目 錄

第一部分 隨州市招商局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市招商局2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市招商局2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市招商局概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家、省和我市關于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發展戰略和規劃及相關政策措施和實施辦法。

(二)研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準后組織實施;研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。

(三)組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發布工作;負責全市招商引資信息網絡建設，發揮網絡招商的平臺作用。

(四)根據授權，承辦我市在境內外舉辦的招商引資活動;參與國家、省政府舉辦的經濟合作活動。

(五)負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作;參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作;負責市級招商顧問、招商大使及異地商會的聯絡及服務工作。

(六)負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，負責重大招商引資項目的跟蹤、引進、督辦和服務工作。

(七)統籌全市招商引資工作。負責擬訂全市招商引資年度責任目標，并做好督辦和組織考核，指導縣(市、區)招商引資和投資促進工作;負責市直招商專班和聯系駐外招商聯絡處工作。

(八)負責為外來投資企業提供有關法律法規、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務;參與協調解決全市外來投資企業各類問題和投訴。

(九)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市招商局部門決算由實行獨立核算的隨州市招商局本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市招商局2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市招商局(本級)

隨州市招商局為市政府工作部門，內設4個科室:辦公室、投資促進科、招商服務科、對外聯絡科，行政編制10名，其中:設局長1名，副局長2名，四級調研員2名，正科級領導職數3名，副科級領導職數1名。目前實有人數12名。其中:局長1名，副局長2名，四級調研員2名，正副科級4人。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為482.88萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少39.7萬元，下降7.6%，主要原因是人員減少一人;過緊日子，壓減一般性開支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計482.88萬元，與2023年度相比，收入合計減少39.7萬元，下降7.6%，其中:財政撥款收入482.88萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計482.88萬元，與2023年度相比，支出合計減少39.7萬元，下降7.6%。其中:基本支出244.3萬元，占本年支出50.6%;項目支出238.59萬元，占本年支出49.4%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為482.88萬元。與2023年度相比，財政撥款收支總計減少39.7萬元，下降7.6%。主要原因是人員減少一人;過緊日子，壓減開支。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入482.88萬元，比2023年度決算數減少39.7萬元，減少7.6%， 主要原因是人員減少一人;過緊日子，壓減開支。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加0萬元，未增加主要原因是本部門沒有政府性基金預算。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加0萬元，未增加主要原因是本部門沒有國有資本經營預算。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出482.88萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少39.7萬元，減少7.6%，主要原因是人員減少一人;過緊日子，壓減開支。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出482.88元，主要用于以下 方面:

1.一般公共服務(類)支出413.2萬元，占85.6%。主要用于 人員工資福利支出、日常公用支出以及招商引資項目支出。

2.社會保障和就業支出31.27萬元，占6.5%。主要是用于員工養老保險、職業年金的支出。

3.衛生健康支出16.63萬元，占3.4%。主要是用于員工醫療保險繳費、醫療費支出。

4.住房保障支出21.78萬元，占4.5%。主要是用于員工住房公積金繳費支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為500萬元，支出決算為482.88萬元，完成年初預算的96.6%。其中:

1.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(項)。年初預算為429萬元，支出決算為413.2萬元，完成年初預算的96.3%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:人員調走一人。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)，年初預算為31.61萬元，支出決算為31.27萬元，完成年初預算的98.9%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:按規定年中調劑安排財政撥款預算，用于彌補按規定辦理的補發機關事業單位基本養老保險繳費支出。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)，年初預算為15.27萬元，支出決算為16.63萬元，完成年初預算的108.9%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:按規定年中調劑安排財政撥款預算，用于彌補按規定辦理的行政單位醫療支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)，年初預算為25.73萬元，支出決算為21.78萬元，完成年初預算的84.6%，支出決算數小于年初預算數的主要原因按照公積金規定的測算辦法，規范測算繳納。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出244.3萬元，其中:

人員經費225.56萬元，主要包括:基本工資103.52萬元、津貼補貼0.16萬元、獎金52.2萬元、機關事業單位基本養老保險繳費19.28萬元、職業年金繳 費11.75萬元、職工基本醫療保險繳費16.62萬元、其他社會保障繳費0.25萬元、住房公積金21.78萬元。

