目 錄

第一部分隨州市應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市應(yīng)急管理局2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分隨州市應(yīng)急管理局2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各地區(qū)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織并監(jiān)督實(shí)施相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)全市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè);牽頭建立全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情;組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。協(xié)助上級組織特別重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作;統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接;統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)助管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市綜合性消防救援隊(duì)伍;組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)縣市區(qū)火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草場火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作;組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用;依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和縣市區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作;按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作;制定全市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)市級救災(zāi)物資的收儲、管理，建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度;負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作;開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作,參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作;承擔(dān)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作;完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市應(yīng)急管理局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市應(yīng)急管理局本級決算和3個下屬單位決算組成。

納入隨州市應(yīng)急管理局2024年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.隨州市應(yīng)急管理局(本級)

機(jī)構(gòu)人員情況:年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共13個。①辦公室(規(guī)劃財務(wù)科);②應(yīng)急指揮中心(救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理科);③人事教育科;④綜合減災(zāi)救災(zāi)科;⑤火災(zāi)防治管理科;⑥防汛抗旱科;⑦危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科;⑧安全生產(chǎn)基礎(chǔ)科;⑨安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科(科技信息化科);⑩法規(guī)和宣傳科;?調(diào)查執(zhí)法統(tǒng)計科;?行政審批科;?地震科。

2.直屬二級單位共3個。①隨州市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊(duì);②隨州市安全生產(chǎn)資格考試中心;③隨州市應(yīng)急物資儲備中心。直屬二級單位財務(wù)收支與局機(jī)關(guān)合并核算。現(xiàn)有行政編制28人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，事業(yè)編制35人，聘用人員4人。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1919.24萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加258萬元，增長15.53%，主要原因是:本年度應(yīng)急綜合執(zhí)法改革，人員增加，人員、公用經(jīng)費(fèi)增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1919.24萬元，與2023年度相比，收入合計增加258萬元，增長15.53%。其中:財政撥款收入1905.30萬元，占本年收入99.27%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入13.94萬元，占本年收入0.73%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1919.24萬元，與2023年度相比，支出合計增加258萬元，增長13.44%。其中:基本支出1271.12萬元，占本年支出66.23%;項(xiàng)目支出648.12萬元，占本年支出33.77%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1905.30 萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加272.28萬元，增長16.67%。主要原因是2024年度執(zhí)法隊(duì)伍改革，人員增加，財政撥款經(jīng)費(fèi)增加。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入1834.27萬元，比2023年度決算數(shù)增加201.25萬元。增加主要原因是2024年度執(zhí)法隊(duì)伍改革，人員增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入71.04萬元，比2023年度決算數(shù)增加71.04萬元。增加主要原因是全災(zāi)種(除火災(zāi)外)應(yīng)急救援裝備項(xiàng)目撥款。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1834.27萬元，占本年支出合計的95.57%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加201.25萬元，增長12.32%。主要原因是2024年度人員有增加經(jīng)費(fèi)撥款增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1834.27萬元，主要用于以下方面:

1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 1576.05 萬元，占85.92%。主要是用于人員工資福利支出、日常公用支出以及項(xiàng)目支出。

2.社會保障和就業(yè)支出 123.22 萬元，占6.72%。主要是用于員工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金的支出。

3.衛(wèi)生健康支出 49.33 萬元，占2.69%。主要是用于員工醫(yī)療保險繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)支出。

4.住房保障支出85.67 萬元，占4.67%。主要是用于員工住房公積金繳費(fèi)支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1834.27萬元，支出決算為1834.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為1576.05 萬元，支出決算為1576.05 萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)完成年初預(yù)算數(shù)。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)行政單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 123.22 萬元，支出決算為 123.22 萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)完成年初預(yù)算數(shù)。

3、 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為49.33 萬元，支出決算為49.33 萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)完成年初預(yù)算數(shù)。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為85.67 萬元，支出決算為85.67 萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)完成年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1257.18 萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)1113.12萬元，主要包括:基本工資240.8萬元、津貼補(bǔ)貼176.41萬元、獎金114.91萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資263.95萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)98.32萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)52.61萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)50.47萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.62萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.82萬元、住房公積金89.65萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出15.57萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、退職(役)費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎勵金1萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、代繳社會保險費(fèi)0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元。

