目 錄

第一部分 隨州市林木種苗管理站概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市林木種苗管理站2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市林木種苗管理站2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

(說明:目錄頁碼自行編輯)

第一部分 隨州市林木種苗管理站概況

一、部門主要職責

隨州市林木種苗管理站的主要職能如下:為全市林木種苗生產與經營提供服務，負責全市油茶新品種、新技術的引進、推廣和應用等工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市林木種苗管理站部門決算由實行獨立核算的隨州市林木種苗管理站本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市林木種苗管理站2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市林木種苗管理站(本級)

2.無

(單戶表和單位決算填寫內部機構設置情況。)

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

(說明:公開表格插入到相應標題下面，注意排版。空表要列出并附注說明。)

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為81.52萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少6.07萬元，下降6.9%，主要原因是壓縮經費支出。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計81.52萬元，與2023年度相比，收入合計減少6.07萬元，下降6.9%。其中:財政撥款收入81.48萬元，占本年收入99.95%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0.04萬元，占本年收入0.05%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計81.52萬元，與2023年度相比，支出合計減少6.07萬元，下降6.9%。其中:基本支出69.45萬元，占本年支出85.2%;項目支出12.07萬元，占本年支出14.8%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為81.48萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少6.11萬元，下降7%。主要原因是響應號召，壓縮經費支出。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入81.48萬元，比2023年度決算數減少6.11萬元。減少主要原因是響應號召，壓縮經費支出。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出81.48萬元，占本年支出合計的99.95%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少6.11萬元，下降7%。主要原因是響應號召，壓縮經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出81.48萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出支出11.16萬元，占13.7%。主要是用于機關事業單位基本養老保險繳費支出和職業年金繳費支出。

2.衛生健康支出農林水支出2.62萬元，占3.2%。主要是用于事業單位醫療。

3.農林水支出62.74萬元，占77%。主要是用于事業機構和森林資源培育。

4.住房保障支出4.96萬元，占6.1%。主要是用于住房公積金。(按一般公共預算財政撥款支出功能分類科目列舉，簡述本部門使用科目。)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為138.01萬元，支出決算為81.48萬元，完成年初預算的59%。其中:

(一般公共預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目。)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為7.44萬元，支出決算為7.44萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為3.72萬元，支出決算為3.72萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為2.62萬元，支出決算為2.62萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

3.農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項)年初預算為48.27萬元，支出決算為50.68萬元，完成年初預算的105%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:一是人員增資。農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項)年初預算為71萬元，支出決算為12.07萬元，完成年初預算的17%，支出決算數小于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:一是項目經費支出下降。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為4.2萬元，支出決算為4.2萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為0.76萬元，支出決算為0.76萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出69.41萬元，其中:

人員經費66.86萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費2.55萬元，主要包括:辦公費、郵電費、物業管理費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

(只說明本部門使用科目)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為3.99萬元，支出決算為0.61萬元，完成全年預算的15.3%。較上年增加0.61萬元，增長100%。決算數小于全年預算數的主要原因:是響應號召，壓縮經費支出。決算數較上年增加的主要原因:2023年未發生“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。決算數等于全年預算數。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為3.92萬元，支出決算為0.61萬元，完成全年預算的15.6%;較上年增加0.61萬元，增長0%。決算數小于全年預算數的主要原因:響應號召，壓縮經費支出。決算數較上年增加的主要原因:2023年公車未使用。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.61萬元，主要用于公車日常運行。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.8萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于全年預算數的主要原因:響應號召，壓縮經費支出。其中:

外賓接待支出0萬元0。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0萬元。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

(注意事項:“三公”經費為零的部門單位，要做文字性描述，并說明原因，不可為空。)

十、機關運行經費支出說明

非參公管理的事業單位不填寫，也不用說明。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2024年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。)

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是森林資源培育用車;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金12.07萬元，占一般公共預算項目支出總額的17%。從評價情況來看，我單位對2024年度財政專項資金及整體支出情況進行了全面綜合評價。經自評2024年度單位整體支出綜合評價得分94.9分，評價等次為優。(請對自評項目情況進行綜述)

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看:

1、執行率情況。我單位2024年度預算與執行情況較好，年度預算81.48萬元，實際執行81.48萬元，其中基本支出69.41萬元，項目支出12.07萬元，預算執行率100 %。

2、完成的績效目標。一是完成全年造林苗木供需預測及生產調劑任務。二是加大苗木生產經營監管力度。三是全力提升油茶產業發展。四是立項爭資助推種苗產業提升。

(請對部門整體績效評價情況進行綜述，并將《2024年度XX部門整體部門自評表》作為附件附后。)