公用經費18.73萬元，主要包括:辦公費1.72萬元、水費0.06萬元、電費3.33萬元、郵電費0.76萬元、物業費4.96萬元、差旅費0.1萬元、委托業務費1.86萬元、工會經費1.3萬元、公車運行維護費1.14萬元、稅金及附加1.52萬元、 其他商品服務支出1.98萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為3.8萬元，支出決算為3.61萬元，完成全年預算的95%。較上年減少6.03萬元，下降62.5%。決算數小于全年預算數的主要原因:落實過緊日子要求，嚴控“三公”經費。決算數較上年減少的主要原因:2023年領導出國招商，發生因公出國費5.55萬元，本年度未出國招商。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年減少5.55萬元，下降100%。決算數等于全年預算數的主要原因:落實過緊日子要求，嚴控“三公”經費。決算數較上年減少的主要原因:2023年領導出國招商，發生因公出國費5.55萬元，本年度未出國招商。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于:本年度未出國招商。

2.公務用車購置及運行費全年預算為3.6萬元，支出決算為3.52萬元，完成全年預算的97.7%;較上年減少0.4萬元，下降10.1%。決算數小于全年預算數的主要原因:落實過緊日子要求，嚴控公車運行支出。決算數較上年減少的主要原因:落實過緊日子要求，嚴控公車運行支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是未購置公務用車。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出3.52萬元，主要用于公務用車的維修保養、保險及洗車、加油。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為0.2萬元，支出決算為0.09萬元，完成全年預算的45%，較上年減少0.08萬元，下降47.6%。決算數小于全年預算數 的主要原因:嚴控公務接待開支。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展接待外賓工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象無。

國內公務接待支出0.09萬元，接待對象主要是招商引資工作中的客戶，主要是開展招商引資工作。2024年共接待國內來訪團組1個，9人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出18.73萬元，比年初預算數減少2.7萬元，降低14.2%。主要原因是:落實過緊日子要求，壓減公用經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要用于接送外地客商;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金238.59萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目開展順利及時，全面完成設定的目標。

對2024年度整體支出進行了績效自評，自評結果優秀。本部門整體支出績效目標:1、成功組織舉辦重大招商活動，完成任務100%。2、負責為外來投資企業提供有關法律法規、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務。3、產業帶動，開展精準招商，通過重資產招商，精準策劃包裝項目、跑部進京申報項目、宣傳推介招引項目，洽談引進高新項目。整體支出績效目標全部實現。

組織開展部門整體支出績效評價，隨州市招商局較好地完成了年初目標任務，組織舉辦了重大招商活動。通過對部門整體支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分96分，自評結果為優。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

招商引資項目績效自評綜述:全市新簽約億元以上項目216個，合同金額1355億元，216個簽約項目中，完成注冊149個，注冊率68.9%，開工120個，較2023年提升6.2個百分點，100%完成年度目標任務，客商評議滿意度95%以上，所有績效指標全部完成。

發現的問題及原因:2024年度決算支出與年初預算相比較，項目支出總體執行率不高，有待加強。

下一步改進措施:加強績效評價指標體系建設。根據招商工作實際 需要，設計建立適用的、合理的績效指標和績效評價指標體系，實現績 效管理的規范化、 常態化。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。細化預算編制，加強績效評價指標體系建設，加強資金管理和督導檢查。進一步修訂完善財務管理制度，嚴格按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，不隨意變更預算項目、超預算安排支出。

部門績效評價結果擬應用情況。加強組織領導，規范項目實施。將進一步健全完善財務管理制度，將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本部門今年無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

本部門2024年無政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款支出，所以政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表07表)、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表08表)為空表。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當 年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(七)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(八)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(九)行政單位醫療(2101101項):反映財政部門安排的行政 單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(十)基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、 新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

(十一)津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事 業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

(十二)獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

(十三)績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

(十四)辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

(十五)印刷費:反映單位的印刷費支出。

第六部分??附件

一、2024年度市招商局部門整體支出績效自評報告

根據《市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作通知》，隨州市招商局根據工作職能，結合單位支出的實際情況，在市財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2024年度部門整體支出進行了績效自評，現將有關情況報告如下:

一、自評結論

(一)自評得分。在市財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2024年度部門整體支出進行了認真自評，自評得分96分。

(二)績效目標完成情況:主要招商指標實現倍增，簽約項目個數和入庫納統項目個數兩項指標均超額完成年度目標任務，實現大幅增長;招商項目產業結構助力“2236”產業集群發展;招引重大招商項目取得新突破，179個億元以上項目中，50億元及以上項目4個，10億元至50億元項目32個，分別較往年同比增長100%、77.7%。

(三)存在的問題

1.2024年度決算支出與預算支出相比較，當年資金執行率為86.2%，資金總體執行率不高，有待加強。

(四)下一步改進措施

認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。

科學合理編制預算、決算，嚴格執行預算。加強預算編制的前瞻性，建議按照新《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案。

