隨州市政協辦公室2025年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市政協辦公室預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市政協辦公室2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市政協辦公室預算公開情況說明

一、部門主要職責

1、承辦上級政協和市委交辦的工作，負責與市委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯系和協調工作。

2、依照《政協章程》的有關規定，負責政協日常工作。

3、負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、政協黨組會議、機關黨組會議的籌備和會務及其決定事項的落實工作。

4、負責以市政協名義組織的涉及全局工作的調研、視察、考察、座談、參觀訪問等活動的組織協調和服務工作。

5、負責協調專門委員會開展專題調研和相關活動的服務保障工作。

6、負責政協湖北省隨州市委員會的換屆工作。

7、負責政協領導講話、報告、文件、擬定年度工作計劃、總結、材料的打印。

8、負責以市政協名義舉辦的座談會及重大政治活動和節日活動計劃、組織工作。

9、籌辦黨政領導機關和人民團體邀請政協主席、副主席、常務委員、委員參加有關會議和活動的聯絡組織工作。

10、負責機關的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書、翻譯等工作。

11、負責做好接待工作和處理政協委員的來信來訪。

12、負責機關安全保衛、保密、值班、財務管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫療保健、環境衛生等工作。

13、負責政協機關的汽車管理使用、維修保養和有關交通安全事宜。

14、督促檢查各項規章制度的落實情況。

15、負責辦理領導交辦的其它工作。

二、機構設置情況

市政協辦公室是政協機關的綜合協調部門，在市政協黨組和政協委員會的領導下開展工作。內設八個專委會(提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、科教衛體委員會、社會和法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和學習委員會、委員工作委員會)、一個研究室和七個科室(秘書科、綜合科、調研信息科、政工人事科、機關事務科、老干科、專委會工作科)。

單位現有行政編制25人，工勤編制4人，以錢養事崗位8個。實有在職人員45人，其中:行政在職32人(含9名市政協領導)，工人4人，聘用人員9人。退休人員46人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年預算收入1426.05萬元，其中:一般公共預算財政撥款1426.05萬元。比上年增加0.77萬元，增長0.5%，主要原因是增加政協全會項目經費。

(二)支出預算情況

2025年財政預算安排支出1426.05萬元，增加0.77萬元，增長0.5%，主要原因是增加政協全會項目經費。其中:一般公共服務支出1083.76萬元，比上年增加33.61萬元，增長3.2%，原因是在職人員經費增多;社會保障和就業支出193.07萬元，比上年減少17.05萬元，下降8.1%，原因是社保繳費基數下降;衛生健康支出59.3萬元，比上年減少2.66萬元，下降4.3%，原因是人員減少;住房保障支出89.93萬元，比上年減少13.13萬元，下降12.7%，原因是人員減少。

(三)財政撥款支出情況

2025年財政撥款支出1426.05萬元，總體比上年增加0.77萬元，增長0.5%，主要原因是增加政協全會項目經費。其中，一般公共服務支出1083.76萬元，比上年增加33.61萬元，增長3.2%，原因是在職人員經費增多;社會保障和就業支出193.07萬元，比上年減少17.05萬元，下降8.1%，原因是社保繳費基數下降;衛生健康支出59.3萬元，比上年減少2.66萬元，下降4.3%，原因是人員減少;住房保障支出89.93萬元，比上年減少13.13萬元，下降12.7%，原因是人員減少。

(四)政府性基金情況

2025年本部門無政府性基金收支預算。

(五)國有資本經營預算情況

2025年本部門無國有資本經營預算。

四、機關運行經費安排情況

2025年部門機關運行經費支出155.21萬元，比上年減少7.74萬元，下降4.7%，原因是人員減少。其中，辦公費6萬元，比上年增加2.25萬元，增長60%，原因是辦公耗材支出增多;印刷費0萬元，比上年減少3萬元，減少100%，原因是2025年調整支出項目;電費3.5萬元，比上年增加0.5萬元，增長16.7%，原因是電費標準提高;郵電費5萬元，比上年持平;物業管理費0萬元，比上年減少5萬元，下降100%，原因是公用經費壓減，2025年調整支出項目;差旅費7萬元，比上年減少3萬元，下降30%，原因是2025年外出調研活動主要由專委會牽頭組織;會議費0萬元，比上年減少2萬元，下降100%，原因是公用經費壓減，2025年調整支出項目;勞務費8萬元，比上年增加5萬元，增長167%，原因是人工成本上漲，購買服務支出增多;工會經費18.22萬元，比上年增加3.22萬元，增長21.5%，原因是工會福利標準提高;福利費29.22萬元，比上年減少8萬元，下降21.5%，原因是人員減少;公務交通補貼41.59萬元，比上年減少1.79萬元，下降4.1%，原因是人員減少。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市政協辦公室“三公”經費年初預算安排34.83萬元，比上年增加2.23萬元，同比增長6.8%，主要原因是:2025年疫情放開后，省部級以上領導來隨調研接待活動增多;公車維修成本上漲。