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

森林資源培育項目績效自評綜述:項目全年預算數為71萬元，執行數為12.07萬元，完成預算17%。主要產出和效益:一是完成全年造林苗木供需預測及生產調劑任務。全市各類林木苗木產量1898.16萬株，其中良種苗木產量高達1816.04萬株，種子產量79000公斤，良種穗條40萬條(萬根)，造林項目良種使用率達到85%以上;育苗面積4835畝，其中新育苗面積1730畝，為我市今年國土綠化、生態修復、鄉村振興、特色產業發展等提供有力基礎保證。二是加大苗木生產經營監管力度。根據《省林業局辦公室關于開展2024年全省林木種苗質量抽檢工作的通知》要求，認真開展林木種苗質量抽檢工作，其中:隨州市岳雄豐生態農業有限公司、湖北鑫東籬科技有限公司2個省油茶定點苗圃分品種育苗、良種化芽苗砧嫁接容器苗生產、穗條來源、出圃苗木是否達標等情況進行檢查;抽檢了隨州市岳雄豐生態農業有限公司、隨州市桂花林業合作有限公司等2個省定點采穂圃的“三證一簽”、湖北省油茶良種繁育基地良種穗條(苗木)銷售憑證、銷售發票、銷售合同等相關材料，經抽查，都符合相關種苗質量驗收標準。三是全力提升油茶產業發展。全市舉辦了2次油茶育苗、種植技術培訓班，特邀國家、省油茶專家進行授課。縣市區林業局業務股室負責人，種苗管理機構人員、部分油茶種植企業(大戶)相關技術骨干共100余人次參加培訓。合理規范使用“隨州油茶”地理標志，放大隨州茶油品牌抱團取暖效應，目前僅隨縣的洪昇公司的魁峰牌山茶油、曾都區田豐現代的櫟園春山茶油已經國家知識產權局批準，授權使用“隨州油茶”地標，湖北岳雄豐的喜鄉隨牌、湖北現代的楚花香牌山茶油已完成資料收集，正在申報中。四是立項爭資助推種苗產業提升。搶抓政策機遇，積極爭取種苗各項項目資金，有力提升種苗培育、推廣、運用水平，2024年，全市獲得各類良種補貼93萬元。廣水市種苗站苗圃評為省級保障性苗圃，七尖峰林場栓皮櫟納入省級林木良種基地管理，為我市林木種苗質量提升提供基礎保障。發現的問題及原因:本年度無績效存在的問題。下一步改進措施:一是進一步擬改進措施，包括部門和單位整體績效水平提高、部門整體績效目標調整完善等相關內容。二是擬與預算安排相結合。

(請對每個自評項目進行綜述，并將《2024年度XX項目自評表》作為附件附后。)

森林資源培育項目績效自評綜述經自評2024年度單位整體支出綜合評價得分94.9分，評價等次為優。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強了項目規劃;二是加強了績效目標管理;三是完善了項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等方面的工作要求。

財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位無財政專項支出、專項轉移支付支出。

??第四部分 其他需要說明的情況

無

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋。)

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。

2.…

(參考《2024年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

(根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分 附件

一、2024年度隨州市林木種苗管理站整體績效評價自評表或(報告)

隨州市林木種苗管理站2024年度整體

績效自評報告

一、自評結論

(一)部門整體績效自評得分

根據《市財政局關于開展2024年市級部門績效自評工作的通知》文件精神，我單位對2024年度財政專項資金及整體支出情況進行了全面綜合評價。經自評2024年度單位整體支出綜合評價得分94.9分，評價等次為優。

(二)部門整體績效目標完成情況

1、執行率情況。

2024年，隨州市林木種苗管理站堅持以黨建為引領，緊緊圍繞優質種苗培育、苗木余缺調劑、林木種質資源保護利用、油茶新品種選育、種苗新技術推廣應用等工作，在市自然資源和規劃局的指導下，全面完成年度工作目標任務。整體支出績效目標完成情況如下:

(一)全面保障優質林木種苗供應。一是全面完成育苗任務。全市國土綠化類用苗育苗面積1730畝，產量1898萬株，其中良種苗木產量高達1816萬株。林木種子產量79噸，良種穗條40萬條(萬根)，造林項目良種使用率達到90%以上;二是及時掌握苗木供需動態。植樹造林季節性強，準確掌握種苗余缺動態信息尤為重要。合理布局我市濕地松、馬尾松、杉木、青岡櫟等國土綠化苗木的地點和數量，組織縣(市、區)林木種苗管理機構技術人員，開展種苗信息普查和林木種苗供需調查分析，隨時掌握苗木生產銷售情況，通過市內調劑、省內調運、省外補充等途徑，精準有效地服務于我市林業生態工程建設。三是指導各地加強苗期管理。今年極端天氣嚴重，多次組織種苗技術人員、科技特派員、鄉土專家深入苗木基地，科學指導苗木田間管理，通過遮陰、灌溉、防蟲、防病等措施，有效保證了苗期正常生長，確保苗木出圃的時間和數量。