二、佐證材料

(一)基本情況

部門主要職責:完成市委、市政府下達的重點工作任務，負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作;參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態管理、儲備和發布工作。

年度績效目標:2024年，將進一步加大招商引資工作力度，引進內聯資金330億元，新引進億元以上項目49個，2024年全市新簽約億元以上項目170個以上，同比增長80%以上，擴大就業率，降低社會失業率，招商環境逐步完善，生態環境得到改善，招商引資保持良好發展態勢所有績效指標全部完成，完成率100%。

(二)績效自評工作開展情況

1.充分準備前期工作。成立了市招商局2024年度績效評價工作領導小組。成立了以局長為組長，分管領導為副組長，各科室負責人為成員的績效評價工作領導小組，抽調專人組建工作專班，具體負責績效評價工作。根據績效自評工作要求，制定了2024年度績效評價工作方案，對績效評價工作的時間、步驟、措施等提出了具體要求。

2.精心組織績效評價。市招商局2024年度績效評價工作領導小組成員對績效評價文件和相關政策依據進行了深入學習，了解績效評價工作的重要性和必要性。由工作專班按照績效評價工作方案的要求精心組織實施，搜集相關資料，查閱相關表格，核實相關數據，扎扎實實開展績效自評工作。

3.綜合分析自評報告。績效評價工作專班將采集的自評相關基礎數據和資料進行整理匯總，并以預算申報的績效目標為基礎，根據公正公開、分組分類的原則，結合決算數據，對本年度實際的產出指標和效益指標進行分析，比較預算績效目標完成情況，詳細分析原因，提出建議，形成自評報告。

(三)績效目標完成情況分析

本次自評通過對部門專項支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分96分，自評結果為優。

1.公用經費控制率(2分)

通過查閱預決算資料，日常公用經費預算數27.64萬元，實際基本支出的公用經費總額18.73萬元，公用經費控制率68.8%，公用經費控制較好。本項指標評價得2分。

2.在職人員控制率(2分)

隨州市招商局為市政府工作部門，行政編制10名，目前實有人數12名，其中勞務派遣人員3名。在職人員控制率100%。本項指標評價得2分。

3.會議費控制率(1分)

通過查閱預決算資料，會議費預算數1.44萬元，實際發生額1.44萬元，會議費控制率100%，本項指標評價得1分。

4.“三公”經費變動率(1分)

通過查閱預決算資料，本部門2024年“三公”經費決算數為3.61萬元，其中:

“三公”經費2024年較上年下降了62.5%，本項指標得1分。

5.支出變動率(2分)

通過查閱預決算資料，2023年支出522.58萬元，2024年支出482.88萬元，支出變動率-7.6%，經費支出控制較好。本項指標評價得2分。

6.戰略管理(2分)

隨州市招商局制定了中長期規劃，有具體的職能目標、專項目標，中長期規劃符合國家法律法規和社會發展總體規劃，符合單位“三定”方案確定的職責，完成市委、市政府下達的重點工作任務，工作計劃健全，本項指標評價得2分。

7.預算編制(5分)

隨州市招商局按要求科學、合理地編制部門預算 ，立項規范，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，在預算執行過程中按要求和程序合理調整年初預算，預算調整幅度較大扣2分，本項指標評價得3分。

8.預算執行(5分)

預算執行率，年初預算收支560.18萬元，決算收支482.88萬元，預算執行率86.2%，按標準扣2分，此項指標得0分。

結轉結余率，隨州市招商局年末結余資金為0萬元，結轉結余率0，此項指標得1分。

政府采購執行率，通過查閱預決算資料，本年度部門政府采購預算20萬元，實際政府采購20萬元，對政府采購進行合理預算，應采盡采。此項指標得1分。

非稅收入預算完成率，隨州市招商局年初預算非稅收入0萬元，實際非稅收入0萬元，此項指標得1分。

9.績效管理(5分)

隨州市招商局根據部門工作職能和發展規劃，緊密結合年度工作計劃設置。設定的績效指標側重于招商引資資金專款專用、全市招商引資項目庫建設發展情況等。部門依據整體績效目標設定的績效指標合理、明確，將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務，與部門年度的任務數相對應，與本年度部門預算資金相匹配。事前績效評估完成率100%，績效監控開展率100%，績效評價覆蓋率100%，績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算，評價結果應用率100%。

本項指標評價得5分。

10.資產管理(2分)

隨州市招商局資產管理制度健全，年末固定資產主要包括辦公設備、家具用品等。查看固定資產明細賬的借方發生額，檢查了其購進手續，購進單價超1000元的物品作固定資產，符合制度規定，資產管理規范，本項指標評價得2分。

11.財務管理(3分)

