隨州市急救中心2025年部門預算公開

目???錄

第一部分??隨州市急救中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市急救中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市急救中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

1.負責對全市院前急救資源實施“六統一”管理(機構運行統一、人員管理統一、經費安排統一、電話受理統一、車輛調度統一、站點管理統一);

2.負責全市院前急救指揮調度，急救質量考核;

3.負責全市重要會議及重大活動的醫療保障;

4.負責全市突發公共事件的現場緊急醫療指揮和救援任務;

5.負責全市醫療機構急救業務技術培訓及公共急救知識的培訓工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市急救中心部門預算由實行獨立核算的隨州市急救中心本級預算組成。

1.機構情況:隨州市編辦以隨編發【2024】68號文件，核定市急救中心事業編制7名，領導職數一正一副，另根據業務需要核定了勞務派遣崗位8人。單位內設綜合科、財務科、站點管理科和調度科4個科室。

2.人員情況:實有人數為14人，其中在編人員6人，勞務派遣人員8人。?

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

本部門2025年預算總收入1519.66萬元，其中:1、財政撥款(補助)收入198.8萬元;2、上年結轉收入1320.85萬元。

2025年預算總收入同比增加1313.81萬元，增幅638.24%，變動的主要原因為隨州市急救中心建設項目資金撥款到位。其中:1、財政撥款(補助)收入同比增加0.95萬元，增幅0.48%，增加的原因主要為人員薪級增加;2、上年結轉收入同比增加1320.85萬元，增幅16410.63%，結轉資金增加的主要原為隨州市急救中心建設項目結轉資金。

(二)支出預算情況

2025年預算支出總額為1519.66萬元，同比增加1313.81萬元，增加638.24%，變動的主要原因:隨州市急救中心(暨120指揮調度中心)建設項目資金結轉至2025年用于項目建設支出。

按資金性質分:經費撥款補助支出198.8萬元，上年結轉支出1320.85萬元。

按功能分類說明:社會保障和就業支出14.17萬元，同比增加0.17萬元，增幅為1.21%，主要原因為人員社保繳費基數提高;衛生健康支出190.34萬元，同比增加4.7萬元，增加2.53%，主要原因為增加了重大衛生公共服務結轉資金;住房保障支出為6.3萬元，同比增加0.09萬元，增幅為1.45%，主要原因為人員經費增加;其他支出1308.85萬元，同比增加1308.85萬元，增幅為100%，主要原因為增加了隨州市急救中心(暨120指揮調度中心)建設項目結轉資金。

按經濟分類說明:

1.基本支出總額為148.8萬元，同比增加0.95萬元，增幅為0.64%，主要因為是正常的薪資浮動。

其中:工資福利支出143.85萬元，同比增加1萬元，增幅為0.7%;商品和服務支出5萬元，同比增加0萬元，無增減變動。

2.項目支出總額為1370.85萬元，同比增加1312.85萬元，增幅2263.53%，主要原因為在年初結轉“隨州市急救中心(暨120指揮調度中心)建設項目的結余資金用于項目建設。

(三)財政撥款支出情況

2025年財政撥款支出總額為210.8萬元，同比增加4.95萬元，增幅為2.4%，其中:1、基本支出總額為148.8萬元，同比增加0.95萬元，增幅為0.64%，主要因為是正常的薪資浮動。2、項目支出62萬元，同比增加4萬元，增加6.9%，主要原因為本年預算結轉結余資金導致。

(四)政府性基金情況

本單位本年政府性基金預算1308.85萬元，較上年增加1308.85萬元，增幅100%，主要為隨州市急救中心(暨120指揮調度中心)建設項目結轉資金。

(五)國有資本經營預算情況

本單位本年無國有資本經營預算。

四、機關運行經費安排情況

本單位2025年公用經費總額為5萬元，同比增加0萬元，無增減變化。其中:公務接待費0.2萬元、工會經費1.32萬元、其他商品和服務支出3.48萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市急救中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排2萬元，比上年減少1.2萬元，同比減少37.5%，主要原因為厲行節約，壓減支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增加0萬元，同比減增加0%，主要原因是:本單位無因公出國(境)需求。

公務接待費0.5萬元，比上年減少0.2萬元，同比減少28.57%，主要原因為厲行節約，壓減支出。

公務用車運行維護費1.5萬元，比上年減少1萬元，同比減少40%，主要原因為厲行節約，壓減支出。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因為2025年無公務用車購置安排。

