隨州市住建重點項目服務中心2025年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市住建重點項目服務中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市住建重點項目服務中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市住建重點項目服務中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

組織編制城市建設重點項目年度工作目標計劃;負責城市建設重點項目儲備和前期編研工作;督促推進城市重點項目的建設;組織指導工程竣工驗收管理;負責中心城區燃氣行業管理工作。

二、機構設置情況

隨州市住建重點項目服務中心于2014年12月經隨州市機構編制委員會(隨編發[2014]49號)批準成立，為正科級公益一類事業單位，內設綜合組、燃氣管理組、工程管理組三個科室。目前核定人員編制8名，領導職數2名，較去年無變化。重點項目服務中心年末實有在職人員6名，無退休人員，隸屬市住建局管理，與市住建局機關合署辦公。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

市住建重點項目服務中心2025年財政預算收入15206.51萬元，其中財政撥款73.16萬元，上年結轉結余15133.35萬元。總收入比上年的6852.662萬元增加了8353.848萬元，同比增加221.91%。增加的原因是人員晉級晉升造成人員經費和公用經費增加，且單位新增超長期國債項目，項目未使用經費上年結轉結余。

(二)支出預算情況

市住建重點項目服務中心2025年支出預算安排支出15206.5069萬元，按資金性質分:基本支出73.1585萬元，比上年增加0.6321萬元，同比增加100.87%;項目支出15133.3484萬元，比上年增加8353.21萬元，同比增加223.44%.

按照支出功能科目分類分:其中社會保障和就業支出11.48萬元，比上年增加0.13萬元，同比增加101.45%;衛生健康支出2.70萬元，比上年增加0.03萬元，同比增加101.12%;城鄉社區支出13389.83萬元，比上年增加9149.29萬元，同比增加315.76%;超長期特別國債安排的支出11773萬元，比上年增加11773萬元，同比增加100%。住房保障支出5.15萬元，比上年增加萬元，同比降低99.8%;住房改革支出5.15萬元，比上年增加0.06萬元，同比增加101.18%。

按照支出功能科目分類分:301工資福利支出68.16萬元，比上年減少6.5萬元，同比減少8.7%;302商品和服務支出2583.85萬元，比上年減少4194.15萬元，同比減少61.88%，309資本性支出(基本建設)11773萬元，比上年增加11773萬元，同比增加100%。310資本性支出781.50萬元，比上年增加781.50萬元，同比增加100%。

支出總額15206.51萬元比上年的6852.66萬元增加了8353.85萬元，同比增加了221.91%。增加的原因是人員晉級晉升造成人員經費和公用經費增加，且單位新增超長期國債項目，項目未使用經費上年結轉結余導致支出預算增加。

(三)財政撥款支出情況

市住建重點項目服務中心2025年財政撥款15206.51萬元，其中一般公共預算撥款73.16萬元,上年結轉資金15133.35萬元。與上年相比增加了12540.98萬元，同比增加567.74%。增加的原因是人員晉級晉升造成人員經費和公用經費增加，且單位新增超長期國債項目，項目未使用經費上年結轉結余導致支出預算增加。

(四)政府性基金情況

政府性基金預算撥款安排的支出13570.3484萬元，與上年相比增加了13570.3484萬元，同比增加100%。原因是單位新增政府性基金預算撥款安排項目及超長期國債項目。

(五)國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2025年市住建重點項目服務中心運行經費預算為5萬元，其中辦公費1.59萬元，差旅費1.25萬元，福利費2.16萬元。與上年一致。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

隨州市住建重點項目服務中心2025年“三公”經費年初預算0萬元，與上年一致。

其中:因公出國(境)費0萬元，與上年持平無變化。

公務用車運行維護費0萬元，與上年一致無變化。

公務接待費0萬元，與上年一致無變化。

六、政府采購預算安排情況

無財政撥款安排政府采購，與上年一致。

七、國有資產占用情況

截止2023年12月31日，隨州市住建重點項目服務中心資產總額合計40208.43萬元萬元，其中:流動資產0萬元、固定資產0萬元、在建工程40208.43萬元、無形資產0萬元。與上年相比，資產總額增加12043.88萬元，同比增加143%;其中:在建工程增加12043.88萬元，同比增加143%;流動資產、固定資產、無形資產與上年一致無變化。變化的主要原因是有新增項目在建。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:重點推進局屬重點項目建設，全力抓好全市城鎮燃氣安全管理工作。年度目標為重點推進中心城區燃氣老舊管網改造項目建設;重點抓好老城區九大片區改造項目收尾工作;重點抓好城東應急水廠項目收尾工作;全面排查燃氣企業安全隱患，督促企業加大安全生產投入;

長期目標:加快完成老城區九大片區改造項目、城東應急水廠項目收尾工作，加快推進老城區燃氣老舊管網改造項目、超長期特別國債(城市地下管網方向)項目按進度推進，補齊城市配套市政基礎設施和城市安全運行短板。

