目?錄

第一部分?隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院承擔(dān)區(qū)域規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、市政規(guī)劃的編制工作;負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目建設(shè)用地和建設(shè)工程的規(guī)劃論證工作;參與城鄉(xiāng)重大規(guī)劃編制項(xiàng)目和建筑方案的研究論證工作。

承擔(dān)控制測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、地下管線測(cè)量等工程測(cè)量工作;負(fù)責(zé)地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量等工作;承擔(dān)不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪和地籍測(cè)繪工作;承擔(dān)地理信息數(shù)據(jù)采集、處理、建庫(kù)等地理信息系統(tǒng)工程。

承擔(dān)房屋建筑和構(gòu)筑物、市政工程、邊坡工程、基坑工程、地基處理等巖土工程勘察工作。完成市局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院部門決算是實(shí)行獨(dú)立核算的。

第二部分?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為3318.97萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少691.97萬(wàn)元，下降20.8%，主要原因是2023年補(bǔ)繳了2017年和2018年企業(yè)所得稅，支出較高導(dǎo)致.

。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)2229.93萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少38.93萬(wàn)元，下降1.7%。其中:財(cái)政撥款收入14.76萬(wàn)元，占本年收入0.7%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入2094.22萬(wàn)元，占本年收入93.9%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入120.9萬(wàn)元，占本年收入5.4%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)2262.7萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少658.93萬(wàn)元，下降29.1 %。其中:基本支出2197.16萬(wàn)元，占本年支出97.1 %;項(xiàng)目支出65.55萬(wàn)元，占本年支出2.9%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為14.76萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%。主要原因是2024的有固定資產(chǎn)處置收益和返還單位繳納退休人員職業(yè)年金補(bǔ)繳資金。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14.76萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加1.76萬(wàn)元。增加主要原因是2024的有固定資產(chǎn)處置收益和返還單位繳納退休人員職業(yè)年金補(bǔ)繳資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。增加(減少)主要原因是單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。增加(減少)主要原因是單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的2.9%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%。主要原因是2024的有固定資產(chǎn)處置收益和返還單位繳納退休人員職業(yè)年金補(bǔ)繳資金。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14.76萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服務(wù)(類)支出14.76萬(wàn)元，占2.9%，主要是用于人員支出。

2.教育支出(類)0萬(wàn)元，占0%。主要是單位沒(méi)有教育支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為14.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目逐類分析，簡(jiǎn)述本部門使用科目。)

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為14.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82%，支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:年初預(yù)算中的13萬(wàn)元為財(cái)政撥款收入，5萬(wàn)元為資產(chǎn)處置收入。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出14.76萬(wàn)元，其中:

自然資源海洋氣象等支出(類)14.76萬(wàn)元，主要包括:基本工資。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬(wàn)元。具體支出情況為:

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為:

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:一是......;二是.......。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:.......。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:無(wú)財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因無(wú)財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開(kāi)展以下工作:無(wú)財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:無(wú)財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:無(wú)財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是無(wú)財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量0為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:無(wú)財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，主要是開(kāi)展無(wú)工作。2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪對(duì)象主要是無(wú)財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是無(wú)，主要是開(kāi)展無(wú)工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，人次(不包括陪同人員)。

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛3輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金65.55萬(wàn)元(?規(guī)劃、測(cè)繪、勘察業(yè)務(wù)支出57.85萬(wàn)元?綜合運(yùn)行管理7.7萬(wàn)元)，不占一般公共預(yù)算資金，使用單位自有資金。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2024年度隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院按時(shí)完成了全年既定任務(wù)目標(biāo)，2024年度整體績(jī)效目標(biāo)完成率98%，自評(píng)總得分為98分。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2024年度隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院按時(shí)保質(zhì)保量地完成了全年既定任務(wù)目標(biāo)，2024年度整體績(jī)效目標(biāo)完成率98%，自評(píng)總得分為98分。

1. 部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為65.55萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為65.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益:

