隨州市中心血站2025年部門預(yù)算

目?錄

第一部分? 隨州市中心血站預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分? 隨州市中心血站2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分? 隨州市中心血站預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

按照省級人民政府衛(wèi)生行政部門的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開展無償獻(xiàn)血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。承擔(dān)供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲存的質(zhì)量控制;對所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫進(jìn)行質(zhì)量控制;承擔(dān)衛(wèi)生行政部門交辦的任務(wù);承擔(dān)獻(xiàn)血委員會辦公室工作職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市中心血站坐落在隨州市曾都區(qū)季梁大道83號，隸屬市衛(wèi)生健康委員會管理機(jī)構(gòu)，正科級公益一類事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、黨辦、人事科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科、宣教科、質(zhì)量控制與管理科、獻(xiàn)血服務(wù)科、機(jī)采科、成分科、檢驗(yàn)科、供血科等13個(gè)科室。核定事業(yè)編制24人。實(shí)有人員97人，其中:在職人員78人，退休人員19人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年市中心血站收入預(yù)算總額為2936.5萬元，較上年收入預(yù)算總額增加86.5萬元,增加比率3.04%。其中:

一般公共預(yù)算撥款收入382.5萬元，較上年增加63萬元，增加比率19.72%，變動的主要原因:增加了人員工資補(bǔ)助。

財(cái)政專戶管理資金收入2374萬元，較上年增加314萬元，增加比率15.24%，變動的主要原因:預(yù)計(jì)當(dāng)年業(yè)務(wù)收入增加。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180萬元，較上年增加50萬元，增加比率38.46%，變動的主要原因:根據(jù)上年末結(jié)轉(zhuǎn)上級轉(zhuǎn)移支付資金。

(二)支出預(yù)算情況

2025年支出預(yù)算總額為2936.5萬元，較上年收入預(yù)算總額增加86.5萬元,增加比率3.04%。變動的主要原因:聘用人員工資增加39.66萬元，商品和服務(wù)支出增加46.84萬元。其中:

按資金性質(zhì)分類:一般公共預(yù)算市級財(cái)政撥款382.5萬元，較上年319.5萬元增加63萬元,增加比率19.72%，變動的主要原因:人員經(jīng)費(fèi)的增加。專戶管理的非稅收入2374萬元，較上年2060萬元增加314萬元，增加比例15.24%，變動的主要原因是:預(yù)估采血量上升導(dǎo)致資金量的增加。

按支出功能分類:社會保障和就業(yè)149.1萬元，較上年148.06萬元增加1.04萬元，增加比例0.7%，變動的主要原因是:預(yù)估增加社保繳費(fèi);衛(wèi)生健康支出2752.55萬元，較上年2665.13萬元增加87.42萬元，增加比例3.28%，變動的主要原因是:聘用人員增資及預(yù)計(jì)增加采血量而產(chǎn)生的成本。住房保障支出34.85萬元，較上年36.81萬元減少1.96元，減少比例5.32%，變動的主要原因是:因人員退休預(yù)估減少的住房公積金。

一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出292.5萬元，較上年229.5萬元增加63萬元，增加比例27.45%，變動的主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)的增加。

(三)財(cái)政撥款支出情況

一般公共預(yù)算市級財(cái)政撥款382.5萬元，較上年319.5萬元增加63萬元,增加比率19.72%，變動的主要原因:人員經(jīng)費(fèi)的增加。

上年結(jié)轉(zhuǎn)180萬元，較上年130萬元增加50萬元,增加比率38.46%，變動的主要原因:根據(jù)上年末結(jié)轉(zhuǎn)上級轉(zhuǎn)移支付資金。

(四)政府性基金情況

本年度市中心血站沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年度市中心血站沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

本年度市中心血站沒有安排財(cái)政撥款“機(jī)關(guān)運(yùn)行”經(jīng)費(fèi)的支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

本年度市中心血站沒有安排財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年市中心血站政府采購總額192.6萬元。面向中小企業(yè)合同金額165萬元，占政府采購支出總額的85.67%，面向小微企業(yè)合同金額165萬元，占面向中小企業(yè)合同金額的100%;

政府采購貨物預(yù)算192.6萬元，較上年預(yù)算安排減少128.3萬元，減少比例39.98%，變動的主要原因:根據(jù)單位財(cái)力減少了采供血設(shè)備購置。

政府采購工程0萬元，較上年持平;

政府采購服務(wù)0萬元，較上年持平。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2025年初資產(chǎn)凈額5839.99萬元，其中:

流動資產(chǎn)1107.13萬元(其中:貨幣資金293.03萬元、應(yīng)收賬款凈額701.77萬元、其他應(yīng)收款凈額14.1萬元、存貨98.24萬元)占資產(chǎn)總額18.96%，較上年減少116.93萬元，變動的主要原因:貨幣資金減少60.73萬元、應(yīng)收賬款凈額減少43.41萬元、其他應(yīng)收款凈額增加0.36萬元、存貨減少13.13萬元;

固定資產(chǎn)原值7909.33萬元，凈值4723.71萬元占資產(chǎn)總額80.88%，原值較上年增加150.33萬元，變動的主要原因:當(dāng)年采購了萬泰核酸檢測系統(tǒng)、冷沉淀制備儀等一批專用設(shè)備;

無形資產(chǎn)原15.6萬元，凈值9.14萬元，原值較上年增加4.5萬元，變動主要原因:當(dāng)年采購了辦公OA系統(tǒng)。

現(xiàn)有采供血車輛11輛和應(yīng)急保障用車1輛，原值440.46萬元，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

