隨州市醫(yī)療保障局

2024年度部門決算（匯總）

目??錄

第一部分??隨州市醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??隨州市醫(yī)療保障局2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市醫(yī)療保障局2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分隨州市醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市醫(yī)療保障局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，落實(shí)市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（二）監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。??

（三）組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度，推進(jìn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。??

（四）依據(jù)權(quán)限組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。??

（五）組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策措施，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。??

（六）制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策措施并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺(tái)建設(shè)。??

（七）制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。??

（八）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。??

（九）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。??

（十）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。??

（十一）有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、隨州市醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市醫(yī)療保障局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市醫(yī)療保障局本級(jí)決算和兩個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市醫(yī)療保障局2024年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.隨州市醫(yī)療保障局（本級(jí)）

隨州市醫(yī)療保障局本級(jí)機(jī)關(guān)構(gòu)成為：辦公室（政工人事科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)和政策法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)管理科（醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購科）、基金監(jiān)管科。市醫(yī)保局行政編制12名，工勤編制1名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，總會(huì)計(jì)師1名，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；工勤編制1名。單位實(shí)有人數(shù)：行政12人、工勤1名、退休3人。

?? 2.市醫(yī)療保障服務(wù)中（二級(jí)單位）

市醫(yī)療保障服務(wù)中心構(gòu)成為：辦公室、基金財(cái)務(wù)科、政務(wù)服務(wù)管理科、職工醫(yī)保管理科、居民醫(yī)保管理科、基金稽查科、信息統(tǒng)計(jì)科。市醫(yī)保中心編制14名，設(shè)主任1名，副主任2名，以錢養(yǎng)事3名。單位實(shí)有人數(shù)：參公6人、事業(yè)6人、以錢養(yǎng)事3人、聘用3人、退休2人。

3.市醫(yī)保基金核查中（二級(jí)單位）

市醫(yī)療保障基金核查中心構(gòu)成為：綜合辦公室、信息科、核查科。事業(yè)編制人數(shù)5人，設(shè)主任1名，聘用1人，實(shí)有6人。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為971.87萬元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少63.15萬元，下降??6.1 %，主要原因是人員的變動(dòng)和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

??2024年度收入合計(jì)971.87 萬元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少63.15萬元，下降6.1%。其中：財(cái)政撥款收入950.09萬元，占本年收入97.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入??0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入??0萬元，占本年收入??0%；經(jīng)營(yíng)收入0 萬元，占本年收入??0%；附屬單位上繳收入??0 萬元，占本年收入??0%；其他收入??21.78萬元，占本年收入2.2%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)??971.87 萬元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少63.15 萬元，下降6.1%。其中：基本支出663.23萬元，占本年支出68.2??%；項(xiàng)目支出308.64萬元，占本年支出31.3%；上繳上級(jí)支出??0??萬元，占本年支出0??%；經(jīng)營(yíng)支出??0??萬元，占本年支出0??%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出??0??%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為950.09萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少??76.31 萬元，下降??7.4%。主要原因是人員的變動(dòng)和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入950.09萬元，比2023年度決算數(shù)減少??76.31 萬元。減少主要原因是人員的變動(dòng)和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入??0萬元，比2023年度決算數(shù)增加（減少）??0 萬元。0國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入??0萬元，比2023年度決算數(shù)增加（減少）??0 萬元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出??950.09??萬元，占本年支出合計(jì)的??97.8%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少??76.31??萬元，下降7.4??%。主要原因是人員的變動(dòng)和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出??950.09??萬元，主要用于以下方面：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出77.82萬元，占8.2??%。主要是用于單位養(yǎng)老支出、基本養(yǎng)老保障支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出等。

2.衛(wèi)生健康支出818.48萬元，占86.1??%。主要是用于單位醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)支出等。

3.住房保障支出53.79 萬元，占5.7%。主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼等。

本部門使用科目代碼名稱：208社會(huì)保障和就業(yè)支出、210衛(wèi)生健康支出、221住房保障支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為869.17??萬元，支出決算為950.09萬元，完成年初預(yù)算的109.3%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行。年初預(yù)算為??671.18??萬元，支出決算為??662.70??萬元，完成年初預(yù)算的??98.7??%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：人員的變動(dòng)導(dǎo)致工資和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)整。

2.特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為198萬元，支出決算為287.39萬元，完成年初預(yù)算的145.1%。支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：省級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金實(shí)際到達(dá)數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出??662.70 萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)??609.61萬元，主要包括：基本工資146.45萬元、津貼補(bǔ)貼77.31萬元、獎(jiǎng)金0.45萬元、績(jī)效工資196.27萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)55.92萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)27.31萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.35萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.70萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.57萬元、住房公積金58.50萬元、其他工資福利支出7.88萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.82萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.82萬元。

