目?錄

第一部分?隨州職業技術學院概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州職業技術學院2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州職業技術學院2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分?隨州職業技術學院概況

一、部門主要職責

隨州職業技術學院于2002年4月經湖北省人民政府批準設立，2003年1月教育部備案，由原隨州衛生學校、隨州師范學校、隨州工業學校、隨州職業中等專業學校(含烈山中學)四校合并組建而成，是一所省市共建、由隨州市人民政府主辦的全日制普通高等職業院校。

學院組建以來，緊緊依靠市委、市政府的堅強領導和省教育廳及社會各部門的大力支持，認真貫徹落實《中華人民共和國職業教育法》、《教育部關于深化職業教育教學改革全面提高人才培養質量的若干意見》、《高等職業教育創新發展行動計劃》，堅持“以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，堅持走內涵式發展道路”的辦學方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興校”的辦學方略，堅持“圍繞市場設專業，根據崗位設課程，內涵發展求質量，打造特色創品牌”的辦學理念，辦學水平和質量不斷提高，為隨州經濟社會發展作出了應有的貢獻。

近年來，學校先后被授予“全國首批節約型公共機構示范創建單位”、“省級最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學校”、“湖北省語言文字先進單位”等多項榮譽稱號。《人民日報》、《中國職業技術教育》、《湖北日報》、《楚天快報》先后專題報道我院辦學經驗。

隨州職業技術學院現校區學校占地面積927畝，建筑面積18萬平方米。固定資產總值4.99億元，教學儀器設備總值8332.09萬元。學院設立黨委辦公室(院長辦公室、主體責任辦公室、依法治校辦公室、督查室、外事辦公室)、紀委 監察專員辦公室、黨委組織部(人事處、老干部工作處)、黨委宣傳部(統戰部)、教務處、質量管理處、學生工作部(學生工作處)、合作辦學處(就業指導中心)、招生工作處、計劃財務處、科研處(學報編輯部)、武裝部(保衛處)、資產管理中心、后勤服務中心14個黨政機構，設立工會辦公室(關工委辦公室、婦女工作委員會辦公室)、團委2個群團機構，設立專用汽車產業學院、醫學院、護理學院、旅游與經濟管理學院、土木與建筑工程學院、服裝與藝術設計學院、香菇學院、信息工程學院、公共課部、馬克思主義學院、中專部、圖書信息中心(檔案館)、繼續教育學院(職業培訓學院)13個教學業務機構，設立附屬醫院1個附屬機構。開設有汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術、數控技術、模具設計與制造、機電一體化技術、應用電子技術、計算機應用技術、電子信息工程技術、電子工藝與管理、旅游管理、酒店管理、護理、康復治療技術、口腔醫學技術、醫學美容技術、商務英語、市場營銷、會計與統計核算、物流管理、建筑工程技術、園林技術、建筑裝飾工程技術、裝潢藝術設計、廣告設計與制作、服裝設計、應用英語、衛生檢驗與檢疫技術、導游、汽車技術服務與營銷、學前教育等42個應用型專業，累計培訓各類畢業生24000余人。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州職業技術學院部門決算由實行獨立核算的隨州職業技術學院本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州職業技術學院2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州職業技術學院(本級)

2.無

2024年年末編制人數585，其中事業編制585人，年末實有人數720，其中在職人員526人，退休人員194人，年末學生人數9066人(含最后一屆中專學籍學生228人)。

第二部分?2024年度部門決算表

一、收入支出決算

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為20153.87萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加2349.41萬元，增長13.2%，主要原因是源于財政撥款、事業收入和其他收入三項。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計20153.82萬元，與2023年度相比，收入合計增加2349.36萬元，增長13.2%。其中:財政撥款收入14485.30萬元，占本年收入71.9%;事業收入5508.7萬元，占本年收入27.3%;其他收入159.82萬元，占本年收入0.8%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計20153.87萬元，與2023年度相比，支出合計增加2349.41萬元，增長13.2%。其中:基本支出9939.72萬元，占本年支出49.3%;項目支出10214.15萬元，占本年支出50.68%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為14585.30萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加3184.61萬元，增長27.93%。主要原因是財政對學校申本支持。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入13485.30萬元，比2023年度決算數增加2084.61萬元。增加主要原因是財政對學校申本支持。政府性基金預算財政撥款收入1000萬元，比2023年度決算數增加1000萬元。增加主要原因是體育館專項資金。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加0萬元。增加主要原因是無。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出13485.3萬元，占本年支出合計的66.9%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2084.61萬元，增長18.3%。主要原因是財政對學校申本支持。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出13485.3萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出0萬元，占0%。主要是用于無。

2.教育支出(類)13017.75萬元，占96.5%。主要是用于人員經費、學生資助補助資金、現代職業教育質量提升計劃、申辦本科大學工作經費等開支。

3.科學技術支出(類)372.04萬元，占2.8%。主要是用于引博專項經費、香菇產業專項教學業務費、后勤托管物業管理費等開支。

4.社會保障和就業支出(類)32.51萬元，占0.2%。主要是用于引進人才等開支。

5.衛生健康支出(類)13萬元，占0.1%。主要用于醫學院、護理學院教學業務費。

6.農林水支出(類)50萬元，占0.4%。主要用于香菇專業建設教學業務費。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為12523萬元，支出決算為13458.3萬元，完成年初預算的107.5%。其中:

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0 %，支出決算數大(小)于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:無。

2.教育支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為13017.75萬元，支出決算為13017.75萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大(小)于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:一是人員經費;二是學生資助補助資金;三是現代職業教育質量提升計劃;四是申辦本科大學工作經費等開支。

3.科學技術支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為372.04萬元，支出決算為372.04萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大(小)于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:一是引博專項經費;二是香菇產業專項教學業務費;三是后勤托管物業管理費等開支。

4.社會保障和就業支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為32.51萬元，支出決算為32.51萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大(小)于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:引進人才等開支。

5.衛生健康支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大(小)于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:一是醫學院教學業務費;二是護理學院教學業務費。

6.農林水支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大(小)于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:香菇專業建設教學業務費;

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出6500萬元，其中:

人員經費6500萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費0萬元，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入1000萬元，本年支出1000萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)其他政府性基金債務收入安排的支出(類)。支出決算為10000萬元，主要用于體育館專項資金等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

(一)國有資本經營預算支出(類)。支出決算為0萬元，主要用于無等方面支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:一是無;二是無。決算數較上年增加(減少)的主要原因:本單位當年財政撥款無此項業務預算。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:本單位當年財政撥款無此項業務預算。決算數較上年增加(減少)的主要原因本單位當年財政撥款無此項業務預算。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:本單位當年財政撥款無此項業務預算。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為萬元，完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:本單位當年財政撥款無此項業務預算。決算數較上年增加(減少)的主要原因:本單位當年財政撥款無此項業務預算。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本單位當年財政撥款無此項業務預算。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要用于本單位當年財政撥款無此項業務預算。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量0為0輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:本單位當年財政撥款無此項業務預算。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展無工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0萬元，接待對象主要是無，主要是開展無工作。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

隨州職業技術學院非參公單位。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額6262.16萬元，其中:政府采購貨物支出1358.04萬元、政府采購工程支出4287.48萬元、政府采購服務支出616.64萬元。授予中小企業合同金額2676.64萬元，占政府采購支出總額的42.74%，其中:授予小微企業合同金額1525.92萬元，占授予中小企業合同金額的90.2%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的87.64%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的6.75%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的194.1%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛3輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無;單位價值100萬元以上設備1臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目14個，資金6985萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我校按照2024年部門支出績效自評工作通知的要求:一是對部門整體支出績效自評采取打分評價的形式;二是對績效自評采用定量指標和定性指標的評定方法，完成了2024年度部門整體績效評價自評表的填寫工作。自評得分為95.60分。組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，