隨州市招商局制定了財務管理制度等一系列的規章制度，并在工作中得到有效的貫徹執行。在規范管理、嚴格制度上下功夫，嚴格執行國庫集中支付、差旅費、會議費等制度。同時，嚴格貫徹執行各項規章制度，盡力壓縮一般性支出。同時要求財務和資產管理人員要做到政治上清醒堅定、業務上內行精明、作風上廉潔自律、工作中團結協作，努力打造一支高素質的財務干部隊伍。本項指標評價得3分。

12.核心業務產出(40分)

年初績效目標:1、引進內聯資金330億元;2、新引進億元以上項目49個;3、不超過成本計劃;4、全市新簽約億元以上項目210個;5、活動成功，大項目增加，開工億元項目120個。

部門成效:1、引進內聯資金331.96億元;2、新引進億元以上項目49個;3、不超過成本計劃 ;4、全市新簽約億元以上項目216個;5、開工億元項目120個。

產出指標實際完成情況表

隨州市招商局已全部完成年度目標任務，本項指標評價得40分。

13.社會效益(20分)

隨州市招商局招大引強、招新引優。擴大就業率，社會失業率穩中有降;招商環境逐步改善，生態環境得到改善，招商引資保持良好發展態勢。

本項指標評價得20分。

14.可持續發展能力(6分)

隨州市招商局服務體制改革成效完成100%，行政管理體制改革成效完成100%，業務學習與培訓完成率100%、干部隊伍體系建設規劃嚴格按上級指示完成。本項指標評價得6分。

15.服務對象滿意度(4分)

隨州市招商局在這一年里，履職盡責，為經濟發展做出了積極貢獻，滿意度總體水平良好。滿意度指標得4分。

16.績效目標完成情況分析。

根據績效目標評分標準統計:績效指標運行成本合理可行，評價得分8分;管理效率良好，評價得18分;履職高效，評價得滿分40分;社會效應、可持續創新能力良好，評價得26分;滿意度較好，得4分，總得分96分。

(四)評價結論

1.評分結果

2.主要結論

本次隨州市招商局整體支出績效評價總分96分，評價結果類型為“優”。實施項目與目前政策相符。項目立項規范、合理，執行有效，社會滿意度較好。

(五)績效自評結果擬應用情況

1.下一步改進措施

認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。

科學合理編制預算、決算，嚴格執行預算 。加強預算編制的前瞻性，建議按照新《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案。

2.擬與預算安排相結合情況

績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

3.擬公開情況

通過隨州市人民政府網站將績效評價結果向社會公開，接受社會監督。

隨州市招商局

2025年3月5日

二、2024年度招商引資項目績效評價報告

根據市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作通知，隨州市招商局根據工作職能，結合單位支出的實際情況，在市財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2024年度項目支出進行了績效自評，現將有關情況報告如下:

一、自評結論

(一)自評得分。在市財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2024年度招商專項支出進行了認真自評，自評得分97分。

(二)績效目標完成情況:全市新簽約億元以上項目216個，合同金額1355億元，216個簽約項目中，完成注冊149個，注冊率68.9%，開工120個，較2023年提升6.2個百分點，100%完成年度目標任務，客商評議滿意度95%以上，所有績效指標全部完成。

(三)存在的問題

1.2024年度決算支出與年初預算相比較，當年項目資金預算執行率為85%。項目支出總體執行率不高，有待加強。

(四)下一步改進措施

認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。

科學合理編制預算、決算，嚴格執行預算 。加強預算編制的前瞻性，建議按照新《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案。

二、佐證材料

(一)基本情況

1.項目的目的和年度績效目標

項目的目的:完成市委、市政府下達的重點工作任務，負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作;參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態管理、儲備和發布工作。

年度績效目標:2024年，將進一步加大招商引資工作力度，緊緊圍繞打造“特色產業增長極”，建設品質隨州，2024年全市新簽約億元以上項目210個以上，210個億元以上項目中，有140個項目完成注冊、開工，轉化率達到70%，客商評議滿意度95%以上，所有績效指標全部完成。

(二)績效自評工作開展情況

1.充分準備前期工作。成立了市招商局2024年度績效評價工作領導小組。成立了以局長為組長，分管領導為副組長，各科室負責人為成員的績效評價工作領導小組，抽調專人組建工作專班，具體負責績效評價工作。根據績效自評工作要求，制定了2024年度績效評價工作方案，對績效評價工作的時間、步驟、措施等提出了具體要求。