公用經(jīng)費(fèi)53.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)5.95萬元、印刷費(fèi)2.68萬元、水費(fèi)0.15萬元、電費(fèi)4.40萬元、郵電費(fèi)1.23萬元、差旅費(fèi)5.73萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.99萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.35萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.41萬元、勞務(wù)費(fèi)0.65萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.44萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.56萬元、福利費(fèi)7.66萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.23萬元、其他交通費(fèi)用7.75萬元、其他商品和服務(wù)支出2.43萬元、辦公設(shè)備購置0.5萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為4.38 萬元，支出決算為2.64 萬元，完成全年預(yù)算的60.3 %。較上年增加1.2 萬元，增長(zhǎng)83.3%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行“過緊日子”的要求，減少一切不必要開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因：隨著2024年業(yè)務(wù)量的增加，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)都有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算為0 萬元，支出決算為??0??萬元。較上年相同。主要原因2023年本單位無因公出國(guó)（境）的。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組??0個(gè)，累計(jì)??0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為??3.15?? 萬元，支出決算為2.23??萬元，完成全年預(yù)算的70.8%；較上年增加??0.84萬元，增長(zhǎng)37.7%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行“過緊日子”的要求，減少一切不必要開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因：隨著2024年業(yè)務(wù)量的增加，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。其中：

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)支出??0萬元。本年度本單位無購置公務(wù)用車的預(yù)算。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出??2.23??萬元，主要用于公務(wù)車日常運(yùn)行的正常開支。截至2024年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為??1 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為1.23??萬元，支出決算為0.41萬元，完成全年預(yù)算的??33.3??%，較上年增加??0.35 萬元，增長(zhǎng)??580%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行“過緊日子”的要求，減少一切不必要的公務(wù)接待開支。

其中：

外賓接待支出??0萬元，2023年共接待來訪團(tuán)組??0 個(gè)，??0?? 人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.41 萬元，接待對(duì)象主要是省醫(yī)療保障局、潛江和孝感醫(yī)療保障局、縣市醫(yī)療保障局，主要是開展調(diào)研考察學(xué)習(xí)交流工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組??4個(gè)，28人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.09萬元，比上年決算數(shù)減少1.82萬元，減少3.3%。主要原因是：根據(jù)2024的工作需要，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)行，落實(shí)過緊日子壓減不必要的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額3.62萬元，其中：政府采購貨物支出3.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.62萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.62萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)。

1. 醫(yī)療保障政策管理專項(xiàng)，資金60萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的??36.4 ％。

2. 醫(yī)保服務(wù)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，資金50萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的30.3 %。

3. 醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，資金15萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的??9.1 %。

4. 醫(yī)療保障基金核查中心及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，資金40萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的24.2 %。

組織開展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看：

保障醫(yī)保局各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，醫(yī)保改革持續(xù)深入，基金安全運(yùn)行，信息化運(yùn)行平穩(wěn)，年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。

??組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，

??1、加強(qiáng)基金監(jiān)管，確保基金安全。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（基金監(jiān)管核查常態(tài)化，全市交叉檢查不少于一次）+時(shí)效指標(biāo)（根據(jù)檢查要求一個(gè)月內(nèi)處理到位），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

??效益指標(biāo)：確保醫(yī)保基金安全運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

??2、信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（按省局要求全部改造完成）+時(shí)效指標(biāo)（信息化改造驗(yàn)收合格），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

??效益指標(biāo)：確保醫(yī)保信息化正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

??3、保障醫(yī)保局各項(xiàng)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（開展活動(dòng)次數(shù)不少于4次）+質(zhì)量指標(biāo)（五項(xiàng)考核全部合格以上群眾知曉率高）+時(shí)效指標(biāo)（年度內(nèi)完成）

效益指標(biāo)：各項(xiàng)考核通過驗(yàn)收。

??（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、醫(yī)保專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算75％。主要原因?yàn)椋喉?xiàng)目全年預(yù)算數(shù)中含有舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)20萬元，2024年無舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)支出，故財(cái)政沒有撥付此項(xiàng)資金。

主要產(chǎn)出和效益：

產(chǎn)出指標(biāo)：設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)完成率≥90%；資產(chǎn)管理規(guī)范率≥90%；全年辦公用品、耗材保障率≥90%；開展會(huì)議、培訓(xùn)總次數(shù)≥3次；對(duì)口扶貧支援項(xiàng)目資金按時(shí)支付到位100%；預(yù)算執(zhí)行率≥90%；政府采購規(guī)范率≥90%；機(jī)關(guān)檔案管理達(dá)標(biāo)率100%；醫(yī)保宣傳合格率100%；績(jī)效管理工作完成率≥90%；

