第一部分??隨州市衛生健康委概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分????隨州市衛生健康委2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市衛生健康委2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

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第一部分??隨州市衛生健康委概況

一、部門主要職責

（一）貫徹落實國民健康政策，負責起草衛生健康、中醫藥事業發展地方性法規、政府規章草案，擬訂全市衛生健康發展規劃和措施，監督實施衛生健康行業技術標準和技術規范。統籌規劃衛生健康服務資源配置，編制區域衛生健康規劃并組織實施。協調推進健康隨州建設。組織實施推進衛生健康基本公共衛生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。招才引智，加快推進衛生健康復合型人才培養。

（三）組織實施國家免疫規劃，制定并組織落實疾病預防控制規劃以及危害人民健康的公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

（四）負責基層衛生健康政策、標準和規劃的組織實施工作，指導基層衛生健康服務體系建設和鄉村醫生相關管理工作。組織實施國家基本公共衛生服務項目。組織擬定醫養結合政策措施、標準和規范，建立和完善老年健康服務體系，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

（五）貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出全市基本藥物價格政策的建議，執行國家藥典。配合相關部門做好食品安全風險監測評估和食品安全地方標準跟蹤評價工作。

（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

（七）監督醫療機構、醫療服務行業管理辦法的組織實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同市有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。負責醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范的組織實施。

（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善落實計劃生育政策。

（九）負責全市衛生健康工作，負責基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

（十）擬訂實施中醫藥中長期發展規劃，并納入衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。組織開展全市中醫藥人才培養、師承教育工作，推廣中醫科技成果和適宜技術，傳承和發展中醫藥文化。組織開展全市中醫藥資源普查。

（十一）負責市保健對象的醫療保健工作，承擔全市性重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

（十二）歸口管理市計劃生育協會。

（十三）完成上級交辦的其他任務。

（十四）職能轉變。隨州市衛生健康委牢固樹立大衛生、大健康理念，推動健康湖北戰略隨州實踐，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是加強新冠疫情防控常態化工作，更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

（十五）有關職責分工（略）。

隨州市避孕藥具管理站負責制定全市人口與計劃生育藥具發展規劃，制定計劃生育藥具管理工作有關規范性文件和規章制度;負責全市免費發放計劃生育藥具的監督管理工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市衛生健康委部門決算由實行獨立核算的隨州市衛生健康委本級決算（含本級和市避孕藥具管理站；其中市避孕藥具管理人員與市衛健委打通使用，獨立預算，合并核算）和7個下屬單位決算數據組成。

隨州市衛生健康委內設機構有16個科室，分別為辦公室、人事教育科、規劃信息科、財務科、政策法規與綜合監督科、健康隨州建設辦公室、疾病預防控制科（衛生應急辦公室）、醫政醫管科（市國防動員委員會醫療衛生辦公室）、中醫藥管理科、基層衛生健康科（老齡健康科）、婦幼健康科、人口監測與家庭發展科、宣傳科、干部保健辦公室，機關黨委和老干部科。

隨州市衛生健康委部門編制內實有1655人，其中行政編制28人、事業管理和專業技術人員編制603名、機關和事業工人970人、經費自理人員54人。其他人員2199人，離休人員1人，退休人員981人（其中經費自理人員16人）。

納入隨州市衛生健康委2024年度部門（匯總）決算編制范圍的二級預算單位6個，包括：

1.隨州市中心醫院

2.隨州市中醫醫院

3.隨州市婦幼保健院

4.隨州市疾病預防控制中心（隨州市衛生監督所）

5.隨州市中心血站

6.隨州市急救中心

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第二部分??隨州市衛生健康委2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