其中:因公出國(境)費15萬元，比上年減少1萬元，下降6.25%，原因是嚴控因公出國經費支出。

公務接待費5.4萬元，與上年增加0.9萬元，原因是2025年疫情放開后，省部級以上領導來隨調研接待活動增多。

公車運行維護費14.43萬元，比上年增加2.33萬元，增長19.3%，原因是公車維修成本上漲。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

六、政府采購預算安排情況

2025年隨州市政協辦公室政府采購總額21.85萬元，比上年增加20.65萬元，增長1720%，原因是2024年文史書籍在2025年印刷出版;政府采購貨物預算支出0.9萬元，比上年減少0.3萬元，原因是2025年購置一臺便攜式電腦;服務預算支出20.95萬元，比上年增加20.65萬元，增長100%，原因是2024年文史書籍在2025年印刷出版。

七、國有資產占用情況

2025年初隨州市政協辦公室資產總額226.7萬元，比上年的224.7萬元減少2萬元，下降0.9%，原因是固定資產折舊;流動資產總額0萬元，與上年持平;固定資產凈值總額221.6萬元，比上年的219.77萬元增加1.83萬元，增長0.8%，原因是新增固定資產。截至2024年底，市政協辦公務用車保有量為7臺。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

1、本部門整體績效目標是:長期目標為服務中心工作,有序組織政治協商，務實推進民主監督,廣泛搭建參政平臺。年度目標為服務中心工作,有序組織政治協商，務實推進民主監督,廣泛搭建參政平臺。

2、長期目標1:服務中心工作,有序組織政治協商，務實推進民主監督,廣泛搭建參政平臺。具體指標設置為:

產出指標1:公用經費控制率≤95%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標2:在職人員控制率≤100%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標3:會議費控制率≤95%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標4:“三公”經費變動率≤5%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標5:預算調整率≤5%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標6:預算執行率≥95%，指標設立依據是《市財政局關于預算管理的有關要求》。

產出指標7:結轉結余率≤5%，指標設立依據是《市財政局關于預算管理的有關要求》。

產出指標8:政府采購執行率=100%，指標設立依據是《市財政局關于政府采購管理工作的有關要求》。

產出指標9:事前績效評估完成率=100%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標10:事前績效評估完成率=100%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標11:績效監控開展率=100%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標12:績效評價覆蓋率=100%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標13:評價結果應用率=100%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標14:走訪幫扶9個鄉村振興示范村次數≥4次，指標設立依據是《關于建立市領導鄉村振興聯系點和做好市直單位持續選派駐村工作隊的通知》。

產出指標15:走訪5個社區次數≥5次，指標設立依據是《關于開展下基層察民情暖民心解民憂實踐活動的意見》。

產出指標16:走訪包保企業次數≥2次，指標設立依據是《關于開展下基層察民情暖民心解民憂實踐活動的意見》。

產出指標17:黨建、綜治、檔案、文明單位、目標責任等五項考核通過率100%，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標18:調研次數≥8次，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標19:委員人均年度調研視察次數≥2次，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》。

產出指標19:委員人均年度調研視察次數≥2次，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》。

產出指標20:編發《建言資政》《建議案》篇數≥6篇，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標21:反映社情民意數≥25篇，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標22:委員培訓班次≥2期，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標23:培訓天數≥7天，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標24:委員下沉社區次數≥2次，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標25:會議次數≥4次，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》。

產出指標26:會議成本≤20000元/次，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標27:界別小組活動頻次≥1次/年，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》。

產出指標28:運行維護面積≥4000平米，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標29:委員之家正常運轉率≥95%，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標30:接待批次數≥20批次，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標31:政協文史館正常運行率≥95%，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》。

產出指標32:場館維護成本支出≤80000元，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標33:運行周期12個月，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

效益指標1:經濟類提案數≥15件，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

效益指標2:社會民生類提案數≥50件，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

效益指標3:生態類提案、調研課題數≥5件，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

滿意度指標1:市政協委員滿意度≥90%，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

(二)重點項目績效目標編制情況

(一)委員活動經費績效目標編制情況

1、委員活動經費主要內容是:對人民群眾普遍關注的熱點、難點問題的研究解決，進行巡視察看，咨政建言，反映社情民意，開展民主監督，對五屆市政協委員開展輪訓。2025年預算安排51萬元，其中:51萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:對人民群眾普遍關注的熱點、難點問題的研究解決，進行巡視察看，咨政建言，反映社情民意，開展民主監督，對五屆市政協委員開展輪訓。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標1:委員培訓班次≥2期，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標2:反映社情民意數≥25篇，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標3:培訓天數≥7天，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