2.精心組織績效評價。市招商局2024年度績效評價工作領導小組成員對績效評價文件和相關政策依據進行了深入學習，了解績效評價工作的重要性和必要性。由工作專班按照績效評價工作方案的要求精心組織實施，搜集相關資料，查閱相關表格，核實相關數據，扎扎實實開展績效自評工作。

3.綜合分析自評報告。績效評價工作專班將采集的自評相關基礎數據和資料進行整理匯總，并以預算申報的績效目標為基礎，根據公正公開、分組分類的原則，結合決算數據，對本年度實際的產出指標和效益指標進行分析，比較預算績效目標完成情況，詳細分析原因，提出建議，形成自評報告。

(三)績效目標完成情況分析

本次自評通過對部門專項支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分97分，自評結果為優。

1.預算執行情況分析

2024年市招商局年初預算項目支出500萬元，年度調整數為280萬元，實際項目支出238.59萬元，資金執行率85%。本項指標評價得17分。

2.成本控制分析

(1)公用經費控制率(2.5分)

通過查閱預決算資料，日常公用經費預算數27.64萬元，實際基本支出的公用經費總額為18.73萬元，公用經費控制率68.8%，公用經費控制較好。本項指標評價得2.5分。

(2)會議費控制率(2.5分)

通過查閱預決算資料，會議費預算數2.5萬元，實際發生額2.5萬元，會議費控制率100%，本項指標評價得2.5分。

(3)“三公”經費變動率(2.5分)

通過查閱預決算資料，本部門2024年“三公”經費決算數為3.61萬元，其中:

“三公”經費2024年較上年下降了62.5%，本項指標得2.5分。

(4)支出變動率(2.5分)

通過查閱預決算資料，2023年支出522.58萬元，2024年支出482.88萬元，支出變動率-7.6%，經費支出控制較好。本項指標評價得2.5分。

3.績效目標完成情況分析

全市新簽約項目情況。1-12月份，全市新簽約億元以上項目216個，完成目標任務108%，同比增長20.7%，合同金額1355億元，完成目標任務101.1%，同比增長11.7%，簽約個數和金額較2021年實現翻番。216個簽約項目中，完成注冊149個，注冊率68.9%，開工120個，開工率55.6%，較2023年提升6.2個百分點。各縣(市、區)均完成年度目標任務，其中廣水市、隨州高新區項目開工率高于全市平均水平。

招商項目統計入庫情況。1-11月份，全市新增統計入庫億元以上招商項目59個，投資額207.8億元，到位資金77.7億元，資金到位率37.4%。隨縣項目統計入庫投資額、曾都區項目統計入庫個數完成情況較好。

招引外向型項目情況。1-12月份，全市引進外向型市場主體項目79個，其中，外貿項目69個，外資項目10個，分別完成年度目標任務的115%、100%。隨縣外資項目招引、隨州高新區外貿項目招引完成情況較好。

指標完成情況表

隨州市招商局已全部完成年度目標任務，產出指標滿分30分，實際得分30分;效益指標滿分30分，實際得分30分。

4.服務對象滿意度

隨州市招商局在這一年里，在市委、市政府的正確領導下，圍繞單位整體績效目標，全面推進招商引資工作，履職盡責，做了大量工作，為經濟發展做出了積極貢獻。

我們分別對本單位內部人員(10份)和社會公眾(20份)進行了問卷調查，收回有效問卷30份，通過實地實施的調查問卷統計分析，受訪的民眾對隨州市招商局2024年所做工作的總體滿意度、員工履職工作方面滿意度、提案辦理效果滿意度和組織活動服務質量滿意度等四個方面滿意度總體水平良好。

滿意度指標滿分10分，實際得分10分。

(四)評價結論

1.評分結果

2.主要結論

采取定性和定量相結合的方法。權重確定方面，評價指標按照財政部《預算績效評價共性指標體系框架》要求，結合省廳績效評價特點設置，一級指標投入、管理、產出和效益的權重分別占20%、10%、30%和40%。指標權重由專家評價組依據各指標的重要性研究確定。評價時，考評人員分別采用不同的評價方法，對各指標定性定量分析，采用綜合評價法對評價結果進行綜合處理，形成對部門整體支出實施效果的評價。

本次隨州市招商局項目支出績效評價總分97分，評價結果類型為“優”。實施項目與目前政策相符。項目立項規范、合理，執行有效，社會滿意度較好。

(五)績效自評結果擬應用情況

1.下一步改進措施

認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。

科學合理編制預算、決算，嚴格執行預算 。加強預算編制的前瞻性，建議按照新《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案。

2.擬與預算安排相結合情況

績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

3.擬公開情況

通過隨州市人民政府網站將績效評價結果向社會公開，接受社會監督。