隨州職業技術學院2025年部門預算?

目?? 錄

第一部分 ?隨州職業技術學院預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州職業技術學院2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分? 隨州職業技術學院預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

隨州職業技術學院于2002年4月29日經省人民政府批準設立(鄂政函[2002]49號)，由原隨州師范、隨州市衛生學校、隨州市職業中等專業學校和烈山中學等四所學校合并組建而成。2003年1月，教育部正式備案(教發函[2003]27號)。學院是一所以汽車、機電、服裝設計、學前教育、建筑、醫護、經濟管理等學科門類為主，集普通大、中專及遠程教育于一體的綜合性職業技術學院。

學院堅持“以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，堅持走內涵式發展道路”的辦學方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興?！钡霓k學方略，堅持“圍繞市場設專業，根據崗位設課程，內涵發展求質量，打造特色創品牌”的辦學理念，為區域經濟和社會發展服務。

二、機構設置情況

隨州職業技術學院位于隨州市城南新區迎賓大道38號，占地面積62.46萬平方米，建筑面積18.84萬平方米，完善的辦學條件和良好的教學質量吸引八方學子，來自全國28個省、市、自治區的近萬名學生在這里求學深造。學院共有教職工編制585人，現有在職教職員工527人,退休教職工194人。學院固定資產總值5.41億元，教學儀器設備總值1.11億元。

學院現有全日制在校生人數9066人，設立黨委辦公室(院長辦公室、依法治校辦公室、督查室、外事辦公室)、紀檢監察機關、黨委組織部(人事處、老干部工作處)、黨委宣傳部(統戰部、隨州文化研究所)、教務處、學生工作處、就業指導中心、招生工作處、計劃財務處、科研處(學報編輯部)、武裝部(保衛處)、后勤服務中心、資產管理中心13個黨政機構，設立工會辦公室(關工委辦公室)、團委2個群團機構，設立專用汽車產業學院、醫學院、護理學院、旅游與經濟管理學院、土木與建筑工程學院、服裝與藝術設計學院、香菇學院、信息工程學院、公共課部、馬克思主義學院、圖書信息中心(檔案館、校友會辦公室)11個教學業務機構，設立繼續教育學院、附屬醫院2個附屬機構。開設有汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術、數控技術、模具設計與制造、機電一體化技術、應用電子技術、計算機應用技術、電子信息工程技術、電子工藝與管理、旅游管理、酒店管理、護理、康復治療技術、口腔醫學技術、醫學美容技術、商務英語、市場營銷、會計與統計核算、物流管理、建筑工程技術、園林技術、建筑裝飾工程技術、裝潢藝術設計、廣告設計與制作、服裝設計、應用英語、衛生檢驗與檢疫技術、導游、汽車技術服務與營銷、學前教育等42個應用型專業。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年預算總收入25854.64萬元，較上年增加5659.74萬元，同比增加28.03%，變化原因:一般公共預算撥款、其他收入及上年結轉結余資金增加。其中:1.一般公共預算撥款收入8207.00萬元，較上年增加1215.00萬元，同比增加17.38%,變化原因:招錄新教師，教職工人數增加，且門面收入增加;2.納入專戶管理的非稅收入6023.00萬元，較上年增加480.00萬元，同比增加8.66%，變化原因:招生人數增多，學費收入增加;3.其他收入3000.00萬元，較上年增加2683.00萬元，同比增加846.37%，變化原因:社會服務類收入增加;4.上年結轉結余8624.64萬元，較上年增加1281.74萬元，同比增加17.46%，變化原因:新增創建本科層次職業大學項目結轉專項債券資金5000.00萬元。

