第一部分 ?隨州市信訪局預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(按照隨辦發(fā)〔2001〕24號文件)

(一)負責處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領導同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。

(二)承辦中央、國務院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領導同志交辦的重要信訪事項;督促檢查領導同志有關批示件的落實情況。

(三)及時、準確地向市委、市政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。

(四)綜合分析信訪信息，對普遍性問題開展調查研究，提出解決問題的辦法和制定有關政策規(guī)定的建議。

(五)按照“分級負責、歸口辦理”的原則，向有關地方和部門轉辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實，并按時上報處理結果。

(六)協(xié)調處理跨地區(qū)、跨部門的信訪問題;協(xié)助市委市政府領導處理異常上訪和突發(fā)性信訪事件。

(七)負責制定全市信訪工作發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)定并組織實施。協(xié)助市委、市政府部署、檢查指導全市的信訪工作，發(fā)現(xiàn)和解決問題?？偨Y推廣各地各部門信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議、

(八)負責指導全市信訪工作的組織建設和信訪工作的隊伍建設;組織信訪干部的培訓。

(九)貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領導小組關于處理有關重大信訪問題和指導全市信訪工作的意見。

(十)承辦上級交辦的其他事項

二、機構設置情況

(一)機關人員編制情況

市信訪局屬正處級行政機關,設有行政編制10名。其中正處級領導1名，副處級領導2名，二調1名，四調2名，科級干部4名。下屬正科級事業(yè)單位市群眾來訪接待服務中心(和局機關合署辦公，人員打通使用)設有全額撥款事業(yè)編制2名，“以錢養(yǎng)事”編制7名。

(二)預算單位構成

市信訪局屬正處級行政機關，預算單位構成分為兩部分。第一部分是局機關(機關現(xiàn)設有5個職能科室:辦公室、督辦科、辦信網訪科、接訪科、復查復核科)。第二部分是市群眾來訪接待服務中心，和局機關合署辦公(接訪中心為正科級全額撥款事業(yè)單位，設有2名全額撥款事業(yè)編制和7名“以錢養(yǎng)事”編制)。

(三)預算單位公開相關情況說明

此內容為市信訪局2025年預算匯總公開相關情況。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年度部門預算收入數(shù)為401.73萬元。其中財政撥款經費395.93萬元,其他收入5.8萬元。較2024年度部門預算收入數(shù)減少34.16萬元，減少比例為7%。減少的主要原因一是2024年單位人員調入調出變化較大，按照市級財政部門2025年度預算統(tǒng)一口徑，8月份以后進入本單位的兩名人員其相關經費納入2025年度全市統(tǒng)一增人增資，所以減少了工資福利預算經費;二是減少部分其他收入。

(二)支出預算情況

2025年度部門預算支出數(shù)為401.73萬元。其中財政撥款經費395.93萬元,其他收入5.8萬元。較2024年度部門預算支出數(shù)減少34.16萬元，減少比例為7%。減少的主要原因一是2024年單位人員調入調出變化較大，按照市級財政部門2025年度預算統(tǒng)一口徑，8月份以后進入本單位的兩名人員其相關經費納入2025年度全市統(tǒng)一增人增資，所以減少工資福利預算經費;二是減少部分其他收入。

(三)財政撥款支出情況

2025年度財政撥款預算支出數(shù)為395.93萬元。較2024年度財政撥款預算支出數(shù)減少13.79萬元，減少比例為3%。減少主要原因是2024年單位人員調入調出變化較大，按照市級財政部門2025年度預算統(tǒng)一口徑，8月份以后進入本單位的兩名人員其相關經費納入2025年度統(tǒng)一增人增資，所以減少工資福利預算經費。

(四)政府性基金情況

部門無政府性基金預算撥款安排的使用支出。

(五)國有資本經營預算情況

部門無國有資本經營預算撥款安排的使用支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年度機關行政運行經費預算數(shù)為32.55萬元。其中辦公費9.59萬元、郵電費1.5萬元、會議費1萬元、工會經費4.7萬元，公務接待費0.98萬元，福利費0.05萬元，公務用車運行費用3.15萬元，其他交通費用8.1萬元，辦公設備購置3.48萬元。其中日常專用設備維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費均在項目經費(物業(yè)管理費)中列之。2025年度行政運行經費較2024年度行政運行經費預算數(shù)減少1.53萬元，減少比例4.7%。減少的主要原因是按照市級財政部門2025年度預算統(tǒng)一口徑，8月份以后進入本單位的兩名人員其相關經費納入2025年度全市統(tǒng)一增人增資，減少了辦公預算經費;二是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費，壓縮壓減一般性支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年度“三公”經費年初預算安排4.13萬元，較2024年增加0.53萬元。增加比例為12%。增加的主要原因是:嚴格按照市財政局預算統(tǒng)一口徑執(zhí)行“三公”經費編報，落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費。