1.執行率情況

2024年年初預算數20,194.90萬元，調整后的預算數為30,899.30萬元，實際支付20,153.88萬元，預算執行率為65.22%。

2.完成的績效目標

2024年是貫徹落實黨的二十大精神深化之年，是實施“十四五”規劃攻堅之年，也是加快建設教育強國、全方位推進學校高質量發展的關鍵之年。學校領導班子團結帶領廣大黨員干部和師生員工，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，對標雙高建設任務、對標辦學達標有關要求、對標現代職業教育體系改革，緊抓快干、久久為功，學校各項事業取得明顯進步。主要表現為:

(1)堅持政治引領，指引高質量發展的前進方向。

(2)聚焦立德樹人，激發高質量發展的內生動力。

(3)強化，筑牢高質量發展的安全防線。

(4)深化廉政建設，筑牢高質量發展的廉潔防線。堅定推進全面從嚴治黨從嚴治校，持續推進紀檢監察體制改革工作

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

隨州職業技術學院項目績效自評綜述:項目全年預算數為13,070.07萬元，執行數為10,214.16萬元，完成預算78.15%。主要產出和效益:一是后勤保障項目績效目標完成情況，后勤采購項目基本按照項目進度完成，完成量在3個以上。超出合同天數的小于15。基本完成年初目標值;二是教學保障項目績效目標完成情況，2024年招生專業數32個。畢業生2793人，全部順利畢業。畢業生初次就業率90.2%;三是現代職業教育質量提升計劃項目績效目標完成情況，2024年招生專業數32個。畢業生2793人，全部順利畢業。畢業生初次就業率90.2%;四是高職學生資助補助經費項目績效目標完成情況，實際資助4867人，及時發放率100%;五是中職學生資助補助經費項目績效目標完成情況，實際資助676人，及時發放率100%;六是基建支出項目績效目標完成情況，建造實訓大樓5棟，建造實訓車間2棟;七是申辦本科大學工作經費項目績效目標完成情況，實際支出29.55萬元，辦學定位、治理水平、辦學規模、專業設置、辦學經費共5個指標達標，項目尚在持續進行當中;八是炎帝人才支持計劃項目績效目標完成情況，“一村多”招生120人;九是香菇產業發展專項資金項目績效目標完成情況，2024年實際投入專業建設成本92萬元，促進當地香菇特色產業發展，以提高本地特色產業知名度;十是省級財政銜接推進鄉村振興補助資金(香菇專業建設)項目績效目標完成情況，建設農業科研示范基地3個，篩選示范優良品種5個，推廣應用農業綠色高效技術5項;十一是引博專項經費項目績效目標完成情況，2024年實際引進2人，實際應在校服務期限3年(合同約定期限);十二是衛生健康人才培養培訓一般性轉移支付項目績效目標完成情況，人才培養工作項目年度計劃完成率為95%;十三是第九屆湖北省高等學校教學成果獎線下經費項目績效目標完成情況，隨州本地就業493人，本地就業率21.8%，就業對口率達80%以上，2024中國國際大學生創新創業大賽”湖北省省賽，獲1銀4銅。“首屆全國大學生職業規劃大賽”湖北省省賽，獲1銀3銅。湖北省第十三屆“挑戰杯”大學生創業計劃競賽獲二等獎2個，三等獎13個，學校獲“進步顯著獎”;十四是隨州市體育館項目績效目標完成情況，2024年實際完成15340平方米，幕墻工程石材幕墻安裝完成，玻璃幕墻安裝完成，看臺座椅已安裝完成，鋼柱耐火極限≥3小時;發現的問題及原因:2024年以來，我院預算的各項目資金陸續到位，我院按照預算資金用途陸續使用預算資金，但因部分資金到位較遲，年度內無法按照計劃的程序開展項目工作，導致無法在年度內安排預算資金的支付;部分項目不能按計劃進度執行或部分資料不全，影響資金申報進度。下一步改進措施:一是對計劃年度內的項目，盡量做好與相關部門的溝通銜接工作，爭取資金早期到位，并按規定的程序履行相關手續后，及時按計劃進度開展項目工作，以提高預算資金的執行率;在監督和管理項目執行的過程中，及時發現問題，采取相關措施解決問題，以防止因問題解決不及時影響項目資金的支付進度;二是嚴格按照預算要求，合理規范利用預算資金，始終保持不懈怠的精神，積極投入本部門職能工作中，力求做到事前預算、事中控制、事后總結，準確、有效地銜接各項工作，按照預算資金的用途規范使用預算資金，以提高年初預算的準確性及當年預算資金的執行率。

隨州職業技術學院項目績效自評綜述，2024年本部門規范使用了項目資金，并對各項目資金的收支情況進行了決算，在指定的網站對本單位的預算、決算數據進行了公開，保證公開信息的準確、真實，符合專項資金信息公開的要求。綜合項目自評平均得分92.34分。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。2024年我校整體績效自評結果部分支出達到年初預期指標，評價結果較好，2024年在總結2023年工作經驗的基礎上，按要求及時調整預算資金，并針對2023年工作中的不足積極制定對應策略，嚴格控制各項經費的支出，以確保年度工作任務順利完成。

部門績效評價結果擬應用情況。2024年我院根據實際到位資金及項目的具體開展情況，預計年度資金使用情況，對年初預算資金進行了調整。2025年我院預計時刻關注項目實施和支付進度情況，及時跟進財政資金的下達和支付，力求2025年度能提高預算資金的精準度和執行率。

????財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位無財政專項支出

第四部分?其他需要說明的情況

無

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)。

(參考《2024年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分?附件

一、2024年度隨州職業技術學院整體績效評價自評表或(報告)

隨州職業技術學院

2024年度整體績效自評報告

為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算績效管理一體化，提高財政資金使用效益，按照《市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作的通知》(隨財函〔2025〕31號)等相關要求，完成了本部門2024年整體支出績效自評工作，并形成績效自評報告。

一、自評結論

(一)部門整體績效自評得分

本部門按照2024年部門支出績效自評工作通知的要求:一是對部門整體支出績效自評采取打分評價的形式;二是對績效自評采用定量指標和定性指標的評定方法，完成了2024年度部門整體績效評價自評表的填寫工作。自評得分為95.6分(滿分100分，各項指標具體得分情況詳見附件2:隨州職業技術學院2024年度整體績效自評表)。

(二)部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況

2024年年初預算數20,194.90萬元，調整后的預算數為30,899.3萬元，實際支付20,153.88萬元，預算執行率為65.2%。

2.完成的績效目標

2024年是貫徹落實黨的二十大精神深化之年，是實施“十四五”規劃攻堅之年，也是加快建設教育強國、全方位推進學校高質量發展的關鍵之年。學校領導班子團結帶領廣大黨員干部和師生員工，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，對標雙高建設任務、對標辦學達標有關要求、對標現代職業教育體系改革，緊抓快干、久久為功，學校各項事業取得明顯進步。主要表現為:

(1)堅持政治引領，指引高質量發展的前進方向。

①持續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大、黨的二十屆三中全會精神。通過強化思想引領，黨委班子不斷樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，切實將學習成果轉化為落實立德樹人根本任務的實際行動。

②推動黨紀學習教育走深走實。通過黨紀學習教育的開展，全校黨員干部的紀律意識得到進一步增強，干事創業的精氣神得到進一步提振，今年以來學校尚無違紀違法案件。

③壓實全面從嚴治黨主體責任。堅持全面從嚴治黨，以黨的政治建設為統領，把政治標準和政治要求貫徹到學校黨建工作全過程各方面，切實履行管黨治黨、辦學治校主體責任。制定年度黨建工作要點和落實全面從嚴治黨主體責任清單，加強對院系級黨組織和職能部門落實全面從嚴治黨主體責任相關制度執行情況的監督檢查，班子成員每學期深入基層單位開展專項調研檢查，持續推動全面從嚴治黨向基層延伸。