(二)積極服務全市油茶產業發展。一是加強油茶種苗質量管控。根據《省林業局辦公室關于開展2024年全省林木種苗質量抽檢工作的通知》要求，加強了對我市油茶種苗生產、采購環節的監督管理，重點對油茶項目造林苗木質量進行了抽檢。二是著力油茶專業知識培訓。全市舉辦了2次油茶育苗、種植技術培訓班，特邀國家、省油茶專家進行授課。縣市區林業局業務股室負責人，種苗管理機構人員、部分油茶種植企業(大戶)相關技術骨干共100余人次參加培訓。三是強化“隨州油茶”地標應用。合理規范使用“隨州油茶”地理標志，放大隨州茶油品牌抱團取暖效應，目前僅隨縣的洪昇公司的魁峰牌山茶油、曾都區田豐現代的櫟園春山茶油已經國家知識產權局批準，授權使用“隨州油茶”地標，湖北岳雄豐的喜鄉隨牌、湖北現代的楚花香牌山茶油已完成資料收集，正在申報中。

(三)全力爭資立項。搶抓政策機遇，積極爭取種苗各項項目資金，有力提升種苗培育、推廣、運用水平，2024年，全市獲得各類良種補貼93萬元。廣水市種苗站苗圃評為省級保障性苗圃，七尖峰林場栓皮櫟納入省級林木良種基地管理，為我市林木種苗質量提升提供基礎保障。

2、完成的績效目標。

主要做好以下幾點工作:一是完成全年造林苗木供需預測及生產調劑任務。全市各類林木苗木產量1898.16萬株，其中良種苗木產量高達1816.04萬株，種子產量79000公斤，良種穗條40萬條(萬根)，造林項目良種使用率達到85%以上;育苗面積4835畝，其中新育苗面積1730畝，為我市今年國土綠化、生態修復、鄉村振興、特色產業發展等提供有力基礎保證。

二是加大苗木生產經營監管力度。根據《省林業局辦公室關于開展2024年全省林木種苗質量抽檢工作的通知》要求，認真開展林木種苗質量抽檢工作，其中:隨州市岳雄豐生態農業有限公司、湖北鑫東籬科技有限公司2個省油茶定點苗圃分品種育苗、良種化芽苗砧嫁接容器苗生產、穗條來源、出圃苗木是否達標等情況進行檢查;抽檢了隨州市岳雄豐生態農業有限公司、隨州市桂花林業合作有限公司等2個省定點采穂圃的“三證一簽”、湖北省油茶良種繁育基地良種穗條(苗木)銷售憑證、銷售發票、銷售合同等相關材料，經抽查，都符合相關種苗質量驗收標準。

三是全力提升油茶產業發展。全市舉辦了2次油茶育苗、種植技術培訓班，特邀國家、省油茶專家進行授課。縣市區林業局業務股室負責人，種苗管理機構人員、部分油茶種植企業(大戶)相關技術骨干共100余人次參加培訓。合理規范使用“隨州油茶”地理標志，放大隨州茶油品牌抱團取暖效應，目前僅隨縣的洪昇公司的魁峰牌山茶油、曾都區田豐現代的櫟園春山茶油已經國家知識產權局批準，授權使用“隨州油茶”地標，湖北岳雄豐的喜鄉隨牌、湖北現代的楚花香牌山茶油已完成資料收集，正在申報中。

四是立項爭資助推種苗產業提升。搶抓政策機遇，積極爭取種苗各項項目資金，有力提升種苗培育、推廣、運用水平，2024年，全市獲得各類良種補貼93萬元。廣水市種苗站苗圃評為省級保障性苗圃，七尖峰林場栓皮櫟納入省級林木良種基地管理，為我市林木種苗質量提升提供基礎保障。

3、未完成的績效目標。

無

(三)存在的問題和原因

本年度無績效存在的問題。

按照績效評價要求，及時公開績效自評結果。

(四)下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施，包括部門和單位整體績效水平提高、部門整體績效目標調整完善等相關內容。

2.擬與預算安排相結合情況。

我單位2024年度預算與執行情況較好，年度預算81.48萬元，實際執行81.48萬元，其中基本支出69.41萬元，項目支出12.07萬元，預算執行率100 %。

附件:2024年度隨州市林木種苗管理站部門整體部門自評表(附后)

二、佐證材料

(一)基本情況

1、簡要概述部門支出情況以及當年市委、市政府布置的重點工作。

(1)單位全年總支出為81.48萬元:

基本支出:69.41萬元。其中工資福利支出66.86萬元，公用支出2.55萬元;項目支出12.07萬元，其中林草種苗監管和油茶新品種新技術應用推廣工作經費項目(年初結轉)支出12.07萬元。

