好老干部的醫(yī)療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作;

(九)聯(lián)系關心下一代工作委員會日常工作等。

二、機構設置情況

從單位構成看，中共隨州市委老干部局本級部門決算為實行獨立核算的中共隨州市委老干部局本級決算。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為428.72萬元。與2023年度相比，收、支總計減少38.87萬元，下降8.3%,主要原因是壓縮相關項目經費，執(zhí)行過緊日子政策。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計428.72萬元，與2023年度相比，收入合計減少38.87萬元，下降8.3%。其中:財政撥款收入360.7萬元，占本年收入84.1%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入68.01萬元，占本年收入15.9%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計428.72萬元，與2023年度相比，支出合計減少38.87萬元，下降8.3%。其中:基本支出311.64萬元，占本年支出72.7%;項目支出117.08萬元，占本年支出27.3%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為360.7萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少71.5萬元，下降16.5%。主要原因是壓縮相關項目經費，執(zhí)行過緊日子政策。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入360.7萬元，比2023年度決算數減少71.5萬元,減少主要原因是壓縮相關項目經費，執(zhí)行過緊日子政策。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出360.7萬元，占本年支出合計的84.1%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少71.5萬元，下降16.5%,主要原因是壓縮相關項目經費，執(zhí)行過緊日子政策。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出360.7萬元，主要用于以下方面:

1.教育支出類支出25.94萬元，占7.2%。主要是用于成人教育和其他教育支出。

2.社會保障和就業(yè)支出類支出301.23萬元，占83.5%。主要是用于人員、日常費用及養(yǎng)老保險方面的支出。

3.衛(wèi)生健康支出類支出12.74萬元，占3.5%。主要是用于醫(yī)療保險方面的支出。

4.住房保障支出類支出20.8萬元，占5.8%。主要是用于發(fā)放住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為360.7萬元，支出決算為360.7萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.教育支出具體包括:

(1)教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項)年初預算為25.94萬元，支出決算為25.94萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)年初預算為3.52萬元，支出決算為3.52萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)離退休人員管理機構(項)年初預算為269.92萬元，支出決算為269.92萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預算為18.37萬元，支出決算為18.37萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預算為9.19萬元，支出決算為9.19萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(5)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預算為0.23萬元，支出決算為0.23萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預算為7.87萬元，支出決算為7.87萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)年初預算為4.87萬元，支出決算為4.87萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為18.68萬元，支出決算為18.68萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為2.12萬元，支出決算為2.12萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出243.63萬元，其中:

人員經費217.99萬元，主要包括:基本工資48.48萬元、津貼補貼29.91萬元、獎金70.29萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.03萬元、職業(yè)年金繳費10.07萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.76萬元、公務員醫(yī)療補助繳費5.85萬元、其他社會保障繳費0.23萬元、住房公積金19.84萬元、醫(yī)療費補助3.52萬元。

公用經費25.64萬元，主要包括:辦公費0.19萬元、郵電費0.01萬元、差旅費3.58萬元、維修(護)費0.06萬元、公務接待費0.27萬元、勞務費0.83萬元、工會經費3.48萬元、福利費8.26萬元、其他交通費用7.71萬元、其他商品和服務支出1.23萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.27萬元，支出決算為0.27萬元，完成全年預算的100%。較上年減少0.17萬元，下降38.6%,決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。決算數較上年減少的主要原因:壓縮“三公”經費，執(zhí)行過緊日子政策。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。決算數較上年持平的主要原因嚴格按照預算執(zhí)行。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。決算數較上年持平的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要用于車的加油、ETC過路過橋費及維修保養(yǎng)。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.27萬元，支出決算為0.27萬元，完成全年預算的100%，較上年減少0.17萬元，下降38.6%。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0.27萬元，接待對象主要是廣水市老干部局、溫泉村、洪山鎮(zhèn)政府干部，主要是開展工作。2024年共接待國內來訪團組6個，35人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出25.64萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數增加0.96萬元，增長3.9%;比上年決算數增加5.82萬元，增長29.4%。主要原因是:主要是老年場所建設經費增加。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額30.78萬元，其中:政府采購貨物支出30.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額4.84萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的15.7%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，中共隨州市委老干部局本級共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金117.08萬元，分別是:老干部工作經費、關心下一代工作經費、老年大學建設和運行工作經費、隨州市老年大學二期建設，項目支出117.08萬元，占項目支出總額的100%。