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二、收入決算表

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三、支出決算表

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四、財政撥款收入支出決算總表

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五、一般公共預算財政撥款支出決算表

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

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七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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九、財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分??隨州市衛生健康委2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為167478.94萬元（收入中含年初結轉和結余1778.74萬元）。與2023年度相比，收、支總計各減少10658.82萬元，下降5.98??%，主要原因是受大環境影響，加之我市加強疾病預防宣傳和控制措施，群眾更加重視個人衛生健康，導致醫療業務收入和其他收入減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計165700.2萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少12437.56萬元，下降6.95??%。其中：財政撥款收入15655.41萬元，占本年收入9.45%；上級補助收入0萬元，占本年收入0 %；事業收入149203.84萬元，占本年收入90.04%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入840.94萬元，占本年收入0.51%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計合計166787.28萬元，與2023年度相比，支出合計減少6726.68萬元，下降3.88??%。其中：基本支出148974.7萬元，占本年支出89.32%；項目支出17812.58萬元，占本年支出10.68%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為15766.51萬元 (收入中含年初財政撥款結轉和結余111.1萬元)。與2023年度相比，財政撥款收入增加191.96萬元，增長1.24%，增加主要原因是對公共衛生補短板項目專項債券。財政撥款支出總計減少44.04萬元，下降0.28%。主要原因是貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約、堅持“過緊日子”。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入????9764.26萬元，比2023年度決算數減少5613.9萬元。主要原因是根據財政相關口徑，將債券資金調整到政府性基金預算財政撥款科目。政府性基金預算財政撥款收入5891.15萬元，比2023年度決算數增加5805.86萬元。增加主要原因是根據公共衛生補短板建設項目需求，增加政府專項債券資金投入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與2023年度決算數持平。

??????????????圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出9795.12萬元，占本年支出合計的5.87%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少5819.03萬元，下降37.27%。主要原因：一是貫徹落實厲行節約堅持過緊日子；二是隨著公共衛生補短板建設項目完工，減少政府專項債券資金投入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出9795.12萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出38.06萬元，占0.39%。主要是用于開展創建國家衛生城市活動相關支出。

2.科學技術支出48.32萬元，占0.49%。主要是用于炎帝人才支持計劃對引進高端人才個人和家庭的補貼支出。

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.5萬元，占0.01%。主要是用于文旅活動方面的醫療保障支出。

4.社會保障和就業（類）支出252.5萬元，占2.58%。主要是用于人才引進補助和行政事業單位社會保險、醫療保險支出。

5.衛生健康（類）支出9307.39萬元，占95.02%。主要是用于衛生健康行政運行、管理事務、公立醫院、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務、行政事業單位醫療和其他衛生健康等方面的支出。

6.節能環保（類）支出9.17萬元，占0.09%。主要用于機關開展節能型機關創建能源利用方面的支出。

7.資源勘探工業信息等支出（類）支出55萬元，占0.56%。主要用于為促進中小企業發展，組織企業參加世界大健康博覽會布展方面的支出。

8.住房保障（類）支出84.2萬元，占0.86%。主要是用于住房改革支出中的住房公積金和提租補貼的支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8312.27萬元，支出決算為9795.12萬元，完成年初預算117.84%。其中：

1.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為38.06萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因：因市創建國家衛生城市辦公室為臨時機構，市財政局將其工作經費并入我委核算。

2.科學技術支出（類）基礎研究（款）科技人才隊伍建設（項）。年初預算為0萬元（上年結轉），支出決算為2.4萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因：市人才辦撥付當年炎帝人才支持計劃對引進高端人才個人和家庭的補貼支出。

3.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。年初預算為0萬元（上年結轉），支出決算為45.92萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因：上級轉移支付對桐柏山脈鄂西北段重要疾病的監測及預警研究和自然科學基金項目補助。

4.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）。年初預算為0萬元，支出決算為110萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因：人才辦撥付當年炎帝人才支持計劃對重點專科人才的補助。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為26.47萬元，支出決算為26.47萬元，完成年初預算的100%。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為76.81萬元，支出決算為76.81萬元，完成年初預算的100%。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為38.41萬元，支出決算為38.41萬元，完成年初預算的100%。

8.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0.81萬元，支出決算為0.81元，完成年初預算的100%。

9.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為573.39萬元，支出決算為581.97萬元，完成年初預算的101.5%。

10.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為3萬元，支出決算為34.07萬元，完成年初預算的1135.67%。支出決算數大于年初預算數的主要原因：往年省衛健委撥付我委衛技人員考務費時，是通過代管資金入賬，而今年采取直接分賬撥付至非稅收入，為準確反映該經費性質和用途，我委調整科目所至。