(二)支出預算情況

2025年預算總支出25854.64萬元，較上年增加5659.74萬元，同比增加28.03%，變化原因:項目支出增加。按資金性質:1.一般公共預算撥款8207.00萬元，較上年增加1215.00萬元，同比增加17.38%,變化原因:招錄新教師，教職工人數增加，人員支出增加;2.納入專戶管理的非稅收入6023.00萬元，較上年增加480.00萬元，同比增加8.66%，變化原因:學生人數增多，教學業務相關支出增加;3.其他收入3000.00萬元，較上年增加2683.00萬元，同比增加846.37%，變化原因:社會服務類成本增加;4.上年結轉結余8624.64萬元，較上年增加1281.74萬元，同比增加17.46%，變化原因:往年項目陸續完工，新增創建本科層次職業大學項目結轉專項債券資金5000.00萬元。按功能分類:1.高等職業教育支出18422.32萬元(基本支出11155.68萬元，項目支出7266.64萬元)，較上年減少765.48萬元，同比減少3.99%，變化原因:經費投入向科研傾斜，教育支出減少;2.科技人才隊伍建設支出772.80萬元，均為基本支出，較上年增加772.80萬元，變化原因:新增科技人才隊伍建設支出，其他科技條件與服務支出1659.52萬元，均為項目支出，較上年增加1659.52萬元，變化原因:新增科技條件與服務支出;3.其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出5000.00萬元，均為項目支出，較上年增加5000.00萬元，變化原因:新增其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。按經濟分類:基本支出11928.48萬元，較上年增加1588.57，同比增加15.36%，變化原因:教職工人數增加，人員與公用支出增加;項目支出13926.16萬元，較上年增加4071.16萬元，同比增加41.31%，變化原因:新增各類建設項目。

(三)財政撥款支出情況

2025年財政撥款支出預算數8207.00萬元，較上年增加1215.00萬元，同比增加17.38%，變化原因:人員支出增加，項目支出增加。

(四)政府性基金情況

2025年政府性基金支出5000.00萬元， 均為其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出，且均為項目支出，較上年增加4000.00萬元，同比增加400.00%，變化原因:新增創建本科層次職業大學項目資金。

(五)國有資本經營預算情況

2025年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費1724.91萬元，較上年增加272.08萬元，同比增加18.73%，變化原因:組織各類活動業務支出增多。其中主要科目支出情況:辦公費18.25萬元，較上年增加1.01萬元，同比增加5.86%，變化原因:教職工人數增加;印刷費74.61萬元，較上年增加3.41萬元，同比增加4.79%，變化原因:印刷業務增多;勞務費30.00萬元，與上年持平;郵電費67.41萬元，與上年持平;差旅費38.00萬元，較上年增加3.50萬元，同比增加10.14%，變化原因:外出學習交流業務增多;維修(護)費80.00萬元，較上年增加50.00萬元，同比增加166.67%，變化原因:建筑設施老化，維修維護項目增多;會議費0萬元，與上年持平;培訓費32.00萬元，較上年增加2.00萬元，同比增加6.67%，變化原因:組織培訓活動增多;工會經費75.00萬元，較上年增加15.00萬元，同比增加25.00%，變化原因:教職工人數增加;公務接待費8.00萬元，與上年持平;公務用車運行維護費8.00萬元，與上年持平;因公出國(境)費用8.00萬元，較上年增加8.00萬元，同比增加100.00%，變化原因:新增出國學習交流業務;其他商品服務支出1376.33萬元，較上年增加319.43萬元，同比增加30.22%，變化原因:學生人數增多，各類活動業務增多。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州職業技術學院一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年相比無變化。主要原因是:財政撥款(補助)經費中未安排“三公”經費。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是:財政撥款(補助)經費中未安排“三公”經費。

公務接待費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是:財政撥款(補助)經費中未安排“三公”經費。

公務用車運行維護費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是:財政撥款(補助)經費中未安排“三公”經費。