從評價情況來看，做到了項目資金專款專用，主要用于:一是認真落實離退休干部政治待遇、生活待遇，用心用情做好離退休干部服務管理工作。二是深入開展為黨和人民事業(yè)增添正能量活動，發(fā)揮老干部作用。三是加強老年大學建設，組織開展各類文體活動，豐富老干部精神文化生活。四是保障老干部工作正常開展，做好調研宣傳、關心下一代等工作。

從評價設置情況來看，一是年初項目績效考核指標設置科學，針對性操作性強;二是項目實施扎實，取得社會效益好;三是改策落實精準，財政紀律執(zhí)行嚴;四是項目總體評分高，反饋考核結果及時，績效評價運用好。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

老干部工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為74.33萬元，執(zhí)行數為74.33萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是加強離退休干部政治引領有力有效;二是開展離退休干部服務精細精準;三是組織離退休干部發(fā)揮作用出圈出彩;四是提高老干部工作部門自身建設體能提效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效指標動態(tài)化管理不夠;二是績效指標指代對象不夠明確，整合提煉不足。下一步改進措施:根據當年工作計劃及完成情況，結合項目立項目的及目標，設定科學合理的績效指標目標值，提高預算編制的精準度，便于反映項目真實的目標完成程度。

關心下一代工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為16.81萬元，執(zhí)行數為16.81萬元，完成預算100%。主要產出和效益:組織“五老”校園活動10余場，推進黨的創(chuàng)新理論、心理健康、傳統(tǒng)文化、法制教育、環(huán)境保護進校園，受惠師生12萬余人次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效指標動態(tài)化管理不夠;二是績效指標指代對象不夠明確，整合提煉不足。下一步改進措施:根據當年工作計劃及完成情況，結合項目立項目的及目標，設定科學合理的績效指標目標值，提高預算編制的精準度，便于反映項目真實的目標完成程度。

老年大學建設和運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為18.24萬元，執(zhí)行數為18.24萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是保障老年大學建設專班運行正常;二是保障老年大學運行相關費用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效指標動態(tài)化管理不夠;二是績效指標指代對象不夠明確，整合提煉不足。下一步改進措施:根據當年工作計劃及完成情況，結合項目立項目的及目標，設定科學合理的績效指標目標值，提高預算編制的精準度，便于反映項目真實的目標完成程度。

隨州市老年大學二期建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為7.7萬元，執(zhí)行數為7.7萬元，完成預算100%。主要產出和效益:支付老年大學二期工程建設，保障老年大學二期建設順利完工。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:工程建設未能如期完工。下一步改進措施:一是推動項目建設加快進度，早日完工。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。一是關于個別指標設定偏低的問題，已將目標值作出適當增加，以體現(xiàn)剛性考核力度和考核效果。二是關于個別指標設定不夠清晰的問題。針對指標指向性不夠明確問題，本次自評，已在部門整體績效指標體系評價要點中明確考核對象。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時尚未應用的情況。一是注重績效指標設置的科學合理性和精準度，強化績效目標動態(tài)管理。將在下一年度的績效目標編制過程中，加強績效目標綜合預測分析，將績效監(jiān)控結果與預算安排、改進管理、政策調整等機制緊密結合。參照往年情況，對于因政策變化、突發(fā)事件等客觀因素導致預算執(zhí)行進度緩慢或預計無法實現(xiàn)績效目標的，本著實事求是的原則，實時同步更新考核指標，編制實時性、考核性的指標，提升項目績效考核的質量和水平。二是優(yōu)化和完善績效指標評價體系，提煉關鍵考核指標。結合資金投入方向及年度重點工作分解績效目標，從老干部管理和服務工作、老年大學建設和運行、科學研究及成果轉化、社會服務等方面提煉關鍵產出和效益指標，設計出一套較精練、簡潔和高效的績效指標考核體系，加強對績效指標體系的理解，突顯績效考核效果。

1. 財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項)。反映各級黨校、行政法院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。(2050802)

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。(2080501)

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)離退休人員管理機構(項)。反映各類離退人員管理機構的支出。(2080503)

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。(2080505)

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

6.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。(2089999)

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。(2101101)

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。(2101103)

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。(2210202)

(十一)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞。

第六部分??附件

一、2024年度中共隨州市委老干部局本級整體績效評價自評表

二、2024年度項目績效評價自評表