隨州市住房公積金中心2025年部門預算

目 錄

第一部分　隨州市住房公積金中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分　隨州市住房公積金中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分　隨州市住房公積金中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

隨州市住房公積金中心負責編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負責住房公積金的核算；審批住房公積金提取、使用；負責住房公積金的保值與歸還；編制住房公積金歸集、使用計劃情況的報告；承辦市住房公積金管委會決定的其他事項。

二、機構設置情況

隨州市住房公積金中心為隨州市人民政府不以營利為目的的公益二類正處級事業單位，內設綜合科、財務會計科、歸集執法科、個貸管理科、內審稽核科、信息管理科、直屬營業部、廣水辦事處、隨縣辦事處等9個內設科室。單位實有在職從業人員40人，其中在編人員22名，以錢養事人員18名，退休人員9人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2025年隨州市住房公積金中心收入預算總額1696萬元，均為財政撥款—一般公共預算撥款收入1696萬元。比上年度預算收入總額1621.75萬元增加74.25萬元，增加4.58%，增加的主要原因：加強住房公積金信息化建設，項目經費有所增長。

（二）支出預算情況

2025年隨州市住房公積金中心收入預算總額1696萬元，均為財政撥款—一般公共預算撥款支出1696萬元。比上年度預算總額1621.75萬元增加74.25萬元，增加4.58%，增加的主要原因：加強住房公積金信息化建設，項目經費有所增長。

按支出性質和用途分類，基本支出730萬元，項目支出966萬元。

按支出功能分類：社會保障和就業支出90.95萬元，衛生健康支出15.51萬元，住房保障支出1589.55萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年隨州市住房公積金中心財政撥款支出1696萬元。比上年度財政撥款總額1621.75萬元增加74.25萬元，增加4.58%,增加的主要原因：加強住房公積金信息化建設，項目經費有所增長。

（四）政府性基金情況

2025年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2025年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年隨州市住房公積金中心公用經費支出年初預算總支出88萬元：辦公費3.70萬元、郵電費1.8萬元、差旅費9萬元、維修（護）費1萬元、公務接待費0.9萬元、工會經費16.80萬元、福利費33.99萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費用15.74萬元、其他商品和服務支出2.06萬元。比上年公用經費預算安排86.46萬元增加1.54萬元，增加1.78%，主要原因為工會經費、福利費增加導致。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市住房公積金中心“三公”經費年初預算安排為3.90萬元。比上年度“三公”經費預算總額5.45萬元減少1.55萬元，減少28.44%,減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減公務用車運行維護費。其中：

因公出國（境）費用為0萬元，比上年無變化。

公務接待費為0.9萬元，比上年0.9萬元無變化。

公務用車運行維護費3萬元，比上年4.55萬元減少1.55萬元，減少34.06%，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步減少公務用車使用頻次。

公務用車購置費為0萬元，比上年無變化。

六、政府采購預算安排情況

2025年隨州市住房公積金中心政府采購總額384.31萬元，其中面向小微企業179.31萬元，占政府采購總額的46.66%；其中購買貨物類預算支出182.74萬元，購買服務類預算支出201.57萬元，較上年政府采購預算總額180.6萬元增加203.71萬元，同比增加112.80%，增加的主要原因：購置住房公積金信息化設備。

七、國有資產占用情況

2025年初資產總額3147.37萬元，包括流動資產162.18萬元，固定資產2769.60萬元，無形資產215.59萬元。固定資產中，房屋類2607.47萬元（房屋面4430.77㎡），通用設備135.45萬元，公務用車（2輛）凈值為0萬元，家具、用具及裝具類26.67萬元，無單位價值100萬元以上專用設備；無形資產主要是信息數據軟件，凈值為215.59萬元；在建工程0萬元。與上年相比，資產總額減少134.23萬元，減少4.09%，減少主要原因是固定資產折舊及無形資產攤銷導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實習近平總書記關于住房保障落實的批示精神。堅持穩中求進總基調，努力擴大制度覆蓋面，增強資金安全運營能力，持續提高服務效能，狠抓資金和信息安全，積極優化營商環境，不斷促進我市住房公積金事業高質量發展。年度目標為中心加大住房民生保障的力度，認真落實中心職能職責，計劃全年新增繳存職工0.5萬人；新增歸集額16億元；新增公積金貸款額5億元；實現增值收益6500萬元；嚴格控制公積金資金風險和信息安全風險，確保住房公積金資金安全和信息安全，全年不發生1起資金安全和信息安全事故；大力提升公積金服務滿意度，確保辦事群眾對公積金中心滿意度達到95%以上。