11.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。年初預算為14萬元，支出決算為12.01萬元，完成年初預算的85.79%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：厲行節約，壓縮開支。

12.衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）。年初預算為233.26萬元，支出決算為858.1萬元，完成年初預算的100??%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：本年年中追加綜合醫院改革補助項目、年金紀實、公立醫院高質量發展、離休人員離休費等項目預算資金。

13.衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）。年初預算為 21萬元，支出決算為 198.21萬元，完成年初預算的 943.86??%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是新增公立醫院高質量發展資金161萬元；二是新增尋根節保障經費。

14.衛生健康支出（類）公立醫院（款）婦幼保健醫院（項）。年初預算為 2241.07萬元，支出決算為 2241.07萬元，完成年初預算的100??%。

15.衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。年初預算為 2171.13萬元，支出決算為2207.88萬元，完成年初預算的 101.69??%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：上級轉移支付對桐柏山脈鄂西北段重要疾病的監測及預警研究項目補助。

16.衛生健康支出（類）公共衛生（款）應急救治機構（項）。年初預算為 148.8萬元，支出決算為196.69萬元，完成年初預算的 132.18??%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：根據公共衛生補短板建設項目進度增加投入。

17.衛生健康支出（類）公共衛生（款）采供血機構（項）。年初預算為 514萬元，支出決算為514萬元，完成年初預算的 100??%。

18.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。年初預算為69萬元，支出決算為69.58萬元，完成年初預算的100.8%。

19.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。年初預算為1451萬元，支出決算為1465.38萬元，完成年初預算的100.99%。

20.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。年初預算為16萬元，支出決算為14.34萬元，完成年初預算的90%。

21.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。年初預算為144萬元，支出決算為154.57萬元，完成年初預算的107.34%。支出決算數大于年初預算數的主要原因：因上年新增一家企業，當年增加了企業退休職工計劃生育獎勵對象。

22.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。年初預算為25萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的200%。支出決算數大于年初預算數的主要原因：根據有關要求增加干部保健專項補助。

23.衛生健康支出（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）。年初預算為5萬元，支出決算為28萬元，完成年初預算的560%。支出決算數大于年初預算數的主要原因：當年上級轉移支付新增“醫辦養”機構培育補助。

24.衛生健康支出（類）中醫藥事務（款）中醫（民族醫）藥專項（項）。年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%。

25.衛生健康支出（類）中醫藥事務（款）其他中醫藥事務支出（項）。年初預算為300萬元，支出決算為302.91萬元，完成年初預算的100.97%。

26.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。年初預算為148萬元，支出決算為147.9萬元.完成年初預算的99.93%。

27.節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9.17萬元。支出決算數大于年初預算數的主要原因：開展節能型機關創建能源利用方面的支出。

28.資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）。年初預算為0萬元，支出決算為55萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因：根據省市有關2024年世界大健康博覽會（第六屆）參展有關要求，為促進我市中小企業發展，組織部分企業參加世界大健康博覽會布展方面專項經費55萬元。

29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為84.2萬元，支出決算為84.2萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出928.54萬元，其中（只說明了本部門使用科目支出情況）：

人員經費3824.11萬元，主要包括：基本工資959.57萬元、津貼補貼191.72萬元、獎金275.24萬元、績效工資583.43萬元、機關事業單位基本養老保險繳費343.13萬元、職業年金繳費375.67萬元、職工基本醫療保險繳費191.62萬元、公務員醫療補助繳費25.65萬元、其他社會保障繳費3.84萬元、住房公積金520.1萬元、其他工資福利支出138.64萬元、離休費20.87萬元、撫恤金15.8萬元、生活補助0.09萬元、獎勵金143.85萬元、其他對個人和家庭的補助8.42萬元。