(2)聚焦立德樹人，激發高質量發展的內生動力。

①扎實推動申本達標工作。

一是積極引育高層次人才;

二是加快推進基礎設施建設和資產達標;

三是加強專業建設。

②深化改革完善體制機制。

一是制定出臺學校《關于進一步深化改革、推進學校高質量發展的實施意見》。

二是出臺學校專業辦學能力觀測指標評估辦法。

三是制定教職工攻讀博士(碩士)學位管理辦法，鼓勵教職工提升學歷。

③推動教育科技人才一體化建設。

深入走訪各行業、企業，調研社會培訓、技術服務需求，有針對性地組織開展高質量社會服務培訓。依托隨州市市域產教聯合體，有效推動產教融合深度合作。加強校際合作，并簽訂定向支持協議。2024年學校被湖北省人力資源和社會保障廳、湖北省財政廳確定為湖北省省級高技能人才培訓基地建設項目單位。

④深入做好招生就業工作。

2024年錄取新生3243人，報到2964人，報到率91.4%。畢業生2793人，畢業生初次就業率90.2%。隨州本地就業493人，本地就業率21.8%。

⑤加強思想政治工作內涵建設。修訂編撰《2024年輔導員工作指南》《大學生資助工作宣傳手冊》《大學生心理健康教育工作手冊》等，將大學生思政教育的常規內容和日常學生事務管理系統化、流程化。

(3)強化，筑牢高質量發展的安全防線。

貫徹落實總體國家安全觀，注重建立健全防范化解重大風險的長效機制，通過大排查、大起底、大梳理，統籌安全穩定基本盤。

①緊盯意識形態。落實意識形態研判機制，增強風險防范意識和研判化解能力。對有關輿情反應迅速、處置得當，無大范圍負面熱度事件。

②守護心靈綠洲。積極開展大學生心理健康教學和科學研究工作。

③緊盯安全穩定。加強安全教育，搭建安全教育學習平臺，通過安全教育課堂、專題知識講座、安全知識競賽等，將國家安全觀、防電信詐騙、交通安全、人身安全等融入立德樹人全過程。

④緊盯依法治校。認真學習貫徹習近平法治思想和習近平總書記關于教育的重要論述，深入落實教育部關于進一步加強高等學校法治工作的部署要求，將法治學習納入黨委中心組學習和黨員干部培訓。

(4)深化廉政建設，筑牢高質量發展的廉潔防線。堅定推進全面從嚴治黨從嚴治校，持續推進紀檢監察體制改革工作

①抓好黨風廉政“大宣教”。持續做實學校“五進五融五建”黨紀法規宣教品牌，通過學習，進一步增強干部職工遵規守紀、廉潔自律思想意識和行動自覺。使遵規守紀成為黨員干部、師生員工的日常習慣和自覺遵循。

②抓好抓實清廉學校建設。明確責任任務，形成強大的創建合力，并對任務清單完成情況進行監督檢查，做到融入日常工作，努力打造學校清廉品牌。

③深化開展“自我革命”。深入開展作風建設專項活動，對上年度查找問題整改情況開展回頭看，并做好經驗交流推廣，擴大影響。

④重視“一校一策”研究。抓好學校層面《構建政校企“三位一體”協同育人模式提升職業教育產教融合水平》和紀檢監察機關《強化“小微權力”監督，推進基層廉政風險防控》的研究，推進解決學校內涵發展的突出問題和紀檢監察工作存在的短板弱項。

(三)存在的問題和原因

2024年以來，2024年本部門黨委班子不斷樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，切實將學習成果轉化為落實立德樹人根本任務的實際行動。教職工發表論文168篇，申報課題14項，學校被湖北省人力資源和社會保障廳、湖北省財政廳確定為湖北省省級高技能人才培訓基地建設項目單位。但部分績效指標完成不理想，主要原因為:

1.部分資金到位較遲，年度內無法按照正常的程序安排預算資金的支付;

2.部分項目不能按計劃進度執行或部分資料不全，影響資金申報支付進度。

(四)下一步擬改進措施

1.擬改進措施

一是對計劃年度內的項目，提前與相關部門溝通，爭取資金早期到位，并按規定的程序履行相關手續，及時開展項目工作，以提高預算資金的執行率，降低資金結轉結余率。

二是在監督和管理項目執行的過程中，及時發現問題，采取相關措施解決問題，避免影響項目資金的支付進度，以提高預算資金的執行率。

2.擬與預算相結合

嚴格按照預算要求，力求做到事前預算、事中控制、事后總結，合理規范利用預算資金，始終保持不懈怠的精神，積極投入本部門職能工作中，準確、有效地銜接各項工作，按照預算資金的用途規范使用預算資金，以提高年初預算的準確性及當年預算資金的執行率。

二、佐證資料

(一)基本情況

1.主要職能

隨州職業技術學院是2002年經省人民政府批準、教育部備案而組建的一所全日制普通高職院校，是一所以汽車、機電、電子、信息、建筑、醫護、經濟管理等學科門類為主，集普通大、中專及遠程教育于一體的綜合性職業技術學院。學院以提高人才培養質量為核心，以特色發展和提升社會服務能力為重點，不斷深化辦學模式、培養模式和教學模式改革，推進校企聯合，創新人才培養模式，建成全省特色高職院校，為區域經濟和社會發展服務。

2、機構情況、人員情況，包括當年變動情況及原因。

2024年本部門獨立編制機構數1個，無增減變動。2024年末編制585人次，實有人數526人，合同工2人，退休人員194人(較上年增加21人，屬于正常辦理退休)，年末遺屬人員5人。年末在校學生人數9066人(含最后一屆中專學籍學生228人)

3.部門資金預算情況

2024年年初預算資金數20,194.9萬元，調整后的預算數30,899.30萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入15,247.70萬元;專項債券資金6,000萬元;財政專戶資金9,408.71萬元;單位資金收入242.88萬元。

2024年本單位年初預算項目5個，預算資金9,855萬元，年中本單位根據實際工作開展情況，申請調整后的預算項目共15個，預算資金共計18,070.07萬元，其中，調整后的“創建本科層次職業大學”項目因到位資金較遲，且為跨年度項目，2024年未發生支出，項目雖啟動，但未正式開展實施，當年未進行資金支付，故當年未納入本次的績效自評范圍，本年納入績效自評的項目共14個，預算項目資金共計13,070.07萬元。

4、年度部門整體績效目標

2024年度本部門整體支出情況共設置18個二級指標，共45個三級指標，各指標績效完成情況如下:

(1)3個“運行成本”，共5個三級指標，滿分8分，自評得分7.30分，扣0.7分，扣分原因:2024年調整后的項目預算資金為18,070.07萬元，實際使用10,214.16萬元，其項目支出成本控制率56.53%，低于設定的項目支出成本控制率80%的標準，扣0.7分。

(2)6個“管理效率”，共20個三級指標，滿分22分，自評得分20分，扣2分，扣分原因:2024年年初預算數20,194.9萬元，而2024年實際到位資金30,899.30萬元，預算調整率為53.01%，超過年設定目標值30%，扣1.5分;2024年實際支付資金20153.87萬元，調整后預算資金執行率為65.22%，小于年初目標值70%，扣0.30分;2024年預算資金結余率為34.78%，大于年初目標值30%，扣0.20分。

(3)2個“履職效能”，共6個三級指標，滿分40分，2024年本部門履職盡責，本年度年度內目標工作任務，結合本年度實際完成工作情況，自評得分39.50分。

(4)2個“社會效應”，共5個三級指標，滿分20分，根據本部門開展各項工作的經濟成本效益，以及社會效益，招生以及就業的實際情況，綜合自評得分19.3分。

(5)3個“可持續創新能力”，共7個三級指標，滿分6分，自評得分6分。

(6)2個“滿意度”，共2個三級指標，滿分4分，自評得分4分，為根據相關部門及服務對象滿意度適當自評的得分。

(二)部門自評工作開展情況

1.前期準備工作

根據績效自評工作的相關要求，結合本部門的實際情況，開展績效目標自評前期準備工作，具體如下:

一是迅速成立了評價小組，并積極組織小組成員集中討論、分析并制定了本次績效評價的方案;

二是根據制定的績效評價方案制定任務清單，并擬定工作計劃，明確了評價小組各成員在本次項目績效自評中的職責和分工。

2.組織實施工作

評價小組各成員根據各自的職責和分工，積極組織實施并開展相關工作。具體組織實施工作如下:

一是評價小組收集相關資料，分別為:

(1)2024年整體預算及各預算項目立項、申報、審批的相關資料、依據;

(2)2024年各項預算資金用途的規定、管理辦法、設定目標等相關資料。

(3)2024年預算、決算數據及2024年財務報表等各項財務數據;

(4)根據開展的各項工作情況分別設定定量和定性指標，定義樣本總體，選取樣本，對樣本進行抽樣調查;

(5)2024年單位績效管理的相關文件資料、決算分析報告、全年工作總結、各項定量和定性指標相關的資料。

二是對2024年各類資金的實施程序和管理情況進行審核并自評，具體為:

(1)根據收集的相關資料匯總、分析，列出單位整體支出中評價小組有疑問的問題，并及時與相關人員進行了解、溝通、討論。從整體情況看，本部門財務會計制度健全，會計核算規范，各類資金均在預算范圍內按規定用途使用。

(2)根據設定的定量指標和定性指標，抽樣調查結果進行匯總分析。

(3)制定自我評價表格

按照《市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作的通知》規定:

①對部門整體支出績效自評采取打分評價的形式，滿分為100分，不設置加分項。一級指標中，“運行成本”占8分，“管理效率”占22分，可持續創新能力”占6分，“服務對象滿意度”占4分，“履職效能”和“社會效應”合計60。

②績效自評的得分評定方法分為兩類:

一是定量指標。完成指標值的，記該指標所賦全部分值;未完成的，按完成值在指標值中所占比例計分。

二是定性指標。根據指標完成情況分為:達成預期指標(良好)、部分達成預期指標并具有一定效果(一般)、未達成預期指標且效果較差(差)三檔，分別按照該指標對應分值區間100%～80%(含80%)、80%～50%(含50%)、50%～0%合理確定分值。

按照以上規定，綜合本部門的實際情況，本部門對子目標進行了分類設置。

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析

(1)收入預算執行情況

2024年初預算資金數20,194.9萬元，調整后的預算數30,899.30萬元。

(2)支出預算執行情況

2024年實際支出數為20,153.88萬元，其中:基本支出9,939.72萬元，項目支出10,214.16萬元，調整后的預算執行率為65.22%。

2024年預算資金的執行情況如下表(單位:萬元)

(3)預算執行差異原因分析。

2024年本部門雖年中根據實際資金需要，向財政申請調整預算資金，調整后的預算數與實際到位資金一致，年度內按照《政府會計制度》的要求，但部分資金到位較遲，項目工作開展較遲，年度內無法按照正常的程序安排預算資金的支付;部分項目實際進度或部分資料不齊全，影響資金申報程序遲延，不能在年度內進行資金的支付。

2.績效目標完成情況分析

(1)運行成本(8分)

①公用經費控制:公用經費控制率(2分)

年初目標值:不超過年初預算數。

實際完成值:到位公用經費1,526.43萬元，實際使用931.42萬元，未超過到位資金數，得2分。

②在職人員控制:在職人員控制率(2分)

年初目標值:編制數585人，不超編。

實際完成值:實際在職編制人數526人。完成年初目標值，得2分。

③項目支出成本控制(4分):

A.會議費控制率(1分)

年初目標值:2024年無會議費預算，與2023年保持一致。

實際完成值:未發生會議費。完成年初目標值，得1分

B.“三公”經費變動率(1分)

年初目標值:2024年無“三公”經費預算，與2023年保持一致。

實際完成值:本年無“三公”經費列支，得1分。

C.項目成本控制率(2分)

年初目標值:項目支出成本率≥80%。

實際完成值:2024年調整后的項目預算資金為18,070.07萬元，實際使用10,214.16萬元，其項目支出成本控制在56.53%，得2分。

(2)管理效率(22分):

①戰略管理(2分)

A.中長期規劃相符性(1分)

年初目標值:中期戰略規劃是否與長期規劃目標是否一致。

實際完成值:是。完成年初目標值，得1分。

B工作計劃健全性(1分)

年初目標值:是否按照年度戰略目標制定工作計劃，并進行細化。實際完成值:是。完成年初目標值，得1分。

②預算編制(5分):

A.預算編制科學性(1分)

年初目標值:整體和項目支出立項測算是否有依據，測算數據是否精準。

實際完成值:嚴格按照相關文件要求進行人員和公用支出計算;項目支出采用彈性預算的方式進行編制。完成年初目標值，得1分。

B.預算編制合理性(1分)

年初目標值:整體和項目支出編制是否考慮預算年度人員增減變動、項目支出是否考慮項目規模、職能增減變化情況進行編制。

實際完成值:充分考慮人員增減變化，以及項目規模大小，工作職能的增減變化、工作計劃的安排進行預算編制。完成年初目標值，得1分。

C.立項規范性(1分)

年初目標值:是否按照相關文件進行預算整體支出和項目支出的申報和立項。

實際完成值:嚴格按照相關文件規定進行立項申報。完成年初目標值，得1分。

D.預算調整率(2分)

年初目標值:2024年年初預算數20,194.9萬元，預算調整率≤30%。

實際完成值:2024年實際到位資金30,899.3萬元，預算調整率53.01%。未成年初目標值得，扣1.5分，得0.5分。

③預算執行(5分)

A.預算執行率(2分)

年初目標值:預算執行率≥70%。

實際完成值:2024年實際支付資金20,153.87萬元，調整后預算資金執行率為65.2%。未完成年初預期，扣0.3分，得1.7分。

B.結轉結余率(1分)

年初目標值:預算資金結余率≦30%。

實際完成值:2024年預算資金結余率為34.8%,未完成年初目標值，扣0.5分，得0.5分。

C.政府采購執行率(1分)

年初目標值:年初預算政府采購預算8254.2萬元。

實際完成值:2024年實際采購支出8938.8萬元，完成年初目標值，得1分。

D.非稅收入預算完成率(1分)

年初目標值:非稅收入預算數280萬元，財政專戶非稅收入5543萬元。

實際完成值:2024年實際收到當年一般公共預算的非稅收入280萬元，上年結轉非稅收入368.24萬元;財政專戶非稅收入6,528.96萬元，上年結轉稅收入2,879.75萬元。完成年初目標值，得1分。

④績效管理(5分)

A.事前績效評估完成率(1分)

年初目標值:是否進行事前績效評估工作。

實際完成值:是。完成年初目標值得1分。

B.績效目標合理性(1分)

年初目標值:績效目標是否按照項目執行情況進行設置。

實際完成值:是。完成年初目標值得1分。

C.績效監控開展率(1分)

年初目標值:是否對預算資金全面進行績效監控。

實際完成值:2024年績效監控開展率100%。完成年初目標值，得1分。

D.績效評價覆蓋率(1分)

年初目標值:全面進行績效評價，覆蓋率是否達到100%。

實際完成值:2024年共預算15個項目，本次績效評價創建本科層次職業大學資金才到位，年度內未發生支出，績效評價覆蓋率為93.3%。未完成年初目標值，得0.8分。

E.評價結果應用率(1分)

年初目標值:是否對歷年績效自評工作不足的地方進行改進。

實際完成值:是，并找出不足，并針對不同情況采取相應措施進行改進。完成年初目標值，得1分。

⑤資產管理(2分)