2025年度無因公出國(境)費，較2024年無增減，主要原因是:未收到省局、市委和市政府關于因公出國通知。

2025年度公務接待費0.98萬元，較2024年增加0.53元。增加比例為117%。增加主要原因是:嚴格按照市財政局預算統(tǒng)一口徑執(zhí)行“三公”經費編報，落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費。

2025年度公務用車運行維護費3.15萬元，較2024年持平無增減變化。

2025年度無公務用車購置費用，較2025年無增減變化，主要原因是:2015年度已參加公車改革。

六、政府采購預算安排情況

2025年度，政府采購總額184,800.00元，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額184,800.00元，占比100.00%。政府采購貨物預算34,800.00元，占比18.83%;政府采購工程預算0.00元，占比0.00%;政府采購服務預算150,000.00元，占比81.17%。較上年預算安排155,000.00元，增加29,800.00元，增幅19.23%，增加的原因主要是2025年預算新購置辦公設備。

其中:物業(yè)管理經費采購支出150,000.00元，辦公設備購置采購支出34,800.00元。

七、國有資產占用情況

2025年初，資產總額430,242.20元，其中流動資產150,346.92元，非流動資產279,895.28元(固定資產凈值277,695.28元，無形資產凈值為2,200.00元)。較上年年初資產總額438,379.44元減少8,137.24元，減幅1.86%，減少的原因:一是2024年度賬務相關處理;二是2024年與2023年保持一致，按照《政府會計制度》的規(guī)定對單位的固定資產、無形資產計提折舊和攤銷。

現(xiàn)有公用車輛情況:應急保障用車2輛。

截至2024年12月31日止，盤點資產原值共2,678,793.00元，累計折舊2,398,897.72元，賬面凈值279,895.28元。

其中，固定資產構成主要是:房屋670平方米，資產原值480,000.00元，累計折舊432,148.18元，賬面凈值47,851.82;設備126臺，資產原值1,486,276.00元，累計折舊1,360,910.38元，賬面凈值125,365.62;車輛2輛，資產原值387,665.00元，累計折舊387,665.00元，賬面凈值0.00元;家具、用具141套，資產原值312,052.00元，累計折舊207,574.16元，賬面凈值104,477.84元。

無形資產構成主要是:信息數(shù)據(jù)10項，資產原值12,800.00元，累計折舊10,600.00元，賬面凈值2,200.00元。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

根據(jù)預算績效管理相關要求，本部門認真編制2025年度部門預算整體支出和項目支出績效目標。部門整體支出預算績效和項目支出預算績效目標設置均根據(jù)本單位三定方案、省市信訪工作要點和市委市政府年度績效目標考核相關要求確定，并根據(jù)部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，合理、科學地進行編制。并嚴格按照預算批復的用途使用項目資金，確保資金的執(zhí)行率和資金的管理都達到應有的績效目標。

(二)重點項目績效目標編制情況

本年接訪勸返解困及導訪運轉經費項目預算批復47萬元，該項目主要產出和效益:一是信訪總量大幅下降;二是化解信訪積案，極大地緩解了信訪上行壓力;三是落實市領導干部包案化解信訪事項，達到群眾滿意。下一步仍需改進的是:一是合理、科學地編制部門預算，二是進一步細化、量化績效指標，三是清晰反映項目的實際支出。

本年信訪大樓物業(yè)管理費用項目預算批復15萬元。該項目主要產出和效益:嚴格節(jié)約用水用電，物業(yè)服務安全到位，保障中心大樓全年正常運轉。下一步仍需改進的是:一是合理、科學地編制部門預算，二是進一步細化、量化績效指標，三是清晰反映項目的實際支出。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

2025年無國有資本經營預算支出，與2024年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:代收代付或退回的社保經費等。

第二部分 隨州市信訪局2025年部門預算公開表