六、政府采購預算安排情況

本單位2025年度政府采購預算總額147.245萬元，同比增加147萬元，增幅60000%，主要原因為2025年項目建設預算安排。

其中:政府采購貨物支出?0.245萬元，同比減少0萬元，與上年持平;政府采購工程支出147萬元。

七、國有資產占用情況

2025年初資產總額為2237.55萬元，同比增加了657.6萬元，增幅為41.62%，主要為預付賬款增加。其中:流動資產合計為536.21萬元，同比增加536.21萬元，增幅為100%，主要原因為預付賬款增加;固定資產原值1393.37萬元，同比增加了649.32萬元，增幅為87.27%，主要原因為120指揮調度系統、醫療用具和辦公設備的配置;固定資產凈值1040.98萬元，同比增加485.07萬元，增加87.27%，主要原因為新增固定資產導致;在建工程170.37萬元，同比減少853.67萬元，減幅為83.36%，主要原因為120指揮調度系統建設完成轉為固定資產。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

本單位本年無部門整體績效。

(二)重點項目績效目標編制情況

“市急救中心運行經費”項目主要內容是:主要用于維持中心日常的運轉、開展專業醫護人員常態化院前急救能力的培訓與演練、面向社會公眾廣泛推廣急救知識與技能培訓、加強重大活動的醫療保障以及人員經費保障，以加強院前急救隊伍建設、進一步完善院前急救體系、強化應急保障能力。2025年預算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

1.項目績效總目標是:承擔全市城區院前急救指揮調度，有效解決公共衛生緊急救援任務。

2.項目績效指標設置情況:

成本指標:120指揮調度系統運行費≤30萬元，指標設立依據是其它標準;產出指標:年出車次數≥12000人次、及時派車率≥90%、平均出車時間≤3分鐘，指標設立依據是其它標準;效益指標:院前急救醫療滿足率≥90%，指標設立依據是其它標準;滿意度指標:服務對象回訪滿意率≥95%，指標設立依據是其他標準。

“隨州市急救中心(120指揮調度中心)”項目主要內容是:主要本項目改建隨州市中心醫院文帝院區后勤樓(8#樓共兩層)作為隨州市急救中心(暨120指揮調度中心)，建筑面積1155平方米，為鋼混結構建筑兩層，對該樓層進行室內裝修改造、門頭改造、室內裝飾、水電改造、弱電改造以及暖通、消防改造。同時配置120指揮調度系統一套、院前醫療急救呼救定位系統一套、直升機停機坪一處、16個急救站(市城區8個)、27輛救護車車載通訊及醫療急救設備、150臺公共急救體外除顫儀(AED)、1輛120通訊指揮車、3輛120救護車。2025年預算安排1308.85萬元，為上年結轉結余資金。

1.?項目績效總目標是:完成隨州市急救中心的建設，承擔全市城區院前急救指揮調度，有效解決公共衛生緊急救援任務。

2.項目績效指標設置情況:成本指標:120指揮調度系統≤1500萬元，指標設立依據是其它標準;產出指標:公共急救設備配置數≥100臺、及時派車率≥90%、平均出車時間≤3分鐘，指標設立依據是其它標準;效益指標:院前急救醫療滿足率≥90%，指標設立依據是其它標準;滿意度指標:服務對象回訪滿意率≥95%，指標設立依據是其他標準。

“重大傳染病防控項目”主要內容是:依據《省財政廳 省衛生健康委關于印發基本公共衛生服務等6項補助資金管理暫行辦法的通知》(鄂財社發〔2023〕66號)的明確規定，重大傳染病防控經費的使用范圍涵蓋醫療衛生機構開展重大傳染病監測及干預等相關工作所需的經費支出。

1.?項目績效總目標是:貫徹落實鄂財社發〔2023〕87號文件精神，加強院前急救疫情防控工作。

2.項目績效指標設置情況:

成本指標:采購院前急救疫情防控相關物資≤5萬元，指標設立依據是其它標準;產出指標:開展院前急救疫情防控培訓≥1場、市縣鄉院前急救疫情防控培訓覆蓋率≥90%、規定時間內資金執行率≤90%分鐘，指標設立依據是其它標準;滿意度指標:服務對象回訪滿意率≥80%，指標設立依據是其他標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2025年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

2.應急救治機構:反映衛生健康部門所屬應急救治機構的支出。

3.事業單位醫療:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

4.住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。。

5.提租補貼:反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離休人員)發放的租金補貼。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內。

第二部分??隨州市急救中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表