公用經(jīng)費(fèi)144.06萬元，主要包括:辦公費(fèi)3.16萬元、印刷費(fèi)6.23萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.35萬元、電費(fèi)10.05萬元、郵電費(fèi)2.04萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.32萬元、差旅費(fèi)5.96萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.54萬元、租賃費(fèi)0.24萬元、會議費(fèi)1.25萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.61萬元、專用材料費(fèi)5.19萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)14.71萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.92萬元、工會經(jīng)費(fèi)16.16萬元、福利費(fèi)27.95萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.16萬元、其他交通費(fèi)用2.58萬元、稅金及附加費(fèi)用0.51萬元、其他商品和服務(wù)支出25.55萬元、辦公設(shè)備購置5.85萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入71.04萬元，本年支出71.04萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

其他支出(類)。支出決算為71.04萬元，主要用于全災(zāi)種(除火災(zāi)外)應(yīng)急救援裝備購置支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出萬元。具體支出情況為:

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出全年預(yù)算為10.12萬元，支出決算為9.87萬元，完成全年預(yù)算的97.52%。較上年減少30.71萬元，下降75.68%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:2024年度嚴(yán)控“三公”支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:2023年度業(yè)務(wù)需要購置公務(wù)用車一輛，2024年度無購置公務(wù)用車業(yè)務(wù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的100%。較上年減少6.6萬元，下降100%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:2024年度無因公出國(境)費(fèi)業(yè)務(wù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因2024年度無因公出國(境)費(fèi)業(yè)務(wù)。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個，累計人0次，無出出國(境)業(yè)務(wù)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為6.3萬元，支出決算為6.2萬元，完成全年預(yù)算的98.41%;較上年減少31.39萬元，下降83.28%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:2024年度嚴(yán)控“三公”支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:023年度業(yè)務(wù)需要購置公務(wù)用車一輛，2024年度無購置公務(wù)用車業(yè)務(wù)。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是本年度未購置(更新)公務(wù)用車輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出6.2萬元，主要用于公車加油、維修保養(yǎng)、車輛保險等。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為3.82萬元，支出決算為3.67萬元，完成全年預(yù)算的95.97%，較上年增加1.65萬元，增長81.68%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:2024年度嚴(yán)控“三公”支出。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是未開展外賓接待工作。2024年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出6.2萬元，接待對象主要是主要為省廳來隨調(diào)研，主要是開展迎檢、培訓(xùn)、交流學(xué)習(xí)工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組30個，285人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明:本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.06萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)持平。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額94.54萬元，其中:政府采購貨物支出94.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額94.54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額94.51萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛3輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，資金648.12萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價情況來看，從評價情況來看，項(xiàng)目開展順利及時，全面完成設(shè)定的目標(biāo)。

組織開展2024年度整體支出績效評價，調(diào)整后預(yù)算資金1919.24萬元，執(zhí)行數(shù)1919.24萬元，執(zhí)行率100%，總分91分，從評價情況來看，整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，產(chǎn)出情況良好，各項(xiàng)工作在預(yù)定時間內(nèi)及時實(shí)施完成，絕大部分產(chǎn)出指標(biāo)的指標(biāo)值已達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)值，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

《2024年度隨州市財政局部門整體績效自評結(jié)果》及《2024年度隨州市財政局整體部門自評表》詳見第六部分附件1-1、1-2。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

根據(jù)部門績效評價，對下年度項(xiàng)目規(guī)劃、指標(biāo)設(shè)置、目標(biāo)管理等進(jìn)行了統(tǒng)籌完善，同時加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。規(guī)范項(xiàng)目核算，嚴(yán)格按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行。預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。市應(yīng)急管理局將 2024年績效評價結(jié)果與 2025年預(yù)算編制相結(jié)合，依據(jù)各項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容所占預(yù)算資金的執(zhí)行情況，要求各科室在編制預(yù)算時，合理測算各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，細(xì)化預(yù)算編制，提供充分的測算依據(jù)。按規(guī)定及時公開評價結(jié)果。根據(jù)市財政要求，在本次決算公開時同步公開 2024年度部門績效自評結(jié)果，接受社會監(jiān)督，提高財政資金使用透明度。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

無。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)。

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))要是用于人員工資福利支出、日常公用支出以及項(xiàng)目支出。

2、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))要是用于人員工資福利支出、日常公用支出以及項(xiàng)目支出。