(1)完成規(guī)劃項(xiàng)目330項(xiàng)，測(cè)繪項(xiàng)目241項(xiàng)，勘察項(xiàng)目36項(xiàng)，規(guī)劃選址論證25個(gè)。有6個(gè)項(xiàng)目獲獎(jiǎng)，其中隨州桃李春風(fēng)時(shí)光記憶小鎮(zhèn)獲二等獎(jiǎng)，并被省城市規(guī)劃協(xié)會(huì)推薦參加全國(guó)優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng)評(píng)選。隨州中心城區(qū)燃?xì)鈱ｍ?xiàng)規(guī)劃(2021-2035)、隨州城市公共活動(dòng)中心綜合體、隨州市城市應(yīng)急水源工程及配套管網(wǎng)等5個(gè)項(xiàng)目獲三等獎(jiǎng)。在省國(guó)土空間規(guī)劃學(xué)會(huì)組織的論文比賽中，我院8篇論文分獲一、二、三等獎(jiǎng)，其中《流域綜合治理和統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃策略研究》獲一等獎(jiǎng)。

(2)完成市中心城區(qū)五大重點(diǎn)片區(qū)、雙集中重點(diǎn)片區(qū)、政務(wù)中心片區(qū)等重點(diǎn)片區(qū)規(guī)劃。

(3)完成2022年城市體檢評(píng)估報(bào)告、白云湖一河兩岸資源分析、基于公共服務(wù)設(shè)施統(tǒng)籌配置的曾隨同城化研究等工作。

(4)完成恒大悅龍臺(tái)二期、卓爾·青銅古鎮(zhèn)、隨園嘉墅等測(cè)繪任務(wù)，保障了項(xiàng)目的順利交付。

(5)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:2024年，市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院績(jī)效工作依然存在一些問(wèn)題，主要是績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)，具體量化指標(biāo)不夠，下一步我中心將逐步將績(jī)效指標(biāo)與實(shí)際工作相結(jié)合。優(yōu)化績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)置，不斷完善各項(xiàng)績(jī)效管理工作措施，以績(jī)效管理促我市規(guī)劃編制工作再上新臺(tái)階。

(6)下一步改進(jìn)措施:下一步，我院將進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目跟蹤管理，進(jìn)一步提高項(xiàng)目資金使用效益，推行重大項(xiàng)目提前介入制，組織技術(shù)人員外出研學(xué)，提前謀劃啟動(dòng)編制方案。完善施行項(xiàng)目限時(shí)制度，全周期內(nèi)控，進(jìn)行項(xiàng)目滿意度測(cè)評(píng)。強(qiáng)化解決思維，提高服務(wù)意識(shí),端正服務(wù)態(tài)度，用心用情服民生，為項(xiàng)目實(shí)施做好技術(shù)保障。

1、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

由于預(yù)算績(jī)效管理的專業(yè)性、復(fù)雜性等情況，現(xiàn)有工作人員業(yè)務(wù)水平還不能滿足績(jī)效管理工作要求，導(dǎo)致預(yù)算績(jī)效管理工作相對(duì)滯后，預(yù)算績(jī)效自評(píng)質(zhì)量不高，預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是為加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制，確保所需基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，做到表內(nèi)數(shù)據(jù)可追溯、可核查、可追責(zé)，在工作中嚴(yán)格遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制，并對(duì)填報(bào)匯總的資料進(jìn)行審查，審查的主要內(nèi)容包括形式審查和數(shù)據(jù)審查，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確，以利于本單位整體績(jī)效水平的提高，下一步將克服困難，更準(zhǔn)確地核定目標(biāo)值，提高編制績(jī)效目標(biāo)的嚴(yán)謹(jǐn)性;二是把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為本年度預(yù)算調(diào)整和下年度資金安排、預(yù)算編制的重要依據(jù)，提高資金使用率。預(yù)算編制時(shí)，根據(jù)年度內(nèi)可預(yù)見(jiàn)、常年性的工作任務(wù)確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差。

2、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

無(wú)

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋。)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

5.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

6.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)其他自然資源事務(wù)支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分?附件

一、2024年度隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

2024年隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院整體績(jī)效自評(píng)表

二、2024年度隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

2024年度規(guī)劃、測(cè)繪、勘察業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目自評(píng)表