A.資產管理制度健全性(1分)

年初目標值:是否制定資產管理制度。

實際完成值:是。完成年初目標值，得1分。

B.資產管理規范性(1分)

年初目標值:是否定期對固定資產進行盤點，并進行賬實核對，按期填報資產月報、年報工作。

實際完成值:是。完成年初目標值，得1分。

⑥財務管理(3分)

A.財務管理制度健全性(1分)

年初目標值:是否制定適合本部門相關財務管理制度。

實際完成值:是。完成年初目標值，得1分。

B.會計核算規范性(1分)

年初目標值:是否按《政府會計制度》要求進行會計核算。

實際完成值:是。完成年初目標值，得1分。

C.資金使用合規性(1分)

年初目標值:是否按照規定用途使用人員經費、公用經費和項目經費。

實際完成值:是。完成年初目標值，得1分。

(3)履職效能(40分):

①核心業務1:后勤保障工作(20分)

A.數量指標:(7分)

年初目標值:師生身心健康保障。

實際完成值:開展心理健康服務進課堂、進班級、進宿舍活動，推送心理健康教育知識313條;印制發放手冊1300余份;指導全校召開心理健康教育主題班會7場次;開展325、525心理健康教育系列活動81場次，開展心理健康教育專題知識培訓講座11場次。接待心理咨詢學生133人次，開展心理普查3次，共篩查出分值偏高學生740余人次并及時進行分類處理。積極開展大學生心理健康教學和科學研究工作。完成年初目標值，得6分。

B.質量指標:(7分)

年初目標值:師生安全教育工作的開展。

實際完成值:加強安全教育，搭建安全教育學習平臺，通過安全教育課堂、專題知識講座、安全知識競賽等，將國家安全觀、防電信詐騙、交通安全、人身安全等融入立德樹人全過程。健全工作機制，積極協調市交警支隊、內保支隊、校周辦等相關部門開展校園及周邊綜合整治工作。基本完成年初目標值，得6.8分。

B.時效指標:(6分)

年初目標值:圍繞學校中心工作，及時為師生提供相應的教育教學、醫、食、住、行、安全等后勤服務保障。

實際完成值:開展常態化排查，定期開展安全隱患排查整改工作，對檢查出的問題，第一時間下達整改通知書，責令限期整改到位。對重點人員進行全面梳理摸排，落實包保責任制，確保校園安全穩定。年度校園內無重大影響師生安全的事項發生。基本達到年初預算目標值，得6分。

②教學保障工作(20分)

A.數量指標(7分)

年初目標值:師資力量壯大。

實際完成值:制定教職工攻讀博士(碩士)學位管理辦法，鼓勵教職工提升學歷，制度出臺以來，有76名教師參加在職攻讀碩士學歷學習，2名教師在職攻讀博士學位。完成年初目標值，得7分。

B.質量指標(7分)

年初目標值:畢業生初次就業率達90%，隨州本地就業率20%以上。

實際完成值:畢業生2793人，52名學生參軍入伍，210名學生通過專升本考試進入本科院校繼續深造，畢業生初次就業率90.19%。隨州本地就業493人，本地就業率21.83%。基本完成年初目標值，得6.7分。

C.時效指標(6分)

年初目標值:及時按照計劃開展提質培優項目以及雙高建設，提升各專業教學條件;積極參與省級、國家級建設項目.

實際完成值:出臺學校專業辦學能力觀測指標評估辦法，對每個專業從招生錄取、就業、辦學條件、學生滿意度、專業對接產業等6個方面進行全方位的測評打分，對評分過低的專業將進行調整撤并，2025年將暫停招生17個專業，撤銷13個專業。完成年初目標值，得6分。

(4)社會效應(20分):

①經濟效益(10分)

A.經濟收益指標(5分)

年初目標值:接收社會培訓收入超過1000萬元。

實際完成值:深入走訪各行業、企業，調研社會培訓、技術服務需求，有針對性地組織開展高質量社會服務培訓項目384項，培訓24000余人次，服務資金已到賬1500萬元。完成年初目標值，得5分。

B.經濟成本指標(5分)

年初目標值:學生資助支出。

實際完成值:高職學生資助補助經費1,062.67萬元;中職學生資助補助經費91.36萬元，金額合計1,154.03萬元。完成年初目標值得5分。

②社會效益(18分)

A.招生情況(4分)

年初目標值:錄取學生人數較上年增加，且錄取分數線提高。

實際完成值:錄取新生3243人，報到2964人，報到率91.4%，較去年同期有所提升，生源質量穩中有升，錄取學生中過本科線學生11人。完成年初目標值，得4分。

B.基建項目建設(3分)

年初目標值:基建項目陸續開展，為大幅提升隨州職院人才培養和促進隨州職教事業發展奠定基礎。

實際完成值:推動隨州市產教融合實訓基地年底完工，本科院校一期項目完成施工招標。完成現有建筑物消防驗收，推動不動產證辦理，策劃實習實訓教學設備更新項目，爭取特別國債支持。基本完成年初目標值，得2.5分。

C.教學成效(3分)

年初目標值:師生參與技能大賽獲獎人次增加。

實際完成值:師生參加省級教學能力大賽和職業院校技能大賽獲二等獎以上20余人，2名教師獲省級表彰，2名教師被授予“湖北省技術能手”，1名教師入選湖北省新時代職業學校名師(名匠)名校長培養計劃，“張小勇創新工作室”入選為“2024年隨州市勞模和工匠人才創新工作室”。基本完成年初目標值，得2.8分。

可持續創新能力(6分)

①體制機制改革(2分)

A.服務體制改革成效(1分)

年初目標值:服務體制逐步完善。

實際完成值:制定出臺學校《關于進一步深化改革、推進學校高質量發展的實施意見》，提高二級單位和教職工參與橫向縱向課題研究，參與社會培訓和服務地方經濟發展的主動性和積極性，推動學校各項工作向好發展。完成年初目標值，得1分。

B.行政管理體制改革成效(1分)

年初目標值:行政管理體制改革成效明顯。

實際完成值:堅持全面從嚴治黨，以黨的政治建設為統領，把政治標準和政治要求貫徹到學校黨建工作全過程各方面，切實履行管黨治黨、辦學治校主體責任。嚴格落實黨委領導下的校長負責制，貫徹執行民主集中制，注重加強班子團結，完善議事決策制度，確保正確辦學方向。完成年初目標值，得1分。

②人才支撐(2分)

A.業務學習與培訓完成率(0.5分)

年初目標值:組織干部職工參與培訓學習，并提升個人修養意識。

實際完成值:召開黨員干部警示教育會，集中觀看警示片《破紀成殤》，黨委書記講授紀律教育專題黨課并對中層干部開展集體談話，組織全校中層以上干部代表40人赴襄南監獄參加現場警示教育活動。通過黨紀學習教育的開展，全校黨員干部的紀律意識得到進一步增強，干事創業的精氣神得到進一步提振，今年以來學校尚無違紀違法案件。完成年初目標值，得0.5分。

B.干部隊伍體系建設規劃情況(0.5分)

年初目標值:干部隊伍建設規模持續壯大。

實際完成值:認真貫徹落實《高校基層黨組織工作條例》，完成9個黨總支、26個支部的換屆選舉，全年共發展黨員36名。完成年初目標值得0.5分。

C.高層次人才儲備率(1分)

年初目標值:發展儲備高層次人才達40人或以上。

實際完成值:2024年共引進各類人才41人，其中碩士研究生39人，博士2人。鼓勵校內教師提升學歷，全校報考碩士及以上教師68人。2024年教職工獲評教授7人，副教授25人。完成年初目標值，得1分。

③科技支撐(2分)

A.信息化建設情況(1分)