3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)行政單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))主要是用于員工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金的支出。

4、 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))主要是用于員工醫(yī)療保險繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)支出。

5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))主要是用于員工住房公積金繳費(fèi)支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2024年度隨州市應(yīng)急管理局整體績效評價自評報告

(一)績效自評情況

對照年初的目標(biāo)任務(wù)和考核要求，我局堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，以績效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)等內(nèi)容進(jìn)行了自評，自評得分96分，達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

(二)部門支出情況

根據(jù)局工作職能，資金主要用于行政運(yùn)行費(fèi)用支出等方面。在整體資金使用上，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理和財政制度，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、用途和標(biāo)準(zhǔn)使用財政資金，確保財政資金依法依規(guī)使用、管理。

1.收入支出執(zhí)行情況

(1)執(zhí)行率情況。

2024年市全年預(yù)算資金1919.24萬元，支出總額1919.24萬元(其中:基本支出1271.12萬元，項(xiàng)目支出648.12萬元),執(zhí)行率達(dá)100%。

(2)完成的績效目標(biāo)。

2024年，隨州市應(yīng)急管理局在省廳和市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全力推動應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化，以“時時放心不下”的責(zé)任感擔(dān)當(dāng)篤行、開拓創(chuàng)新、奮勇前行，向黨和人民交上了一份滿意答卷!

一是發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，緊盯重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域整治，筑牢安全生產(chǎn)“防火墻”。2024年，提請市委、市政府先后多次召開專題會議，對安全生產(chǎn)工作進(jìn)行安排部署。市領(lǐng)導(dǎo)定期調(diào)度、持續(xù)跟進(jìn)，指導(dǎo)構(gòu)建全市三年行動“1+11+31+35”(1個總方案、11大攻堅(jiān)行動、31項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)措施、35個行業(yè)領(lǐng)域子方案)的總體框架，堅(jiān)持帶隊(duì)開展安全生產(chǎn)督導(dǎo)調(diào)研54次，帶頭為專項(xiàng)行動定高調(diào)、謀抓手、促推進(jìn)，推動行動向縱深發(fā)展。聚焦燃?xì)狻⒆〗ā⒔煌ā⑾赖戎攸c(diǎn)領(lǐng)域，全市檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位20920家，6795次，共排查重大事故隱患544條，完成整改540條。市縣兩級對33處重大安全隱患進(jìn)行掛牌督辦，已整改到位21處。開展行政處罰583次，罰款562.3萬元。幫扶指導(dǎo)高危行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位424家，601次，有效提升企業(yè)本質(zhì)安全水平。投入近30萬元制作并推廣3個安全生產(chǎn)公益廣告，開展了86萬人參與的“人人講安全，個個會應(yīng)急”安全宣傳，開展生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人等各類專題安全教育培訓(xùn)1000余場次，培訓(xùn)人數(shù)3.1萬人，不斷提升市民和企業(yè)職工安全防范和應(yīng)急自救能力。

二是樹牢預(yù)防為主理念，強(qiáng)化災(zāi)害風(fēng)險預(yù)警研判，織密防災(zāi)救災(zāi)“保障網(wǎng)。市防辦層層壓實(shí)市、縣、鎮(zhèn)、村逐級包保責(zé)任制度，制定暴雨預(yù)警“叫應(yīng)”“回告”制度，強(qiáng)化檢查督辦，組織各地各部門對全市水庫、頭頂堰、漫水橋等風(fēng)險部位進(jìn)行拉網(wǎng)式排查，督促整改重點(diǎn)問題隱患15個，排查967個漫水橋、43個易澇低洼點(diǎn)和107個地下空間，并逐一明確安全責(zé)任人。持續(xù)以《隨州森林火災(zāi)應(yīng)急能力項(xiàng)目》申報建設(shè)為引導(dǎo)，以全市消防救援隊(duì)伍為依托，推動各地編辦正式發(fā)文，明確森林消防專業(yè)隊(duì)4支共計145人，充實(shí)全市森林火災(zāi)撲救隊(duì)伍，接受市縣兩級應(yīng)急救援指揮調(diào)遣，成為森林火災(zāi)應(yīng)急撲救的骨干力量。爭取國家、省級冬春救助資金793萬元，共救助47692人。針對春節(jié)前后兩輪極端雨雪冰凍天氣，強(qiáng)化物資調(diào)配，緊急調(diào)撥1000床棉被、1000件防寒服等物資支援各地開展救災(zāi)活動，累計開展應(yīng)急救助1400余人。成功應(yīng)對3 次全市范圍強(qiáng)降水、8次區(qū)域性強(qiáng)降水過程。數(shù)次災(zāi)害事前預(yù)警及時、防范應(yīng)對措施有效，災(zāi)后救助及時到位，未發(fā)生自然災(zāi)害傷亡事件。

