目 ??錄

第一部分 ?隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)落實(shí)市直破產(chǎn)改制企事業(yè)單位離休干部“兩個(gè)待遇”、加強(qiáng)離休干部思想政治工作、組織老干部學(xué)政治學(xué)理論和開展有益于身心健康的活動。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心隸屬中共隨州市委老干部局管理的正科級參公事業(yè)單位，財(cái)政全額撥款，編制2人，在編在崗2人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心收入預(yù)算總額為76.42萬元，其中:財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算撥款收入76.42萬元。較上年預(yù)算84.44萬元減少8.02萬元，減少9.5%，減少的主要原因?yàn)殡x休干部人數(shù)減少。

(二)支出預(yù)算情況

2025年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心支出預(yù)算總額為76.42萬元，其中財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算撥款支出76.42萬元。較上年預(yù)算84.44萬元減少8.02萬元，減少9.5%，減少的主要離休干部人數(shù)減少。

按支出性質(zhì)和用途分類，基本支出71.42萬元，項(xiàng)目支出5萬元。

按支出功能分類:社會保障和就業(yè)支出69.20萬元，衛(wèi)生健康支出2.85萬元，住房保障支出4.37萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年，隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算76.42萬元，較上年預(yù)算84.44萬元減少8.02萬元，減少9.5%，減少的主要原因離休干部人數(shù)減少。

(四)政府性基金情況

2025年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心無政府性基金支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心無國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算總支出3.48萬元，其中:辦公費(fèi)1萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.6萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.8萬元，其他交通費(fèi)1.08萬元。與上年3.48萬元相比無變化。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，比上年0萬元無變化。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變動。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0?%，主要原因是:無變動。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變動。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變動。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心無政府采購預(yù)算安排。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2025年初資產(chǎn)總額2.03萬元，其中流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)凈值2.03萬元(無房屋、通用設(shè)備原值1.81萬元、無車輛、無200萬元以上設(shè)備、圖書檔案原值0.98萬元、家具原值2.87萬元)，較上年2.22萬元減少0.19萬元，減幅8.56%，主要原因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)計(jì)提折舊導(dǎo)致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1.整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)按政策組織、督促落實(shí)市直企事業(yè)單位離休干部的政治和生活待遇，保障待遇貫徹落實(shí)。年度目標(biāo)完成年度工作任務(wù)，做好市直企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)，保障待遇貫徹落實(shí)。

2.長期目標(biāo):按政策組織、督促落實(shí)市直企事業(yè)單位離休干部政治和生活待遇，保障待遇貫徹落實(shí)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):服務(wù)人數(shù)覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1700元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性年內(nèi)完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo):離休干部生活幸福達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):離休干部滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3.年度目標(biāo):完成年度工作任務(wù)，做好市直企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)、政策落實(shí)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):服務(wù)人數(shù)覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1700元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性年內(nèi)完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo):離休干部生活幸福達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);年度工作人員達(dá)到目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):離休干部滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1.“破產(chǎn)改制企業(yè)離休人員兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容:解決離休干部特需困難和必要活動開支。依據(jù)鄂組通[2005]4號、隨組通[2005]4號、隨人[2002]32號要求。2025年預(yù)算安排5萬元，其中:5萬元資金來源為一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo):標(biāo)按政策組織、督促落實(shí)市直企事業(yè)單位離休干部的政治和生活待遇，保障待遇貫徹落實(shí)。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):服務(wù)人數(shù)覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1700元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性年內(nèi)完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo):離休干部生活幸福達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);年度工作人員達(dá)到目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):離休干部滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本單位本年度無政府性基金預(yù)算支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出、無政府采購預(yù)算安排的支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:反映市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入:反映除“財(cái)政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn):反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出:反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國境費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國境費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國境的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國境費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)萬元、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分 ?隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心本年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算支出表

隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心本年無政府性基金預(yù)算支出。

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心本年無政府采購預(yù)算