年初目標值:信息化管理體制完善。

實際完成值:建立校園網絡輿情監控和報送機制，定期對自媒體進行摸排。強化各類陣地管理。落實一會一報制度，對各類報告會、研討會、講座、論壇等活動管控到位;學校各類新媒體賬號統一備案、分級管理、分層負責、責任到人。基本完成年初目標值，得1分。

B.信息傳送機制(1分)

年初目標值:信息化反應的及時性。

實際完成值:對有關輿情反應迅速、處置得當，無大范圍負面熱度事件。基本完成年初目標值，得1分。

(6)滿意度(4分)

①服務對象滿意度(2分)

年初目標值:校企合作方滿意度。

實際完成值:優選8名“科創經紀人”，服務3個縣市區及高新區，提高成果轉化效能。加強校際合作，與武漢理工大學就師資、學科、科研、社會服務等方面簽訂定向支持協議。基本完成年初目標值，得2分。

②聯系部門滿意度(2分)

年初目標值:聯合部門的認可。

實際完成值:2024年教職工發表論文168篇，申報課題14項，學校被湖北省人力資源和社會保障廳、湖北省財政廳確定為湖北省省級高技能人才培訓基地建設項目單位;學校被國家民委命名為第十一批全國民族團結進步模范單位。完成年初目標值，得2分。

(四)上年度部門整體部門自評結果應用情況

2024年本部門整體績效自評結果達到年初預期指標，評價結果良好，2024年在總結2023年工作經驗的基礎上，按要求及時調整預算資金，并針對2023年工作中的不足積極制定對應策略，嚴格控制各項經費的支出，以確保年度計劃工作得以完成。

隨州職業技術學院

二〇二五年四月二十七日

二、2024年度隨州職業技術學院項目績效評價自評表或(報告)

隨州職業技術學院

2024年度項目績效自評報告

為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算績效管理一體化，提高財政資金使用效益，按照《市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作的通知》(隨財函〔2025〕31號)等相關要求，完成了本單位2024年項目支出績效自評工作，并形成績效自評報告。

一、自評結論

1. 自評得分

本單位按照2024年市級部門績效自評工作通知的要求:一是對項目支出績效自評采取打分評價的形式;二是對績效自評采用定量指標和定性指標的評定方法，完成了2024年度本部門14個項目支出的績效評價自評表的填寫工作，并進行項目綜合評價，綜合自評得分為92.34分。

各項目自評得分及綜合自評得分情況表

(二)部門項目績效目標完成情況

2024年是加快建設教育強國、全方位推進學校高質量發展的關鍵之年，學校領導班子團結帶領廣大黨員干部和師生員工，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，對標雙高建設任務、對標辦學達標有關要求、對標現代職業教育體系改革，緊抓快干、久久為功，學校各項事業取得明顯進步。主要表現為:

1、聚焦立德樹人，激發高質量發展的內生動力

(1)扎實推動申本達標工作。

一是積極引育高層次人才;

二是加快推進基礎設施建設和資產達標;

三是加強專業建設。

(2)深化改革完善體制機制。

一是制定出臺學校《關于進一步深化改革、推進學校高質量發展的實施意見》，提高二級單位和教職工參與橫向縱向課題研究，參與社會培訓和服務地方經濟發展的主動性和積極性，推動學校各項工作向好發展;

二是出臺學校專業辦學能力觀測指標評估辦法，對每個專業從招生錄取、就業、辦學條件、學生滿意度、專業對接產業等6個方面進行全方位的測評打分，對評分過低的專業將進行調整撤并;

三是制定教職工攻讀博士(碩士)學位管理辦法，鼓勵教職工提升學歷。

1. 推動教育科技人才一體化建設。

一是深入走訪各行業、企業，調研社會培訓、技術服務需求，有針對性地組織開展高質量社會服務培訓;

二是依托隨州市市域產教聯合體，有效推動產教融合深度合作。

(4)深入做好招生就業工作。錄取新生3243人，報到2964人，較去年同期有所提升，生源質量穩中有升;畢業生2793人，畢業生初次就業率90.19%。隨州本地就業493人，本地就業率21.83%。

(5)加強思想政治工作內涵建設。修訂編撰《2024年輔導員工作指南》《大學生資助工作宣傳手冊》《大學生心理健康教育工作手冊》等，將大學生思政教育的常規內容和日常學生事務管理系統化、流程化。

2、強化，筑牢高質量發展的安全防線

貫徹落實總體國家安全觀，注重建立健全防范化解重大風險的長效機制，通過大排查、大起底、大梳理，統籌安全穩定基本盤。

(1)緊盯意識形態。落實意識形態研判機制，增強風險防范意識和研判化解能力;建立校園網絡輿情監控和報送機制，定期對自媒體進行摸排;強化各類陣地管理，對有關輿情反應迅速、處置得當，無大范圍負面熱度事件。

(2)守護心靈綠洲。開展心理健康服務進課堂、進班級、進宿舍活動;指導全校召開心理健康教育主題班會，積極開展大學生心理健康教學和科學研究工作。

(3)緊盯安全穩定。加強安全教育，搭建安全教育學習平臺;健全工作機制，積極協調市交警支隊、內保支隊、校周辦等相關部門開展校園及周邊綜合整治工作;開展常態化排查，定期開展安全隱患排查整改工作，對檢查出的問題，責令限期整改到位，對重點人員進行全面梳理摸排，落實包保責任制，確保校園安全穩定。

(三)存在的問題和原因

2024年以來，我院預算的各項目資金陸續到位，我院按照預算資金用途陸續使用預算資金，但因部分資金到位較遲，年度內無法按照計劃的程序開展項目工作，導致無法在年度內安排預算資金的支付;部分項目不能按計劃進度執行或部分資料不全，影響資金申報進度。

(四)下一步擬改進措施

1、下一步擬改進措施

對計劃年度內的項目，盡量做好與相關部門的溝通銜接工作，爭取資金早期到位，并按規定的程序履行相關手續后，及時按計劃進度開展項目工作，以提高預算資金的執行率;在監督和管理項目執行的過程中，及時發現問題，采取相關措施解決問題，以防止因問題解決不及時影響項目資金的支付進度。

2、擬與預算相結合

嚴格按照預算要求，合理規范利用預算資金，始終保持不懈怠的精神，積極投入本部門職能工作中，力求做到事前預算、事中控制、事后總結，準確、有效地銜接各項工作，按照預算資金的用途規范使用預算資金，以提高年初預算的準確性及當年預算資金的執行率。

二、佐證資料

(一)基本情況

1、項目立項目的和年度績效目標。

(1)項目立項目的

①后勤保障、基建支出項目的立項目的:圍繞學校中心工作，為師生提供相應的教育教學、醫、食、住、行、安全等后勤服務保障。

②教學保障、現代職業教育質量提升計劃、高職學生資助補助經費、中職學生資助補助經費、香菇產業發展專項資金項目的立項目的:按照計劃開展提質培優項目以及雙高建設，提升各專業教學條件;積極參與省級、國家級建設項目，為學校申辦本科打下基礎。

③省級財政銜接推進鄉村振興補助資金(香菇專業建設)項目立項目的:建設農業科研示范基地3個，篩選示范優良品種5個，推廣應用農業綠色高效技術模式5項;

④申辦本科大學工作經費的立項目的:完成本科大學申辦日常工作;

⑤炎帝人才支持計劃的立項目的:完成人才培養任務;

⑥衛生健康人才培養培訓一般性轉移支付項目立項目的:完成衛生健康人才培養培訓工作;

⑦引博專項經費項目立項目的:完成博士引進任務;

⑧第九屆湖北省高等學校教學成果獎線下經費項目立項目的:為地方支柱產業培養高技能人才。

⑨隨州市體育館項目立項目的:作為隨州市唯一的室內體育館，可為籃球、羽毛球、手球、排球、毽球等體育運動項目提供室內比賽場所;也可以為隨州市舉辦大型會議及大型商演提供場地。

