隨州市總工會(huì)2025年部門預(yù)算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市總工會(huì)預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市總工會(huì)2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市總工會(huì)預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，圍繞市委、市政府和省總工會(huì)的工作部署，指導(dǎo)全市工會(huì)工作；組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)把握工會(huì)工作正確政治方向，引導(dǎo)職工群眾聽黨話、跟黨走。

（二）依照法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能；承擔(dān)勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域社會(huì)組織的政治引領(lǐng)，示范帶動(dòng)和聯(lián)系服務(wù)工作。

（三）圍繞改革、發(fā)展、穩(wěn)定以及有關(guān)職工合法權(quán)益的具體問題進(jìn)行調(diào)查研究，向上級(jí)反映職工群眾的思想、意愿和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的地方法規(guī)草案和政策、措施、制度的擬訂；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

（四）指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)組織建設(shè)，換屆選舉工作，協(xié)助各縣市區(qū)和隨州高新區(qū)黨委管理同級(jí)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部，協(xié)助市直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位黨組（委）管理該單位工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部；研究制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)計(jì)劃；指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)，組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制等工作。

（五）指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)組織職工學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話和黨的基本理論，進(jìn)行社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育，組織職工學(xué)政治、學(xué)經(jīng)濟(jì)、學(xué)文化、學(xué)法律、學(xué)技術(shù)、學(xué)管理，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍；協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革的組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)推進(jìn)；

（六）負(fù)責(zé)全國和省級(jí)勞模、五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?span style="font-family:仿宋_GB2312">（獎(jiǎng)狀）獲得者的初選推薦、管理服務(wù)工作。組織開展市級(jí)勞模、五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)拢í?jiǎng)狀）的評(píng)選、表彰和管理工作。

（七）負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對工會(huì)興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

（八）完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市總工會(huì)組建于2001年1月（隨辦發(fā)[2001]8號(hào)），定編12名，現(xiàn)有干部職工12人（其中在職職工12人，退休人員6人）。市總工會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個(gè)職能部室，即辦公室、組織基層部、宣教網(wǎng)絡(luò)部、權(quán)益保障部（女職工部）、經(jīng)濟(jì)技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理部、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

隨州市總工會(huì)2025年收入預(yù)算合計(jì)310.92元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入310.92萬元。較上年預(yù)算安排318.75萬元，減少7.83萬元，減幅2.46%，減少的主要原因：2025年壓減人員支出。

（二）支出預(yù)算情況

隨州市總工會(huì)2025年支出預(yù)算合計(jì)310.92萬元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出310.92萬元。較上年預(yù)算安排支出318.75萬元減少7.83萬元，減幅2.46%，減少的主要原因：2025年壓減人員支出。

隨州市總工會(huì)支出預(yù)算合計(jì)310.92萬元，按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出224.2萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出43.49萬元、衛(wèi)生健康支出16.98萬元，住房保障支出26.26萬元。較上年預(yù)算安排支出（318.75萬元）減少7.83萬元，減幅2.46%，減少的主要原因：2025年壓減人員支出。

隨州市總工會(huì)2025年支出預(yù)算合計(jì)310.92萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利支出265.45萬元，商品和服務(wù)支出32.78萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.68萬元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出10萬元；較上年預(yù)算安排支出（318.75萬元）減少7.83萬元，減幅2.46%，減少的主要原因：2025年壓減人員支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

隨州市總工會(huì)2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)310.92萬元（基本支出300.92萬元：其中人員支出268.14萬元，公用經(jīng)費(fèi)32.78萬元。項(xiàng)目支出10萬元)。一般公共服務(wù)支出224.2萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出43.49萬元、衛(wèi)生健康支出16.98萬元，住房保障支出26.26萬元。較上年預(yù)算安排支出（318.75萬元）減少7.83萬元，減幅2.46%，減少的主要原因：2025年壓減人員支出。

（四）政府性基金情況

本年部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

本年部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額32.78萬元，較上年預(yù)算安排33.25減少了0.47萬元，減少了1.41%。其中辦公費(fèi)0.8萬元，印刷費(fèi)1萬元；電費(fèi)3萬元；郵電費(fèi)0.6萬元；差旅費(fèi)0.3元；因公出國（境）費(fèi)用8.00萬元；會(huì)議費(fèi)0.2萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.50萬元；福利費(fèi)0.3萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.78萬元；其他交通費(fèi)用11.09萬元;其他商品和服務(wù)支出1.83萬元.

