第一部分??隨州市群眾信訪接待服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

做好群眾到市上訪的接待處理工作(無三定方案)

二、機構設置情況

(一)中心人員編制情況

市群眾來訪接待服務中心屬市信訪局下屬的正科級事業單位，和局機關合署辦公，人員打通使用。設有全額撥款事業編制2名，“以錢養事”編制7名。

(二)預算單位構成

市群眾來訪接待服務中心屬市信訪局下屬的正科級事業單位，和局機關合署辦公，人員打通使用。設有全額撥款事業編制2名，“以錢養事”編制7名。

(三)預算單位公開相關情況說明

此內容為市群眾來訪接待服務中心2025年預算公開相關情況。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年度部門預算收入數為83.12萬元。其中財政撥款經費83.12萬元,無其他收入經費。較2024年度部門預算收入數增加7.59萬元，增加比例為8%。增加的主要原因是嚴格按照市級財政部門預算口徑編報2025年度部門預算，增加主管部門分解的少量的項目經費。

(二)支出預算情況

2025年度部門預算支出數為83.12萬元。其中財政撥款經費83.12萬元,無其他收入經費。較2024年度部門預算支出數增加7.59萬元，增加比例為8%。增加的主要原因是嚴格按照市級財政部門預算口徑編報2025年度部門預算，增加主管部門分解的少量的項目經費。

(三)財政撥款支出情況

2025年度財政撥款預算支出數為83.12萬元。較2024年度財政撥款預算支出數增加7.59萬元，增加比例為8%。增加的主要原因是嚴格按照市級財政部門預算口徑編報2024年度部門預算，增加主管部門分解的少量的項目經費。

(四)政府性基金情況

部門無政府性基金預算撥款安排的使用支出。

(五)國有資本經營預算情況

部門無國有資本經營預算撥款安排的使用支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年度機關行政運行經費預算數為2萬元。其中辦公費1.19萬元、工會經費0.7萬元，公務接待0.11萬元。其中日常專用設備維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費均在項目經費機關物業管理費中所列之。2025年度行政運行經費較2024年度行政運行經費預算數持平。持平的主要原因是按照市級財政部門預算統一口徑，嚴格執行中央八項規定，厲行節約和浪費，壓縮壓減一般性支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年度“三公”經費年初預算安排為0.11萬元，較2024年增加0.11萬元。增加比例100%。增加主要原因是:嚴格按照市財政局預算統一口徑執行“三公”經費編報，落實中央八項規定，厲行節約和浪費。

2025年度無因公出國(境)費，較2024年無增減，主要原因是:未收到省局、市委和市政府關于因公出國通知。

2025年度公務接待費0.11萬元，較2024年增加0.11萬元。增加比例100%。增加主要原因是:嚴格按照市財政局預算統一口徑執行“三公”經費編報，落實中央八項規定，厲行節約和浪費。

2025年度無公務用車運行維護費。較2024年無增減變化。

2025年度無公務用車購置費用，較2024年無增減變化，主要原因是:無公車。

六、政府采購預算安排情況

部門無政府采購預算安排情況。

七、國有資產占用情況

部門無國有資產占用情況。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

根據預算績效管理相關要求，本部門認真編制2025年度部門預算整體支出和項目支出績效目標。部門整體支出預算績效和項目支出預算績效目標設置根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，合理、科學地進行編制。并嚴格按照預算批復的用途使用項目資金，確保資金的執行率和資金的管理都達到應有的績效目標。

(二)重點項目績效目標編制情況

2025年增加了主管部門分解的接訪勸返解困及導訪運轉項目經費10萬元，主要用于導訪勞務經費。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

2025年無國有資本經營預算支出，與2024年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:代收代付或退回的社保經費等。

第二部分?隨州市群眾信訪接待服務中心2025年部門預算公開表