無

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

(一)《采供血業(yè)務(wù)、黨建、綜治、文明單位創(chuàng)建、扶貧、設(shè)備采購項(xiàng)目》指標(biāo)設(shè)置情況說明:

1.主要內(nèi)容:保障采供血業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，有效提高血液質(zhì)量的安全性、及時(shí)性，進(jìn)一步提高血站能力建設(shè)，業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1598.64萬元、黨建工作經(jīng)費(fèi)10萬元、綜合治理經(jīng)費(fèi)10萬元、文明單位創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)2萬元、精準(zhǔn)扶貧經(jīng)費(fèi)5萬元，經(jīng)費(fèi)主要來源是專戶管理的非稅收入1569萬元，結(jié)轉(zhuǎn)上級轉(zhuǎn)移支付45萬元。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo):在規(guī)定范圍內(nèi)開展采供血業(yè)務(wù)、供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲存的質(zhì)量控制、無償獻(xiàn)血的宣傳工作、預(yù)計(jì)2025年采供血大于8噸，實(shí)現(xiàn)我市臨床用血的充足供應(yīng)和質(zhì)量安全。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

該項(xiàng)目支出年度績效目標(biāo)共設(shè)成本指標(biāo)3個(gè)，產(chǎn)出指標(biāo)12個(gè)，效益指標(biāo)4個(gè)，滿意度指標(biāo)2個(gè)。

成本指標(biāo)3個(gè):①全血出庫價(jià)格220元/U，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):省物價(jià)局文件。

②少白紅細(xì)胞出庫價(jià)格230元/U，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):省物價(jià)局文件。

③機(jī)采血小板出庫價(jià)格1400元/PC，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):省物價(jià)局文件。

產(chǎn)出指標(biāo)13個(gè):

(1)數(shù)量指標(biāo)4個(gè)

①血液采集量 ≥8噸。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

②機(jī)采血小板 ≥2040PC。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

③供應(yīng)臨床紅細(xì)胞≥40000U。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

④臨床用血滿足率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

工作計(jì)劃根據(jù)臨床用血醫(yī)療機(jī)構(gòu)的計(jì)劃和我站歷年采供血量為基數(shù)結(jié)合本轄區(qū)當(dāng)前醫(yī)療技術(shù)預(yù)測。

(2)質(zhì)量指標(biāo)5個(gè)

①無償獻(xiàn)血率 100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

②成品血傳染因子合格率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

③紅細(xì)胞分離率≥99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

④采供血設(shè)備驗(yàn)收合格率≥99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

⑤試劑耗材驗(yàn)收合格率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

(3)時(shí)效指標(biāo)3個(gè)?

①RH(-)血液供應(yīng)時(shí)間≤72h。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

②洗滌紅細(xì)胞供應(yīng)時(shí)間≤72h。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

③機(jī)采血小板供應(yīng)時(shí)間≤72h。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

(4)效益指標(biāo)4個(gè):

①創(chuàng)建市級平安建設(shè)優(yōu)勝單位，此指標(biāo)考核血站綜合管理能力和提升社會責(zé)任，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

②創(chuàng)建市衛(wèi)健委黨建工作突出單位，此指標(biāo)考核血站綜合管理能力和提升社會責(zé)任，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

③創(chuàng)建市級文明單位，此指標(biāo)考核血站綜合管理能力和提升社會責(zé)任，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

④固定獻(xiàn)血率≥50%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

(5)滿意度指標(biāo)2個(gè):

①獻(xiàn)血者滿意度≥95%，考核血站的服務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

②供血服務(wù)滿意度≥95.00%，考核血站的服務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

(二)《核酸檢測經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目》指標(biāo)設(shè)置情況說明:

1.主要內(nèi)容:根據(jù)國家衛(wèi)計(jì)委、財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于做好血站核酸檢測工作的通知》(國衛(wèi)辦醫(yī)發(fā)〔2015〕11號)和湖北省衛(wèi)計(jì)委和省財(cái)政廳聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)做好血站核酸檢測工作的通知》(鄂衛(wèi)生計(jì)生函〔2015〕165號)要求，購買核酸檢測試劑篩查血液傳染病。經(jīng)費(fèi)主要來源是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款90萬元.

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo):全面開展血液篩查核酸檢測，縮短病毒檢測“窗口期”，提高用血安全、降低經(jīng)輸血傳播疾病風(fēng)險(xiǎn)，保障獻(xiàn)血者和臨床患者安全。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

該項(xiàng)目支出年度績效目標(biāo)共設(shè)成本指標(biāo)3個(gè)，產(chǎn)出指標(biāo)6個(gè)，滿意度指標(biāo)1個(gè)。

成本指標(biāo)3個(gè):①華益美試劑≤27.6元/人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

②羅氏試劑≤59元/人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

③設(shè)備維保費(fèi)≤25萬元/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

產(chǎn)出指標(biāo)6個(gè):

(1)數(shù)量指標(biāo)4個(gè)

檢測人次/年 ≥2.2萬。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

(2)質(zhì)量指標(biāo)4個(gè)?

①HBV病毒檢測率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

②HCV病毒檢測率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

③HIV病毒檢測率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

④省臨檢中心室質(zhì)評病毒核酸檢測成績100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

(3)時(shí)效指標(biāo)1個(gè)?

發(fā)布檢測結(jié)果時(shí)間≤72h。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)1個(gè):

供血服務(wù)滿意度≥95.00%，考核血站的服務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與往年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

“無其他情況說明”。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分? 隨州市中心血站2024年部門預(yù)算公開表