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市總工會(huì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10.08萬元，比上年減少1.37萬元，同比減少11.97%，主要原因是：本著厲行節(jié)儉，減少不必要的開支，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.78萬元，比上年減少1.37萬元，同比減少43.49%，主要原因是：本著厲行節(jié)儉，減少不必要的開支。

因公出國（境）費(fèi)8萬元，比上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，比上年持平。

六、政府采購預(yù)算安排情況

本年部門無政府同采購預(yù)算安排支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年初，隨州市總工會(huì)資產(chǎn)合計(jì)123.66萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)10.19萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)凈值113.46萬元(固定資產(chǎn)原值185.36萬元，累計(jì)折舊71.9萬元）。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物原值159.47萬元(其中辦公用房屋148.08萬元，構(gòu)筑物10.69萬元)，單價(jià)200萬元以上的設(shè)備0套，車輛1輛23萬元。其他固定資產(chǎn)原值3.67萬元。較上年資產(chǎn)總額(123萬元)減少了0.66萬元，0.54%，主要原因是：主要原因?yàn)楸灸暧?jì)提固定資產(chǎn)折舊。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

?1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為①提高職工技能水平。②發(fā)揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。年度目標(biāo)為①提高職工技能水平。②發(fā)揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。

?2、長期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：按照確定的年初工作項(xiàng)目，保障各項(xiàng)目工作的基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)需要。指標(biāo)值確定依據(jù)是按照確定的年初工作項(xiàng)目，保障各項(xiàng)工作的基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)需要。

效益指標(biāo)：通過項(xiàng)目的實(shí)施，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系、健全職工服務(wù)體系。指標(biāo)值確定依據(jù)通過項(xiàng)目的實(shí)施，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系、健全職工服務(wù)體系。

滿意度指標(biāo)：?體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長期發(fā)揮工會(huì)優(yōu)勢，切實(shí)做好職工維權(quán)保障工作。指標(biāo)值確定依據(jù)是體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長期發(fā)揮工會(huì)優(yōu)勢，切實(shí)做好職工維權(quán)保障工作。

3、年度目標(biāo)長期目標(biāo)為：

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目支出產(chǎn)出指標(biāo)100%，指標(biāo)值確定依據(jù)是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)100%，指標(biāo)值確定依據(jù)是通過項(xiàng)目的實(shí)施，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系，健全職工服務(wù)體系。

滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)≥90%，指標(biāo)值確定依據(jù)是圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“工會(huì)事業(yè)費(fèi)”主要內(nèi)容是：職工（勞模、工匠）創(chuàng)新工作室創(chuàng)建、宣傳工作。2025年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：①發(fā)揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。②弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

社會(huì)效益指標(biāo)：工會(huì)事業(yè)費(fèi)本年度預(yù)算10萬元，用于職工（勞模、工匠）創(chuàng)新工作室創(chuàng)建、宣傳工作，職工（勞模、工匠）創(chuàng)新工作室創(chuàng)建支出，指標(biāo)值確定依據(jù)是完成創(chuàng)新工作室創(chuàng)建工作；宣傳工作支出，指標(biāo)值確定依據(jù)是順利完成宣傳職工勞模先進(jìn)事跡。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2025年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

我單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng)）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

第二部分 ?隨州市總工會(huì)2025年部門預(yù)算公開表