效益指標1:委員下沉社區次數≥2次，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

(二)政協工作經費績效目標編制情況

1、政協工作經費主要內容是:政協機關設備維修維護，保障政協人事、文書、聯絡、機關黨建、綜合治理、文明創建、機要保密、檔案管理、聘用人員工資、精準扶貧工作及城鄉結對互助工作，接待全國政協及各省、直轄市政協來鄂的視察組、調研組、考察組等。2025年預算安排36萬元，其中:36萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:政協機關設備維修維護，保障政協人事、文書、聯絡、機關黨建、綜合治理、文明創建、機要保密、檔案管理、聘用人員工資、精準扶貧工作及城鄉結對互助工作，接待全國政協及各省、直轄市政協來鄂的視察組、調研組、考察組等。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標1:走訪幫扶9個鄉村振興示范村次數≥4次，指標設立依據是《關于建立市領導鄉村振興聯系點和做好市直單位持續選派駐村工作隊的通知》。

產出指標2:走訪5個社區次數≥5次，指標設立依據是《關于開展下基層察民情暖民心解民憂實踐活動的意見》。

產出指標3:走訪包保企業次數≥2次，指標設立依據是《關于開展下基層察民情暖民心解民憂實踐活動的意見》。

產出指標4:黨建、綜治、檔案、文明單位、目標責任等五項考核通過率100%，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

(三)專委會經費績效目標編制情況

1、專委會經費主要內容是:8個專委會工作經費。2025年預算安排32萬元，其中:32萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:8個專委會工作經費。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標1:調研次數≥8次，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標2:委員人均年度調研視察次數≥2次，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》。

產出指標3:編發《建言資政》《建議案》篇數≥6篇，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標4:反映社情民意數≥25篇，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

(四)界別活動經費績效目標編制情況

1、界別活動經費主要內容是:25個界別開展調研、視察活動經費。2025年預算安排23萬元，其中:23萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:25個界別開展調研、視察活動經費。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標1:編發《建言資政》篇數≥6篇，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標2:編發《建議案》篇數≥2篇，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標3:委員下沉社區次數≥2次，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標4:界別小組活動頻次≥1次/年，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》。

(五)例會經費績效目標編制情況

1、例會經費主要內容是:常委會、工作性會議經費。2025年預算安排8萬元，其中:8萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:常委會、工作性會議經費。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標1:編發《建言資政》篇數≥6篇，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標2:編發《建議案》篇數≥2篇，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標3:會議次數≥4次，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》。

產出指標4:會議成本≤20000元/次，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

(六)政協文史館運行維護經費績效目標編制情況

1、政協文史館運行維護經費主要內容是:保障隨州政協文史館日常運轉，對外開放。2025年預算安排32萬元，其中:32萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:保障隨州政協文史館日常運轉，對外開放。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標1:接待批次數≥20批次，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標2:政協文史館正常運行率≥95%，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》。

產出指標3:場館維護成本支出≤80000元，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標4:運行周期12個月，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

(七)委員之家運行維護費績效目標編制情況

1、委員之家運行維護費主要內容是:保障委員之家日常運轉。2025年預算安排20萬元，其中:20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:保障委員之家日常運轉。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標1:運行維護面積≥4000平米，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標2:委員之家正常運轉率≥95%，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標3:資金使用率≥95%，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

效益指標1:反映社情民意數≥25篇，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無國有資本經營預算支出和政府性基金預算支出，與2024年一致。

(二)對其他情況的說明

我部門2025年無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.行政運行(2010201):反映市政協機關的基本支出(在職人員的工資、津補貼和日常公用經費)等費用。

2.一般行政管理事務(2010202):反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括市政協機關業務專項經費、辦公設備購置費、委員培訓、工會經費、接待經費。

3.機關服務(2010203);反映政協機關運行過程中第三方服務支出。包括新辦公樓搬遷費用，文明單位創建費用。

4.政協會議(2010204):反映市政協召開的各類會議項目的支出，包括市政協四屆全會;協商議政類會議(常委會、常委專題協商會、界別協商座談會);經常性工作會議;協作研討會(專委會調研視察成果轉化研討會等)。

5.委員視察(2010205):反映市政協組織的各類調研視察活動支出。包括政協委員在全體會議閉會期間，組織的視察、調研經費，委員活動專項經費。

6.參政議政(2010206):反映市政協為參政議政進行的調研、視察、考察等方面的支出。包括參政議政經費、界別活動專項經費、政協七個專委會及研究室專項經費和文化簡史叢書編印費。

7.其他政協事務支出(2010299):反映市政協接受市委、市政府交辦的一般性臨時工作所需經費，上級、同級部門撥付資金。包括工作經費、省政協下撥委員活動經費、社保經費、項目經費。

8.歸口管理的行政單位離退休(2080501):市政協離退休人員的離退休費用支出。

9.行政單位醫療(2100501):反映市政協機關基本醫療經費支出。

10.住房公積金(2210201):反映市政協機關公積金經費支出。

11.提租補貼(2210202):反映市政協機關住房補貼經費支出。

12.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

14.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

15.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

16.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

17.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

18.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市政協辦公室2025年部門預算公開表

本單位2025年無政府性基金預算