效益指標(biāo)：對(duì)群眾醫(yī)保政策宣傳效果良好；文明創(chuàng)建工作成效良好；黨建工作成效良好。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)公眾對(duì)醫(yī)保政策滿意度≥92%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

下一步改進(jìn)措施：無。

2、醫(yī)保服務(wù)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算100％。

主要產(chǎn)出和效益：成本指標(biāo)：成本指標(biāo)（確保醫(yī)保經(jīng)辦工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)）。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)（基金撥付及時(shí)到位）。

效益指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)（醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時(shí)清算）。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：執(zhí)行率完成100%，績(jī)效目標(biāo)已全部完成。

3、醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算100％。

主要產(chǎn)出和效益：成本指標(biāo)：成本指標(biāo)（確保醫(yī)保經(jīng)辦工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)）。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）。

效益指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)（委托第三方）。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：執(zhí)行率完成100%，績(jī)效目標(biāo)已全部完成。

4、醫(yī)療保障基金核查中心及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42.89萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為39.52萬元，完成預(yù)算92.1%。主要原因：發(fā)票信息錯(cuò)誤，未在本年度完成支付。

主要產(chǎn)出和效益：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)（實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查全覆蓋），年終完成值100%；

效益指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)（保障基金安全，確保業(yè)務(wù)正常開展），年終完成值100%；

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，年終完成值95%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期效果。

下一步改進(jìn)措施：改進(jìn)管理措施，從而完善項(xiàng)目自評(píng)機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率，確保項(xiàng)目按要求完成。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)科學(xué)性、合理性有待提高，績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化、量化有待改善。績(jī)效管理有待加強(qiáng)，痕跡管理工作較薄弱，績(jī)效信息核算和統(tǒng)計(jì)工作有待更進(jìn)一步加強(qiáng)，績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)值利用率有待提升。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。下步要加強(qiáng)績(jī)效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效的剛性約束力。完善部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架，加強(qiáng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對(duì)性，增強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。

?? 十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本部門2024年轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目：醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金，項(xiàng)目資金安排120萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金6.86萬元，劃轉(zhuǎn)至兩個(gè)中心58萬元，項(xiàng)目實(shí)際部門總收入126.86萬元。

項(xiàng)目綜述如下：一是提升醫(yī)保信息化水平，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)，進(jìn)一步夯實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)，切實(shí)保障醫(yī)保信息系統(tǒng)高效、安全運(yùn)行，提高數(shù)據(jù)采集數(shù)量和速度；二是加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度，切實(shí)保障醫(yī)保基金合理有效使用；三是加快推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革和DIP試點(diǎn)工作；四是有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊(duì)伍建設(shè)等醫(yī)療保障服務(wù)能力。

產(chǎn)出指標(biāo)：召開醫(yī)保新聞發(fā)布會(huì)、政策吹風(fēng)會(huì)次數(shù)≥2次；召開醫(yī)保工作政府信息公開工作會(huì)≥2次；補(bǔ)助資金到位率100%；補(bǔ)助資金預(yù)算執(zhí)行率≥90%；醫(yī)保信息系統(tǒng)驗(yàn)收合格率≥90%；醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運(yùn)行率≥90%；定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率100%；推行醫(yī)保支付方式改革和DIP試點(diǎn)逐步推開、

效益指標(biāo)：醫(yī)保重要政策知曉率≥90%。

滿意度指標(biāo)：參保人員對(duì)醫(yī)保服務(wù)的滿意度≥92%。

第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是承擔(dān)臨時(shí)性工作任務(wù)的零星撥款和銀行存款利息等收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）

行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

醫(yī)療保障政策管理（項(xiàng)）：反應(yīng)醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價(jià)格和招采管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出

信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設(shè)、開發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面支出。

醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）：反映醫(yī)保基金核算、參保登記、轉(zhuǎn)移接續(xù)等經(jīng)辦支出。

事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出

行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指局本級(jí)和所屬事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7、基本支出：指用于省醫(yī)療保障局本級(jí)和所屬二級(jí)單位人員工資支出和保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的日常公用支出。

8、項(xiàng)目支出：指省醫(yī)療保障局本級(jí)及所屬二級(jí)單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、“三公"經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

第六部分??附件

????一、2024年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

????二、2024年度醫(yī)保專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2024年醫(yī)保服務(wù)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

四、2024年醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

五、2024年度醫(yī)療保障基金核查中心及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

六、2024年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表