2、長期目標1：貫徹落實市委市政府的決策部署，進一步強化住房民生保障職能，堅持穩字當頭，穩中求進，堅持“以人為本、防范風險、優質服務、依法行政、創新發展”，努力擴大制度覆蓋面，增強資金安全運營能力，持續提高服務效能，積極優化營商環境，不斷促進我市住房公積金事業高質量發展。具體指標設置為：

產出指標：未來三年，新增公積金繳存人數≥1.5萬人；新增歸集額≥54億元；新增公積金貸款發放額≥15億元；公積金制度惠及人數≥25.5萬人，指標設立依據是上級部門下達的目標任務及公積金行業標準。

效益指標：未來三年，全市實現公積金增值收益≥1.9億元；指標設立依據是上級部門下達的目標任務及公積金行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%；公積金業務投訴率≤5%，指標設立依據是《隨州市住房公積金中心工作人員服務規范》及公積金行業標準。

3、年度目標1：不斷加大住房民生保障的力度，認真落實中心職能職責，計劃全年新增繳存職工0.5萬人；新增公積金歸集額16億元；新增公積金貸款額5億元；實現增值收益6500萬元；嚴格控制公積金資金風險和信息安全風險，確保住房公積金資金安全和信息安全，全年不發生資金安全和信息安全事故；大力提升公積金服務滿意度，確保辦事群眾對公積金中心滿意度達到95%以上，具體指標設置為：

產出指標：全年新增公積金繳存人數≥0.5萬人；新增公積金歸集額≥16億元；新增公積金貸款發放額≥5億元；公積金制度惠及人數≥8.5萬人；指標設立依據是上級部門下達的目標任務及公積金行業標準。

效益指標：全市實現公積金增值收益≥6500萬元；公積金繳存人員信息泄露次數=0；指標設立依據是上級部門下達的目標任務及公積金行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%；公積金業務投訴率≤5%，指標設立依據是《隨州市住房公積金中心工作人員服務規范》及公積金行業標準。

1、“住房公積金業務支出項目”主要內容是：用于住房公積金日常業務所發生的專項支出。2025年預算安排340萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標是：為了進一步貫徹落實黨中央、國務院“放管服”改革部署，不斷擴大公積金制度覆蓋面，提高辦事效率，降低業務成本，優化服務質效，給辦事群眾提供優質服務環境。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全年新增公積金繳存人數≥0.5萬人；新增歸集額≥16億元；新增公積金貸款發放額≥5億元；公積金制度惠及人數≥8.5萬人，指標設立依據是上級部門下達的目標計劃。

效益指標：全年實現公積金增值收益額≥6500萬元，指標設立依據是上級部門下達的目標計劃。

4、“信息網絡系統及綜合服務平臺運行維護費”主要內容是：優化維護公積金信息網絡系統及綜合服務平臺所發生的專項支出，包括：（1）信息安全三級等級保護評測、17條專線服務費；（2）機房設備維護費；（3）住房公積金業務管理系統維護費；（4）綜合服務平臺運行維護費；（5）網絡安全設備升級；（6）軟硬件的更換及維修。2025年預算安排266萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

5、項目年度績效目標是：加強公積金信息化建設，確保各營業網點的信息系統、機房等安全穩定運轉。

6、項目績效指標設置情況：

產出指標：維護保障機房個數=2，指標設立依據是公積金歷史標準；軟硬件運行穩定率≥95%、公積金系統功能性滿足運行需求；業務辦理時限≤1天，指標設立依據是公積金行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是公積金行業標準。