產出指標:九大片區、城東應急水廠項目力爭全面完工并投入使用，老城區燃氣老舊管網改造項目完成項目改造、2024年隨州市燃氣老化管道設施更改項目，超長期特別國債(城市地下管網方向)按進度推進。指標設立依據是行業標準。

效益指標:項目完成后，將更加完善城區老舊小區紅線外基礎設施配套建設，極大改善和提升整個城區的居民生活和居住環境;不斷增強城市安全運行能力;對于提升城市品質、助推我市花園城市建設具有重要意義。

滿意度指標:群眾滿意度≧90%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標:嚴格落實燃氣行業監管責任，持續推進燃氣專項整治行動，不斷提升燃氣行業監管水平。

產出指標:開展燃氣安全專項整治“回頭看”，強化燃氣安全監管執法，進一步規范市場管理，深入推進燃氣信息化建設，指標設立依據是行業標準。

效益指標:隱患排查整治工作持續推進、燃氣專項整治行動推進有力、聯合監管執法不斷強化、燃氣安全生產的責任機制、能力建設、全民意識、本質安全水平等不斷得到強化和提升，全市城鎮燃氣領域安全形勢持續穩中向好。

滿意度指標:群眾滿意度≧90%，指標設立依據是計劃標準。

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(二)重點項目績效目標編制情況

一、“基建支出”項目

(1)“基建支出”主要內容是:改造存在安全隱患的庭院地埋管道并增加智能監測遠傳裝置、更換老舊燃氣立管、調壓箱(柜)等設施更新、更新戶內外閥門;戶內橡膠軟管更換燃氣專用波紋管;老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表;加裝燃氣報警裝置和可切斷供氣的安全裝置等改造。按照施工合同支付工程費用。2025年預算安排1563萬元，其中:1563萬元資金來源為上年結轉結余資金。

(2)項目績效總目標是:不斷燃氣管理信息化、專業化、規范化水平，保障群眾用氣安全，不斷提升居民用氣滿意度。(3)項目績效指標設置情況:成本指標:壓縮開支，以優惠的價格購買優良的服務，指標設立依據是計劃標準。產出指標:完成6個片區燃氣管道老舊改造，完成率=100%，指標設立依據是計劃標準。產出指標:提升燃氣安全管理水平和居民用氣服務質量，指標設立依據是計劃標準。滿意度指標:居民用氣滿意度≧95%，指標設立依據是經驗標準。

二、“隨州市城市應急水源項目”項目

(1)“隨州市城市應急水源項目”主要內容是:項目位于高新區寨灣村，總投資6.2億元，設計總規模20萬m3/d，分兩期建設;一期10萬m3/d;配套建設配水管網81.8km，為加快施工，施工方分4個作業區同時作業。2025年預算安排1797.3484萬元，其中:1797.3484萬元資金來源為上年結轉結余資金。

(2)項目績效總目標是:鋪DN300-DN1600的球墨鑄鐵配水管網81.8km。水廠生產工藝完善、生產設備先進、智能管理，出廠水濁度可穩定在0.1度以下，出廠水合格率可達到99.9%以上，達到了國內先進水平

(3)項目績效指標設置情況:成本指標:項目建設實際預算投資控制在合理范圍(估算投資6.3169億元)

產出指標:完成3個池體、辦公樓、水質檢測中心分4個作業區同時施工作業，完成率=100%，指標設立依據是計劃標準。滿意度指標:居民滿意度≧95%，指標設立依據是經驗標準。

三、“超長期特別國債(城市地下管網方向)”項目

(1)“超長期特別國債(城市地下管網方向)”主要內容是:隨州市老城區供水管網改造項目、隨州市中心城區燃氣老化管道及設施更新改造項目(一期)。

(2)項目績效總目標是:完成隨州市老城區青年路、清河路等道路約108km供水管網進行改造，同步更換智能遠傳水表約8萬塊。完成隨州市中心城區燃氣老化管道及設施更新改造。

(3)項目績效指標設置情況:成本指標:項目建設實際預算投資控制在合理范圍(估算當年投資10920億元)

產出指標:建設隨州市中心城區燃氣安全智能物聯管理系統1套，鋪設物聯網感知設備和智能巡檢設備，構建燃氣安全專項感知網。新建隨州市中心城區智慧燃氣運營管理平臺，新增燃氣管網地理信息(GIS)模塊、管道燃氣運營監管模塊、燃氣管網數字地圖模塊。、完成隨州市老城區青年路、清河路等道路約108km供水管網進行改造，同步更換智能遠傳水表約8萬塊。

滿意度指標:城市居民滿意度≧95%，指標設立依據是經驗標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無政府采購預算，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市住建重點項目服務中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

備注:本單位無一般公共預算“三公”經費

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

備注:本單位無政府采購預算