公用經費686.22萬元，主要包括：辦公費3.52萬元、印刷費0.73萬元、手續費0.12萬元、水費1.01萬元、電費34.15萬元、郵電費9.07萬元、物業管理費18.87萬元、差旅費8.05萬元、維修（護）費9.41萬元、租賃費0.7萬元、會議費0.15萬元、培訓費0.05萬元、公務接待費3.86萬元、專用材料費483.12萬元、勞務費6.72萬元、委托業務費1.57萬元、工會經費24.24萬元、福利費20.26萬元、公務用車運行維護費10.29萬元、其他交通費用28.46萬元、其他商品和服務支出21.86萬元、辦公設備購置1.15萬元、專用設備購置0.1萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入5891.15萬元，本年支出5891.15萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

（一）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。支出決算為 5000萬元，主要用于中醫醫院新院建設項目。

（二）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金債務收入安排的支出（項）。支出決算為 891.15萬元，主要用于隨州市急救中心(120指揮調度中心)建設項目。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為35.46萬元，支出決算為29.26萬元，完成全年預算的82.52%。較上年減少0.48萬元，下降1.6%。決算數小于全年預算數的主要原因：堅決貫徹落實中央八項規定精神和堅持“過緊日子”有關要求，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因：堅持厲行節約“過緊日子”，壓縮“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元。近幾年我委都無因公出國（境）支出情況。

全年支出涉及出國（境）團組??0 個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為26.55萬元，支出決算為25.34萬元，完成全年預算的95.44%；較上年減少0.21萬元，下降0.83%。決算數小于全年預算數的主要原因：堅決貫徹落實中央厲行節約“過緊日子”要求，嚴格審批公車使用和維護保養。決算數較上年減少的主要原因：堅決貫徹落實中央厲行節約“過緊日子”要求，嚴格審批公車使用和維護保養。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，主要是嚴格控制公務用車購置。本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出25.34萬元，主要用于公務車輛維修保養。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。

3.公務接待費全年預算為5.91萬元，支出決算為3.92萬元，完成全年預算的66.33%，較上年減少0.26萬元，下降6.33%。決算數小于全年預算數的主要原因：堅決貫徹落實中央八項規定精神和堅持厲行節約“過緊日子”有關要求，從嚴控制公務接待活動。較上年減少的主要原因：堅持厲行節約“過緊日子”，壓縮公務接待開支。其中：

外賓接待支出 0萬元，2024年共接待來訪團組0個，???? 人次0人（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出3.92萬元，接待對象主要是上級、縣（市、區）和兄弟地市州對口系統人員，主要是開展督導、檢查、匯報和工作交流。2024年共接待國內來訪團組57個，444人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

部門??2024年度機關運行經費支出??83.44??萬元，比上年決算數增加7.06??萬元，比年初預算數減少12.62??萬元，降低13.14%。比上年增加主要原因是：機關辦公樓年久失修，物業運行維護支出增加；比年初預算減少主要原因是：一是辦公設備購置經費減少，二是進一步落實“過緊日子”要求，嚴格控制行政運行支出。

十一、政府采購支出說明

本部門??2024年度政府采購支出總額5528.13萬元，其中：政府采購貨物支出3331.16??萬元、政府采購工程支出43.8萬元、政府采購服務支出2153.17??萬元。授予中小企業合同金額1833.85萬元，占政府采購支出總額的33.17%，其中：授予小微企業合同金額1390.76萬元，占授予中小企業合同金額的75.84%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的67.5%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的65.4%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年 12月31日，部門共有車輛77輛，其中，副省級及以上領導干部用車0??輛、主要負責人用車0??輛、機要通信用車0輛、應急保障用車14??輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車45輛、離退休干部服務用車??0輛、其他用車17??輛；單位價值 100 萬元以上專用設備71臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目14個，資金475.86萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

績效自評開展情況：收到《市財政局關于開展2024年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函〔2025〕31號）文件后，我委高度重視，成立專班，并結合單位職能和工作實際，統籌設立部門整體績效目標，并將績效目標進一步細化，充分考慮指標的可量化性、數據的可采集性、方法的可操作性、目標的可實現性、績效的可考核性。確定的績效目標，對績效目標項目實施進度、資金支出進度等情況進行階段性跟蹤管理和督促檢查，及時發現問題并采取有效的措施。績效自評過程中，不僅是看財務賬表，更注重結合業務科室年度工作自評和省市目標考核情況，對照市財政局項目支出績效目標申報表和評價指標體系標準進行綜合評判、計算打分和撰寫評價報告。