(2)年度績效目標。

14個項目的年度績效目標為:以全面從嚴治黨為統領，全力保障事業發展再上新臺階;以創新招生合作為突破口，全力拓展產教融合育人新空間;以優化管理機制為抓手，全力提升現代大學治理新水平;以立德樹人為根本，全力激發校園文化育人新活力;以整合資源為保障，全力搶抓事業良性發展新契機;以鑄造品牌提升美譽度為手段，全力打造隨州職院新形象。

2、項目資金情況

2024年本單位年初預算項目5個，預算資金9,855萬元，年中本單位根據實際工作開展情況，申請調整后的預算項目共15個，預算資金共計18,070.07萬元(其中:一般公共預算和自有資金項目共13個，預算資金總額12,070.07萬元;債券資金項目2個，預算資金6,000元)，其中，

調整后的“創建本科層次職業大學”項目因到位資金較遲，且為跨年度項目，2024年未發生支出，項目雖啟動，但未正式開展實施，當年未進行資金支付，故未納入本次的績效自評范圍，即本次納入績效自評的項目共14個，預算項目資金共計13,070.07萬元。

1. 部門自評工作開展情況

1、前期準備工作

根據本次績效項目自評的要求，結合本部門項目工作的實際情況，本單位績效目標自評前期準備工作具體如下:

一是迅速成立了評價小組，并積極組織小組成員集中討論、分析并制定了本次績效評價的方案;

二是根據制定的績效評價方案自制評價任務清單和擬定工作計劃，明確了評價小組各成員在本次項目績效自評中的職責和分工。

2、組織實施工作

本單位成立評價小組并進行明確分工后，評價小組積極組織實施工作。

具體組織實施工作如下:

一是評價小組收集相關資料，明細包括:

(1)2024年各預算項目立項、申報、審批的相關資料、依據。

(2)項目資金使用的相關規定、管理辦法、設定績效目標等相關資料。

(3)2024年預算數據、決算數據及2024年財務報表等各項財務數據。

(4)根據開展的各項工作情況分別設定定量和定性績效指標，定義樣本總體，選取樣本，對樣本進行抽樣調查;

(5)2024年項目績效管理的相關文件資料、決算分析報告、全年工作總結、各項定量和定性指標相關的資料。

二是對各項目實施程序和管理情況進行審核并自評，具體為:

1. 根據收集的相關資料匯總、分析，列出單位項目資金收支中評價小組有疑問的問題，并及時與相關財務人員、辦公室等相關項目工作人員進行了解、溝通、討論，分析本單位項目資金是否按規定用途使用，是否在預算范圍內使用。

(2)制定自我評價表格

按照《市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作的通知》規定:

①項目支出績效自評采取打分評價的形式，滿分為100分，不設置加分項。其中:預算執行情況20分，“成本指標”和“產出指標”合計40分、“效益指標”和“滿意度指標”合計40分，各部門根據各項指標重要程度確定二級績效指標和三級績效指標的權重。

②績效自評的得分評定方法分為兩類:

定量指標。完成指標值，記該指標所賦全部分值;未完成的，按完成值在指標值中所占比例記分。

定性指標。根據指標完成情況分為三檔，其中:一檔為達成預期指標(良好)、二檔為部分達成預期指標并具有一定效果(一般)、三檔為未達成預期指標且效果較差三檔(差)，分別按照該指標對應分值區間100%～80%(含80%)、80%～50%(含50%)、50%～0%合理確定分值。各項績效指標得分匯總成該項目自評的總分。

3、自評結論工作

2024年本部門規范使用了項目資金，并對各項目資金的收支情況進行了決算，在指定的網站對本單位的預算、決算數據進行了公開，保證公開信息的準確、真實，符合專項資金信息公開的要求。綜合項目自評平均得分92.34分。

(三)績效目標完成情況分析

1、預算執行情況分析

2024年本部門調整后的預算數為13,070.07萬元，實際執行10,214.16萬元，14個項目的預算資金執行率為78.15%。

2024年項目預算執行情況表(單位:萬元)

2、績效目標完成情況分析

(1)后勤保障項目績效目標完成情況

①產出指標(60分)

A.數量指標(36分)

a.全校安全事故數(12分)

年初目標值:0(校園內無安全事故)。

實際完成值:0。完成的年初目標值，得分12分。

b.后勤服務投訴率(12分)

年初目標值:0。

實際完成值:0。完成的年初目標值，得分12分。

c.新生購買軍訓服裝率(12分)

年初目標值:100%。

實際完成值:100%。完成的年初目標值，得分12分。

B.產出指標:質量指標(12分)

年初目標值:后勤項目完成量3個。

實際完成值:后勤采購項目基本按照項目進度完成，完成量在3個以上。基本完成年初目標值，得12分。

C.產出指標:時效指標(12分)

年初目標值:超出合同約定天數≤15天。

實際完成值:超出合同天數的小于15。基本完成年初目標值，得12分。

②滿意度指標:服務對象滿意度(20分)

年初目標值:學校師生對項目抽樣滿意度≥95%。

實際完成值:95%以上。完成年初目標值，得10分。

(2)教學保障項目績效目標完成情況

①產出指標(40分)

A.數量指標(20分)

年初目標值:招生專業數≥30個。

實際完成值:2024年招生專業數32個。完成年初目標值，得分20分。

B.質量指標(20分)

年初目標值:學生畢業率≥95%。

實際完成值:畢業生2793人，全部順利畢業。完成年初目標值，得20分。

②效益指標完成情況分析:社會效益指標(20分)

年初目標值:學生就業率≥86%。

實際完成值:畢業生初次就業率90.19%。完成年初目標值，得分20分。

③滿意度指標:服務對象滿意度(20分)

年初目標值:師生滿意度>90%

實際完成值:95%。完成年初目標值，得分20分。

(3)現代職業教育質量提升計劃項目績效目標完成情況

①產出指標(60分)

A.數量指標(20分)

年初目標值:招生專業數≥30個。

實際完成值:2024年招生專業數32個。完成年初目標值，得分20分。

B.質量指標(20分)

年初目標值:學生畢業率≥95%。

實際完成值:畢業生2793人，全部順利畢業。完成年初目標值，得分20分。

C.質量指標(20分)

年初目標值:學生就業率≥86%。

實際完成值:2024年畢業生初次就業率90.19%。完成年初目標值，得分20分。

②滿意度指標:服務對象滿意度(20分)

年初目標值:師生滿意度≥90%。

實際完成值:95%以上。完成年初目標值，得分20分。

(4)高職學生資助補助經費項目績效目標完成情況

①產出指標(60分)

A.數量指標(20分)

年初目標值:資助學生人數≥1400人。

實際完成值:實際資助4867人，完成年初目標值，得分20分。

B.質量指標(20分)

年初目標值:發放準確率≥90%。

實際完成值:95%以上。完成年初目標值，得分20分。

C.時效指標(20分)

年初目標值:發放及時率≥90%

實際完成值:100%。完成年初目標值，得分20分。

②滿意度指標:服務對象滿意度指標(20分)

年初目標值:師生滿意度≥95%。

實際完成值:滿意度達到98%。完成年初目標值，得分20分。

(5)中職學生資助補助經費項目績效目標完成情況

①產出指標(60分)

A.數量指標(20分)

年初目標值:受助學生人數≥140人。

實際完成值:實際資助676人。完成年初目標值，得分20分。

B.質量指標(20分)

年初目標值:發放準確率≥90%。

實際完成值:95%以上。完成年初目標值，得分20分。

C.時效指標(20分)

年初目標值:發放及時率≥90%

實際完成值:100%。完成年初目標值，得分20分。

②滿意度指標:服務對象滿意度指標(20分)

年初目標值:師生滿意度≥95%。

實際完成值:滿意度達到98%。完成年初目標值，得分20分。

(6)基建支出項目績效目標完成情況

①成本指標:經濟成本指標(20分)