三是堅(jiān)持固本強(qiáng)基之策，加快應(yīng)急管理建設(shè)步伐，夯實(shí)應(yīng)急管理“基礎(chǔ)樁”。有序推進(jìn)隨州市森林火災(zāi)應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目落地見效，已爭取中央預(yù)算內(nèi)資金2888萬元，用于市、縣兩級森林防滅火專業(yè)隊(duì)伍基礎(chǔ)、基本裝備、以水滅火和信息指揮監(jiān)測預(yù)警建設(shè)。積極向上申報應(yīng)急救援裝備需求，采購金額達(dá)6900萬元，配發(fā)給市、縣、鎮(zhèn)三級應(yīng)急救援隊(duì)伍，進(jìn)一步提升應(yīng)急搶險能力。市級牽頭組建專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍11支，21個安全生產(chǎn)專委會編制完成應(yīng)急預(yù)案30個，有計劃、有重點(diǎn)地組織開展預(yù)案演練101場次。會同民政、市場監(jiān)管部門依法依規(guī)做好社會應(yīng)急力量登記管理工作，社會應(yīng)急救援隊(duì)伍發(fā)展到9支，專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍、社會應(yīng)急力量呈融合發(fā)展態(tài)勢。全市50個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)均建立了綜合應(yīng)急救援隊(duì)伍，其中隨縣21支830人，廣水市18支745人，曾都區(qū)11支395人。組織觀摩全省消防救援隊(duì)伍跨區(qū)域地震救援實(shí)景實(shí)戰(zhàn)演練活動，聯(lián)合隨州市消防救援隊(duì)伍開展應(yīng)急處理和實(shí)戰(zhàn)能力培訓(xùn)演練，有效提升實(shí)戰(zhàn)能力。

(3)績效目標(biāo)完成情況分析

2024年全市共發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故36起、死亡37人，同比分別下降7.7%、17.8%，未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故。

(三)存在的問題和原因

一是在齊抓共管、部門協(xié)調(diào)聯(lián)動方面還有不足，“多一事不如少一事”思想仍然存在。導(dǎo)致對自己的職能職責(zé)還不清楚，尤其是在具體督查檢查和執(zhí)行監(jiān)管工作時，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題和指導(dǎo)服務(wù)企業(yè)意識還不強(qiáng)，達(dá)不到精準(zhǔn)執(zhí)法的要求，“寬松軟”的現(xiàn)象時有發(fā)生。

二是部分單位對重大事故隱患判斷標(biāo)準(zhǔn)掌握不全、學(xué)習(xí)不深、理解不夠，導(dǎo)致重大隱患摸排不全面，在反復(fù)開展安全生產(chǎn)檢查的基礎(chǔ)上仍未發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，但在上級督查檢查中被反饋存在重大安全隱患。

三是部分企業(yè)對安全生產(chǎn)專項(xiàng)行動重視不夠，等同于日常安全管理，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對各行業(yè)領(lǐng)域的重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)或重點(diǎn)檢查事項(xiàng)了解、掌握不透徹，企業(yè)自查問題占比較少，且自查自改的質(zhì)量不高;“不會查、查不出”的問題依然存在，企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任“最后一公里”還沒有落實(shí)到位。

四是應(yīng)急管理體制機(jī)制還不夠完善，特別是在應(yīng)對一些復(fù)雜、突發(fā)的災(zāi)害事故時，部門之間的協(xié)同配合還不夠順暢，信息共享機(jī)制還有待加強(qiáng)。基層應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)建設(shè)相對薄弱，人員配備不足，專業(yè)素質(zhì)有待提高，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的應(yīng)急管理工作還存在盲點(diǎn)和空白。

二、2024年度市直部門整體績效自評表

單位名稱:隨州市應(yīng)急管理局 填報日期:2025年4月7日