7、“信息安全升級”主要內容是：按照信息安全工作的有關要求，在2025年底完成自主替代比率達到100%的目標。2025年預算安排205萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

8、項目年度績效目標是：確保2025年底完成信息設備自主100%替代目標，對中心信息安全終端設備和后臺服務器進行自適應替換，以適應自主開發業務的開展來保障數據安全。

9、項目績效指標設置情況：

成本指標：項目采購支出≤205萬元，指標設立依據是本部門下達的目標計劃。

產出指標：業務系統適配自產化外設種類≥4，指標設立依據是本部門下達的目標計劃；公積金系統資金安全度=100%，指標設立依據是公積金行業標準。

效益指標：公積金系統資金安全率=100%，單項業務辦理響應時間≤5s，指標設立依據是公積金行業標準。

10、“不動產深度對接”主要內容是：進一步推進“互聯網+政務服務”，加快構建全國一體化網上政務服務體系，推進跨層級、跨地域、跨系統、跨部門、跨業務的協同管理和服務，推動企業和群眾辦事線上“一網通辦”（一網），線下“只進一扇門”（一門），現場辦理“最多跑一次”（一次），讓企業和群眾到政府辦事像“網購”一樣方便。2025年預算安排58萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

11、項目年度績效目標是：打通公積金業務與不動產業務關聯的高頻事項通道，提高業務辦理效率。實現公積金貸款、不動產抵押“一次申辦、多個材料一次提交、多個環節一次面簽”。

12、項目績效指標設置情況：

產出指標：抵押、預抵押聯動辦理筆數≥100筆，期房貸款網辦率≥50%，預告預抵辦理周期≤2個工作日，指標設立依據是公積金行業標準。

效益指標：幫助職工少跑腿人次≥500人次，指標設立依據是公積金行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是公積金行業標準。

13、“視頻面簽平臺采購及接口開發”主要內容是：按照《國務院關于加強數字政府建設的指導意見》的要求，對公積金系統進行適當改造，開發個人授權接口，涵蓋了公積金視頻面簽平臺在信息查詢和接口開發方面的主要需求，旨在實現高效、便捷的個人和單位公積金信息查詢功能，并確保系統的安全性和穩定性。2025年預算安排57萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

14、項目年度績效目標是：采購視頻面簽平臺一套，并應用貸款環節，進一步保障公積金貸款業務的合規性，為住房公積金事業發展營造了良好的誠信環境。

15、項目績效指標設置情況：

成本指標：項目采購經費≤57萬元，指標設立依據是本部門預算支出標準。

產出指標：視頻簽約平臺完工率＝100%，中間件覆蓋率≥30%，單業務中間件響應時長≤5s，指標設立依據是公積金行業標準。

效益指標：節省用戶面簽時間顯著減少，指標設立依據是公積金歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是公積金行業標準。

16、“公積金個人證明事項亮碼可辦”主要內容是：按照《住房城鄉建設部辦公廳關于整合住房公積金個人證明事項推動“亮碼可辦”工作的通知》的有關要求，依托全國住房公積金小程序和全國住房公積金監管服務平臺，在住房公積金繳存人申請開具職工繳存證明、異地貸款繳存使用證明、貸款結清證明等個人證明時，向其提供實時在線開具、后臺自動查驗等服務，以統一“電子碼”代替原有3項紙質證明，實現住房公積金個人證明事項“亮碼可辦”。2025年預算安排40萬元，資金來源為當年一般預算資金。

17、項目年度績效目標是：以統一的“電子碼”代替職工繳存證明、異地貸款繳存使用證明、貸款結清證明等個人證明，方便職工辦理異地貸款和提取。

18、項目績效指標設置情況：

產出指標：減少紙質證明材料（類）≥3類，出具及核驗時間≤5分鐘，電子碼識別率≥98%，指標設立依據是公積金行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是公積金行業標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2025年無政府性基金預算支出，與去年一致，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市住房公積金中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

隨州市住房公積金中心本年度無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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