年初目標值:項目估算總投資1.34億元。

實際完成值:實際已的投資6941.7萬元，未完成年初目標值，因該項目為跨年度項目，故自評得分12分。

②產出指標(40分)

A.數量指標(20分)

年初目標值:建造實訓大樓5棟。

實際完成值:5棟。完成年初目標值，得20分。

B.質量指標(20分)

年初目標值:建造實訓車間2棟。

實際完成值:2棟。得分20分。

③滿意度指標:服務對象滿意度(20分)

年初目標值:師生滿意度≥90%。

實際完成值:滿意度基本達到95%以上。完成年初目標值，得分20分。

(7)申辦本科大學工作經費項目績效目標完成情況

①成本指標:經濟成本指標(20分)

年初目標值:經費使用金額≤60萬元。

實際完成值:實際支出29.55萬元。完成年初目標值，自評得分20分。

②產出指標(40分)

A.質量指標(20分)

年初目標值:9個本科院校建設達標個數≥5個。

實際完成值:辦學定位、治理水平、辦學規模、專業設置、辦學經費共5個指標達標。完成年初目標值，得20分。

1. 時效指標(20分)

年初目標值:任務完成期限≤36個月。

實際完成值:項目尚在持續進行當中。根據項目實施情況，自評綜合得分15分。

③滿意度指標:服務對象滿意度(20分)

年初目標值:師生滿意度≥90%。

實際完成值:滿意度基本達到90%左右。基本完成年初目標值，得分19分。

(8)炎帝人才支持計劃項目績效目標完成情況

①產出指標(60分)

A.數量指標(20分)

年初目標值:人才培養經費支出≤92.5萬元。

實際完成值:2024年調整后的預算資金64萬元，實際支付32.5萬元，根據預算資金執行情況，自評得分12分。

B.質量指標(20分)

年初目標值:“一村多”招生人數≥120人。

實際完成值:實際招收120人。完成年初目標值，得20分。

C.質量指標(20分)

年初目標值:學生畢業率≥90%。

實際完成值:實際值100%。完成年初目標值，得20分。

②滿意度指標:服務對象滿意度(20分)

年初目標值:師生滿意度≥90%。

實際完成值:滿意度基本達到95%以上。基本完成年初目標值，得分20分。

1. 香菇產業發展專項資金項目績效目標完成情況

①成本指標(20分)

年初目標值:對香菇專業建設的投入成本90萬元。

實際完成值:2024年實際投入專業建設成本92萬元，完成年初目標值，自評得分20分。

②產出指標:時效性指標(20分)

年初目標值:及時啟動項目，并及時推進項目

實際完成值:年度內完成項目推進工作。完成年初目標值，得20分。

③效益指標(20分)

A.社會效益指標:對地方特色香菇產業的影響(10分)

年初目標值:推動地方特色香菇產業發展。

實際完成值:促進當地香菇特色產業發展，以提高本地特色產業知名度。完成年初目標值，得9分。

B.經濟效益指標:對我校香菇專業的影響(10分)

年初目標值:帶動我校香菇專業建設。

實際完成值:我校香菇專業人數增加。完成年初目標值，得9分。

④滿意度指標:相關單位滿意度(20分)

年初目標值:相關單位認可度≥80%。

實際完成值:90%左右。完成年初目標值，得分19分。

1. 省級財政銜接推進鄉村振興補助資金(香菇專業建設)項目績效目標完成情況

①產出指標(60分)

A.數量指標(20分)

年初目標值:建設農業科研示范基地3個。

實際完成值:3個。自評得分20分。

B.數量指標(20分)

年初目標值:篩選示范優良品種5個。

實際完成值:5個。自評得分20分。

C.質量指標(20分)

年初目標值:推廣應用農業綠色高效技術5項。

實際完成值:5項。完成年初目標值，得20分。

②效益指標:時效指標(20分)

年初目標值:項目完成期限≤12個月。

實際完成值:12個月。基本完成年初目標值，得分20分。

1. 引博專項經費項目績效目標完成情況

①產出指標(60分)

A.數量指標(20分)

年初目標值:引進博士人數≥2人。

實際完成值:2024年實際引進2人，自評得分20分。

B.質量指標(20分)

年初目標值:發放博士人才津貼≥30萬元/每人。

實際完成值:當年發放金額25.63元/人。未完成年初目標值，根據項目實施的情況綜合自評得分15分。

C.時效指標(20分)

年初目標值:博士在校服務期限≥3年。

實際完成值:實際應在校服務期限3年(合同約定期限)。完成年初目標值，得20分。

②滿意度指標:對象滿意度(20分)

年初目標值:發放對象滿意度≥95%。

實際完成值:滿意度98%。完成年初目標值，得分20分。

1. 衛生健康人才培養培訓一般性轉移支付項目績效目標完成情況

①產出指標(60分)

A.數量指標(20分)

年初目標值:人才培養工作項目年度計劃完成率≥95%。

實際完成值:2024年實際95%，自評得分20分。

B.質量指標(20分)

年初目標值:項目驗收合格率≥95%。

實際完成值:95%。完成年初目標值，自評得分20分。

C.時效指標(20分)

年初目標值:項目實施進度及時率≥90%。

實際完成值:實際進度及時率為90%。完成年初目標值，得20分。

②滿意度指標:服務對象滿意度(20分)

年初目標值:師生滿意度≥90%。

實際完成值:滿意度95%。完成年初目標值，得分20分。

1. 第九屆湖北省高等學校教學成果獎線下經費項目績效目標完成情況

①產出指標(40分)

A.數量指標(20分)

年初目標值:學生對口就業率≥80%。

實際完成值:2024年實際畢業生初次就業率90.19%，自評得分20分。

B.質量指標(20分)

年初目標值:學生當地對口就業率≥75%。

實際完成值:隨州本地就業493人，本地就業率21.83%，就業對口率達80%以上。完成年初目標值，自評得分20分。

②效益指標:社會效益指標(20分)

年初目標值:學生就業率≥86%。

實際完成值:實際畢業生2793人，畢業生初次就業率90.19%。完成年初目標值，得20分。

③滿意度指標:服務對象滿意度(20分)

年初目標值:師生滿意度≥90%。

實際完成值:“2024中國國際大學生創新創業大賽”湖北省省賽，獲1銀4銅。“首屆全國大學生職業規劃大賽”湖北省省賽，獲1銀3銅。湖北省第十三屆“挑戰杯”大學生創業計劃競賽獲二等獎2個，三等獎13個，學校獲“進步顯著獎”。完成年初目標值，得分20分。

(14)隨州市體育館項目績效目標完成情況

①產出指標:數量指標(60分)

A.建筑面積(15分)

年初目標值:建筑面積15340平方米。

實際完成值:2024年實際完成15340平方米，自評得分15分。

B.外立面幕墻總高度(15分)

年初目標值:外立面幕墻總高度33.65米。

實際完成值:幕墻工程石材幕墻安裝完成，玻璃幕墻安裝完成。完成年初目標值，得15分。

C.有效座位個數

年初目標值:有效座位個數≥4978個。

實際完成值:看臺座椅已安裝完成。完成年初目標值,自評得分15分。

D.鋼柱耐火極限(15分)

年初目標值:鋼柱耐火極限≥3小時。

實際完成值:實際≥3小時。完成年初目標值，得15分。

②滿意度指標:服務對象滿意度(20分)

年初目標值:師生滿意度≥90%。

實際完成值:滿意度90%以上。完成年初目標值，得分20分。

(四)上年度部門項目績效自評結果應用情況

2024年本部門在總結2023年工作經驗的基礎上，針對2023年項目工作中的不足，按要求及時調整預算資金，并嚴格按照各項目資金用途使用項目資金，控制各項經費的支出，以確保年度計劃工作得以完成，2024年項目綜合績效自評結果達到年初預期指標，評價結果良好。