從評價情況來看，隨州市衛生健康委整體支出績效目標基本實現，績效自評得分98.81分，績效等級為優。

《2024年度市衛生健康委部門整體部門自評表》附后。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1.計劃生育事業費項目績效自評綜述：項目全年預算數為151萬元（上級轉移支付11萬元、本級預算140萬元），實際支出151萬元（上級轉移支付11萬元、本級預算140萬元），預算執行率100%。主要產出和效益：一是企業退休職工計生獎勵費發放及時性，當年全部兌付到位，完成及時率為100%。二是兌現企業退休職工計生獎勵人次1796人。三是計生特殊家庭住院護理補貼投保理賠率達122.34%，有效減輕特殊家庭負擔。四是企業退休職工計生獎勵對象合規性達100%，嚴格實行企業、鄉鎮辦事處和市級（衛健、人社、財政部門）三級審核確認。五是全面落實三孩配套激勵機制，我市出臺了二、三孩的家庭購房補助政策，有力激發育齡群眾的生育積極性。六是持續開展困難計生家庭關懷關愛行動，增加計劃生育可持續影響。七是企業退休職工計生獎勵對象滿意度為95%。下一步我們將進一步完善，力求全面、科學，計劃生育事業費的使用更加規范。

2024年計生事業費項目績效自評綜述：該項目績效目標從成本、產出、效益和滿意度四個維度共設8個指標，經自查8個指標全部完成年初預期，項目績效自評得分100分，績效等級為優。

《2024年度市衛健委計劃生育事業費項目自評表》附后

2.衛生業務類支出項目績效自評綜述：本項目內含六個子項目，因六個項目經費額度都不大，因此一并統籌進行績效自評。項目全年預算數為243.22萬元，其中：本級財政撥款144.31萬元，上級轉移支付收入89.06萬元，其他收入9.85萬元；實際執行220.83萬元，執行率90.79%。主要產出和效益：一是職業健康和職業病防治項目經費預算執行率達100%；二是村醫免費定向培養補助成本執行100%；三是醫養結合和安寧療護試點工作補助到位率100%；四是衛生技術和醫生、護士執業資格考試經費很好的貫徹落實了中央和省市“過緊日子”的工作要求；五是職業健康監測超額完成年初目標；六是發現和治療活動性肺結核、全科醫生轉崗培訓、住院醫師規范化培訓完成率100%；七是干部保健費當年結算率100%；八是干部保健對象應納盡納；九是組織一次全市衛生應急演練；十是第一批村醫免費定向培養大學生就業安排率100%；十一是老年人中醫健康管理率超額完成省定目標；十二是65歲及以上老年人健康管理率超額完成省定目標，十三是職業健康檢查服務、診斷及網報服務覆蓋率達100%；十四新增重點?？?/span>20個；十五是通過宣傳，干部保健對象健康保健意識增強；十六居民健康素養水平和醫務人員救治水平不斷提高；十七是服務對象滿意度超過年初目標。發現的問題及原因：一是預算執行率未達到100%，二是績效自評指標和年初目標值不一致；原因是部分項目為延續項目和結合當年工作、考核要求重新設置了指標值。下一步改進措施：一是加強學習，進一步強化對績效評價工作重要性認識水平，提高預算工作質量。二是制定詳細的績效評價數據，便于開展績效評價工作。

2024年衛生業務類支出項目績效自評綜述：該項目績效目標從成本、產出、效益和滿意度四個維度共設六個目標30個指標，經自查六個指標中，六個指標全部完成年初預期，項目績效自評得分98.16分，績效等級為優。