公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是:財政撥款(補助)經費中未安排“三公”經費。

六、政府采購預算安排情況

2025年，本單位政府采購預算總額9695.00萬元，較上年預算增加1440.80萬元，同比增加17.46%，變化原因:新增大型基建支出，貨物采購增多。面向中小企業采購金額1872.00萬元，占比19.31%;面向小微企業采購金額1972.00萬元，占比12.89%。其中:政府采購貨物預算2851.00萬元，較上年預算增加1591.00萬元，同比增加126.27%，變化原因:新增公務用車購置和圖書購置支出;政府采購工程預算6143.00萬元，較上年預算減少166.00萬元，同比減少2.63%，變化原因:產教融合實訓基地項目和隨州市體育館項目陸續完工，新增創建本科層次職業大學項目;政府采購服務預算701.00萬元，較上年增加15.80萬元，同比增加2.31%，變化原因:保安服務業務需求增大。

七、國有資產占用情況

2025年初，本單位資產總額75197.44萬元，較上年增加9895.83萬元，同比增加15.15%，變化原因:流動資產增加，在建工程增加。其中，流動資產5293.68萬元，較上年增加3835.66萬元，同比增加263.07%，變化原因:貨幣資金增加;固定資產69903.76萬元(房屋和構筑物31351.55萬元，通用設備11099.93萬元，文物和陳列品45.96萬元，圖書、檔案1579.28萬元，家具、用具、裝具3559.48萬元，特種動植物113.14萬元，在建工程15760.57萬元，無形資產6393.86萬元)，較上年增加6060.17萬元，同比增加9.49%，變化原因:增加專業建設設備設施，更新部分辦公設備。現有公用車3輛，較上年無變化。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

我校的整體績效目標是:長期目標為:辦學規模、專業建設、社會服務三個方面，年度目標為:辦學規模、內涵建設、畢業生就業三個方面。???

長期目標1:辦學規模、專業建設、社會服務，具體指標設置為:

產出指標:后勤服務投訴率=0%，指標設立依據是歷史標準;全校安全事故數=0，指標設立依據是歷史標準;學生畢業率≥95%，指標設立依據是歷史標準;超出合同約定天數≤15天，指標設立依據是歷史標準;招生專業數≥30個，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:師生滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標1:辦學規模、內涵建設、畢業生就業，具體指標設置為:

產出指標:后勤服務投訴率=0%，指標設立依據是歷史標準;全校安全事故數=0，指標設立依據是歷史標準;學生畢業率≥95%，指標設立依據是歷史標準;超出合同約定天數≤15天，指標設立依據是歷史標準;招生專業數≥30個，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:師生滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

“信息系統運行維護項目”主要內容是:確保學校各類信息系統長期穩定高效運行。2025年預算安排51.00萬元，資金來源均為財政專戶管理資金。

項目績效總目標:致力于構建堅不可摧的校園網絡安全體系，確保網站長期穩定高效運行，實現檔案管理系統的持續優化和智能升級。

項目績效指標設置情況:

產出指標:檔案管理系統的數據準確率≥99%，指標設立依據是計劃標準;學校網站的優質內容發布量每年增長≥20%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:三年內學校網站的訪問量增長≥50%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:師生滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

“教學保障項目”主要內容是:提升各專業教學條件;積極參與省級、國家級建設項目。2025年預算安排4120.00萬元，其中:1599.00萬元資金來源為財政專戶管理資金;2521.00萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是:順利通過全省高職教學診斷整改，按照計劃開展提質培優項目以及雙高建設，滿足各專業人才培養需求。

項目績效指標設置情況:

產出指標:學生畢業率≥95%，指標設立依據是歷史標準;招生專業數≥30個，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:學生就業率≥86%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:師生滿意率≥90%，指標設立依據是歷史標準。

“后勤保障項目”主要內容是:滿足我校后勤業務相關的建設需求。2025年預算安排1659.52.00萬元，其中:280.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金;566.00萬元資金來源為財政專戶管理資金;813.52萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標:圍繞學校中心工作，為師生提供相應的教育教學、醫、食、住、行、環境衛生、安全等后勤服務保障。

項目績效指標設置情況:

產出指標:后勤服務投訴率=0%，指標設立依據是歷史標準;全校安全事故數=0，指標設立依據是歷史標準;超出合同約定天數≤15天，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:師生滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