(2)2024年度市自然資源和規劃局下達的重點工作:

一是做好苗木供需調劑;二是配合市局各職能科室堅持依法治種、打造“隨州油茶”特色品牌、構建種質資源利用體系。

2、簡要概述年度部門整體績效目標。

主要做好以下幾點工作:一是做好苗木供需調劑，確保造林項目良種使用率85%以上，2024年我市造林項目良種使用率達90%，超過年初預算。二是配合市局職能科室開展林木種苗質量抽查等專項行動，廣水市種苗站苗圃評為省級保障性苗圃，七尖峰林場栓皮櫟納入省級林木良種基地管理。

(二)部門自評工作開展情況

按照《市財政局關于開展2024年市級部門績效自評工作的通知》文件精神。我們立即開始了績效評價工作，明確了工作責任、任務和具體做法。

主要包括項目防治措施投入實施，對照省林業局有關文件要求開展林木種苗年度供需分析、質量抽查、油茶采穂圃、油茶育苗基地、省級林木種質資源庫等建設，該項目資金績效目標明確，經費管理較到位，資金使用率較高，能做到按計劃支出，能夠做到專款專用，基本實現了預期的社會效益和生態效益。

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

2024年我單位在市自然資源和規劃局的指導下，圓滿完成各項目標任務，整體支出績效目標完成情況如下:

一是完成全年造林苗木供需預測及生產調劑任務。全市各類林木苗木產量1898.16萬株，其中良種苗木產量高達1816.04萬株，種子產量79000公斤，良種穗條40萬條(萬根)，造林項目良種使用率達到85%以上;育苗面積4835畝，其中新育苗面積1730畝，為我市今年國土綠化、生態修復、鄉村振興、特色產業發展等提供有力基礎保證。

二是加大苗木生產經營監管力度。根據《省林業局辦公室關于開展2024年全省林木種苗質量抽檢工作的通知》要求，認真開展林木種苗質量抽檢工作，其中:隨州市岳雄豐生態農業有限公司、湖北鑫東籬科技有限公司2個省油茶定點苗圃分品種育苗、良種化芽苗砧嫁接容器苗生產、穗條來源、出圃苗木是否達標等情況進行檢查;抽檢了隨州市岳雄豐生態農業有限公司、隨州市桂花林業合作有限公司等2個省定點采穂圃的“三證一簽”、湖北省油茶良種繁育基地良種穗條(苗木)銷售憑證、銷售發票、銷售合同等相關材料，經抽查，都符合相關種苗質量驗收標準。

三是全力提升油茶產業發展。全市舉辦了2次油茶育苗、種植技術培訓班，特邀國家、省油茶專家進行授課。縣市區林業局業務股室負責人，種苗管理機構人員、部分油茶種植企業(大戶)相關技術骨干共100余人次參加培訓。合理規范使用“隨州油茶”地理標志，放大隨州茶油品牌抱團取暖效應，目前僅隨縣的洪昇公司的魁峰牌山茶油、曾都區田豐現代的櫟園春山茶油已經國家知識產權局批準，授權使用“隨州油茶”地標，湖北岳雄豐的喜鄉隨牌、湖北現代的楚花香牌山茶油已完成資料收集，正在申報中。

四是立項爭資助推種苗產業提升。搶抓政策機遇，積極爭取種苗各項項目資金，有力提升種苗培育、推廣、運用水平，2024年，全市獲得各類良種補貼93萬元。廣水市種苗站苗圃評為省級保障性苗圃，七尖峰林場栓皮櫟納入省級林木良種基地管理，為我市林木種苗質量提升提供基礎保障。

2.績效目標完成情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

1、產出指標完成情況分析

(1)數量指標，全市林木種苗新育苗面積1730畝，超額完成年初1000畝的預定目標。

(2)質量指標，重點項目造林良種使用率達到90%，高于年初既定目標85%。

(3)進度指標，年底前完成任務，完成率100%。

2、效益指標完成情況分析

(1)社會效益。未發生林木種苗違法案件。

(2)生態效益。生態環境持續好轉。

3、滿意度指標完成情況分析。

服務對象滿意度指標。苗農服務滿意度≥90%。

1、上年度部門整體部門自評結果應用情況

及時公開上年度績效自評結果，并將指導應用于今后的林木種苗生產經營和油茶產業服務。

2、其他佐證材料

無

隨州市林木種苗管理站

2025年4月29日

二、2024年度XX項目績效評價自評表或(報告)

2024年度隨州市林木種苗管理站部門整體

績效自評表

自評分:94.9分????????????????????????填報日期:2025年4月29日

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標:指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面工作水平極大提升的指標。