《2024年度市衛健委衛生業務類支出項目自評表》附后

3.其他專項經費項目績效綜述：本項目內含五個子項目，項目全年預算數為242.16萬元，其中：本級財政經費撥款補助234.02萬元、上級轉移支付資金8.14萬元；執行數為139.03萬元，預算執行率98.95%。主要產出和效益：一是通過應用節能材料，大大壓縮機關運行開支，2024年我委被國家機關事務管理局等部門聯合評為“節約型機關”；二是積極推進衛生鄉鎮創建活動，年初設定創建5個，實際完成8個；三是通過隨州市區域醫療一體化信息平臺建設，積極推進數智化病理服務，2024年2個試點醫院啟動運營；四是通過前期投入，隨州市區域醫療一體化信息平臺已實現市縣鄉村四級連通；五是依托世界大健康博覽會展示，推動招商引資取得成效，當年在博覽會上簽約3億元；六通過信息平臺建設，促進醫療機構檢驗檢查互認，當年互認5.1萬人次，為群眾節約費用600余萬元，切實為民生解決實事；七是通過開展創衛工作，居民健康素養逐步提高；八是通過開展創衛工作宣傳引導，群眾衛生健康意識持續強化；九是2024年度世界大健康博覽會組委會對隨州市的組織工作給予高度肯定。發現的問題及原因：一是創衛辦工作經費預算執行未達100%。原因是今年是創衛工作的過渡期，部分工作未全面展開，所以壓縮開支；二是跑步進京爭資爭項前期工作經費未執行。原因是：一方面該資金于2024年12月16日下達，另一方面該資金用于2025年度市直醫療機構爭取國家?？平ㄔO工作經費；三是隨州市區域醫療一體化信息平臺和衛健委修繕機關辦公樓專項項目經費執行未達到100%。原因是兩個項目都延續性項目，需根據合同約定進行支付。下一步改進措施：一是加強學習，進一步強化對績效評價工作重要性認識，提高預算工作質量。二是制定詳細的績效評價數據，便于開展績效評價工作。

2024年其他專項績效自評綜述：該項目績效目標從成本、產出、效益和滿意度四個維度共設四個目標10個指標，經自查10個指標全部完成年初預期，項目績效自評得分91.48分，績效等級為優。

《2024年度市衛健委其他專項經費項目自評表》附后

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況：加強項目規劃、績效目標管理，加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：完善項目分配和管理辦法。

十四、2024年度轉移支付資金安排情況說明

我委嚴格按照《公共衛生服務補助資金管理暫行辦法》《重大傳染病防控補助資金管理辦法》《計劃生育轉移支付資金管理辦法》等文件要求，對上級轉移支付資金提出分配意見。按照《關于印發中央對地方衛生健康轉移支付項目預算績效管理暫行辦法的通知》要求，規范并將上級轉移支付資金并入到本級專項資金績效管理，切實提高項目資金使用效益。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況。??

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第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）

2. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）反映除上述項目以外，其他用于衛生健康管理事務方面的支出。

5.衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合性醫院（項）反映衛生健康、中醫部門所屬的城市綜合性醫院的支出。

6.衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫（民族）醫院的支出。

7.衛生健康支出（類）公立醫院（款）婦幼保健醫院（項）反映衛生健康、中醫部門所屬的婦幼保健醫院的支出。

8.衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）反映其他用于公立醫院的支出。

9.衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）反映衛生健康、疾病預防控制部門所屬疾病預防控制機構的支出。

10.衛生健康支出（類）公共衛生（款）應急救治機構（項）反映衛生健康、疾病預防控制部門所屬應急救治機構的支出。

11.衛生健康支出（類）公共衛生（款）采供血機構（項）反映衛生健康部門所屬采血機構的支出。

12.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）反映基本公共衛生服務支出。

13.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

14.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生（項）反映其他用于公共衛生方面的支出。

15.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）反映衛生健康部門所屬計劃生育機構的支出。

16.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員的醫療經費。

18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

21.衛生健康支出（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）反映老齡衛生健康事務方面的支出。

22.衛生健康支出（類）中醫藥事務（款）中醫藥（民族醫）藥專項（項）反映中醫（民族醫）方面的專項支出。

23.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）反映除上述項目以外，其他用于衛生健康方面的支出。

24.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

25.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

無

第六部分??附件

一、2024年度隨州市衛生健康委整體績效評價自評表

二、2024年度項目績效評價自評表

1.2024年度市衛健委計劃生育事業費項目自評表

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2.2024年度市衛健委衛生業務類支出項目自評表

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3.2024年度市衛健委其他專項經費項目自評表