“基建支出項目”主要內容是:完成產教融合實訓基地建設。2025年預算安排993.00萬元，資金來源均為一般公共預算財政撥款結轉結余資金。

項目績效總目標是:隨州職院產教融合實訓基地建成后，可大幅提升隨州職院人才培養質量，同時可以面向社會承接技能人才培訓。進一步促進隨州職教事業發展，為地方經濟發展做貢獻。

項目績效指標設置情況:

產出指標:項目估算總投資=13400萬元，指標設立依據是計劃標準;建造實訓大樓=5棟，指標設立依據是計劃標準;建造實訓車間=2棟，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:師生滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

“公務用車購置項目” 主要內容是:完成公務用車購置。2025年預算安排21.00萬元，資金來源均為財政專戶管理資金。

項目績效總目標是:為方便出行，減少租車費用，節能減排，購置一輛7座新能源車。

項目績效指標設置情況:

成本指標:車輛購置成本≤22萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標:新增公務用車數量=1輛，指標設立依據是計劃標準;車輛驗收合格率=100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:師生滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

“現代職業教育質量提升計劃項目” 主要內容是:完成現代職業教育質量提升計劃工作任務。2025年預算安排631.64萬元，資金來源均為一般公共預算財政撥款結轉結余資金。

項目績效總目標是:按照計劃開展提質培優項目以及雙高建設，完成質量提升計劃工作任務。

項目績效指標設置情況:

產出指標:學生畢業率≥95%，指標設立依據是歷史標準;招生專業數≥30個，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:學生就業率≥86%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:師生滿意率≥90%，指標設立依據是歷史標準。

“校園建設項目”主要內容:完善校園基礎設施更新改造工作。2025年預算安排250.00萬元，其中:200.00萬元資金來源為財政專戶管理資金;50.00萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標:完善學校食堂相關系統及設施設備配備;8棟宿舍樓各拓展2間學生活動空間，社區綜合驛站添置物品，對老舊設施進行維護改造提檔升級。

項目績效指標設置情況:

產出指標:無線溫濕度監測設備≥110個，指標設立依據是計劃標準;改造學生活動空間數=16個，指標設立依據是計劃標準超出合同約定天數≤15天，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:師生滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

“升本專項工作經費項目”主要內容:完成本科大學申辦工作任務。2025年預算安排1200.00萬元，資金來源均為一般公共預算財政撥款資金。

項目績效總目標是:完成本科大學申辦工作任務。

項目績效指標設置情況:

產出指標:經費使用金額≤1400萬元，指標設立依據是計劃標準;本科院校建設標準達標個數≥3個，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:任務完成期限≤12個月，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:師生滿意率≥90%，指標設立依據是歷史標準。

“創建本科層次職業大學項目”主要內容:新建、改造學?；A設施，達到本科層次職業大學設置標準。2025年預算安排5000.00萬元，資金來源均為政府性基金預算財政撥款結轉結余資金。

項目績效總目標是:新建項目工程達到本科層次職業大學設置標準。

項目績效指標設置情況:

產出指標:新增綠化面積≥30000平方米，指標設立依據是計劃標準;新建籃球場面積≥13000平方米，指標設立依據是計劃標準;改造田徑場面積≥8000平方米，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:師生滿意率≥90%，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我校2025年無國有資本經營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

我校2025年無一般公共預算“三公”經費支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.財政撥款(補助)收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.納入專戶管理的非稅收入:用財政局監制發票收的收入進入專戶管理的，都是非稅的。非稅收入是政府參與國民收入初次分配和再分配的一種形式，屬于財政資金范疇。

3.人員經費:是指直接用于公務員個人部分的支出，具體包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費等。

4.公用經費:是指行政單位為完成工作任務用于設備設施的維持性費用支出，以及直接用于公務活動的支出，具體包括公務費、業務費、修繕費、設備購置費、其他費用等。

5.政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定，為支持某項事業發展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

6.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

8.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分 隨州職業技術學院2025年部門預算表

我校2025年無一般公共預算“三公”經費支出