中共隨州市委機構編制委員會辦公室

2026年部門預算

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目??錄

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第一部分??中共隨州市委機構編制委員會辦公室預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??中共隨州市委機構編制委員會辦公室2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

??第一部分??中共隨州市委機構編制委員會辦公室預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

市委編辦是市委編委常設辦事機構，受市委編委領導，承擔市委編委日常工作，歸口市委組織部管理。

二、機構設置情況

部門預算單位構成情況：中共隨州市委機構編制委員會辦公室（本級）。

機構改革后，我辦機構編制情況確定為國家秘密，按規(guī)定不予公開。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

收入預算總額為315.56萬元，其中一般公共預算315.56萬元。總額較上年預算安排261.83萬元，增加53.73萬元，增幅20.5%，增加的原因主要是湖北省機構編制“以獎代補”專項資金增至50萬元。

（二）支出預算情況

支出預算總額為315.56萬元，較上年預算安排261.83萬元，增加53.73萬元，增幅20.5%，增加的原因主要是機構編制相關工作量增加。

其中：基本支出252.56萬元，較上年預算安排234.83萬元，增加17.73萬元，增幅7.55%，增加的原因主要是行政運行費用相應增加；項目支出63.00萬元，較上年預算安排27.00萬元，增加36萬元，增幅133.33%，增加的原因主要是機構編制相關工作量增加。

按資金性質分：本年支出財政撥款315.56萬元，較上年預算安排261.83萬元，增加53.73萬元，增幅20.5%。增加的原因主要是一般公共服務支出增加49.53萬元，社會保障和就業(yè)支出增加2.08萬元，衛(wèi)生健康支出增加1.07萬元，住房保障支出增加1.05萬元。

按功能分類分：一般公共服務支出246.27萬元，較上年預算安排196.74萬元，增加49.53萬元，增幅25.18%，增加的原因主要是行政運行費用相應的增加；社會保障和就業(yè)支出33.54萬元，較上年預算安排31.46萬元，增加2.08萬元，增幅6.61%，增加的原因主要是基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出的增加；衛(wèi)生健康支出14.16萬元，較上年預算安排13.09萬元，增加1.07萬元，增幅8.17%，增加的原因主要是行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助均增加；住房保障支出21.59萬元，較上年預算安排20.54萬元，增加1.05萬元，增幅5.11%，增加的原因主要是住房公積金增加。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數(shù)為315.56萬元，較上年預算安排261.83萬元，增加53.73萬元，增幅20.5%。增加的原因主要是一般公共服務支出增加49.53萬元，社會保障和就業(yè)支出增加2.08萬元，衛(wèi)生健康支出增加1.07萬元，住房保障支出增加1.05萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2026年一般公共預算基本支出中公用經(jīng)費預算開支總額31.67萬元，其中：

辦公費4萬元，較上年預算安排5萬元，減少1萬元，減幅20%，原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節(jié)約，健全完善壓減政策措施，著力提高預算執(zhí)行的均衡性和時效性。

印刷費1.5萬元，較上年預算安排1.14萬元，增加0.36萬元，增幅31.58%，原因是根據(jù)機關工作實際，精確分配辦公經(jīng)費預算額度。

水費1.5萬元，較上年預算安排0.5萬元，增加1萬元，增幅200%，原因是根據(jù)機關工作實際，精確分配辦公經(jīng)費預算額度。

電費1.50萬元，較上年預算安排0.50萬元，增加1萬元，增幅200%，增加的主要原因是根據(jù)機關工作實際，精確分配辦公經(jīng)費預算額度。

郵電費0.05萬元，較上年預算安排0.20萬元，減少0.15萬元，減幅75%，原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節(jié)約。

差旅費1.00萬元，較上年預算安排0.00萬元，增加1.00萬元，增加的原因主要是加強財務管理，精準分配辦公經(jīng)費預算額度。

維修（護）費0.50萬元，上年無該項預算安排。主要是加強財務管理，精確分配辦公經(jīng)費預算額度。

會議費0.00萬元，較上年預算安排0.00萬元持平。

培訓費0.00萬元，較上年預算安排0.00元持平。

公務接待費0.79萬元，較上年預算安排0.9萬元，減少0.11萬元，減幅12.22%，減少的原因主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持“統(tǒng)一管理、對口接待、事前審批、務實節(jié)儉”。

勞務費1.20萬元，較上年預算安排1.20萬元，相比持平。

工會經(jīng)費3.07萬元，上年無該項預算安排，主要是規(guī)范財務管理，精確分配預算額度。

福利費0.00萬元，較上年預算安排0.44萬元，減少0.44萬元，減幅100%，原因主要是財政部門統(tǒng)一調(diào)整經(jīng)濟分類，優(yōu)化預算經(jīng)費使用管理機制。

其他交通費用8.72萬元，較上年預算安排8.6萬元，增加0.12萬元，增幅1.40%，增加的原因主要是加強財務管理，精確分配辦公經(jīng)費預算額度。

稅金及附加費用7.56萬元，上年度無此項預算項目。主要是財政部門統(tǒng)一規(guī)范調(diào)整預算經(jīng)濟分類。

其他商品和服務支出0.27萬元，較上年預算安排8.56萬元，減少8.29萬元，減幅96.85%，財政部門統(tǒng)一規(guī)范調(diào)整預算經(jīng)濟分類。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年中共隨州市委機構編制委員會辦公室一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排0.79萬元，比上年0.90萬元，減少0.11萬元，減幅12.22%，主要原因是：嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節(jié)約，健全完善壓減政策措施，著力提高預算執(zhí)行的均衡性和時效性。其中：

因公出國（境）費0.00萬元，較上年0.00萬元相比持平。

公務接待費0.79萬元，比上年0.90萬元減少0.11萬元，同比減少12.22%，主要原因是：是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持“統(tǒng)一管理、對口接待、事前審批、務實節(jié)儉”。

公務用車運行維護費0.00萬元，較上年0.00萬元相比持平。

公務用車購置費0.00萬元，較上年0.00萬元相比持平。

六、政府采購預算安排情況

政府采購總額0.30萬元，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額0.00元，占份額比例0.00%。政府采購貨物預算0.30萬元，占比100.00%；政府采購工程預算0.00元，占比0.00%；政府采購服務預算0.00元，占比0.00%。較上年預算安排0.03萬元，增加0.03萬元，增幅100.00%，增加的原因主要是上年度未設置部門政府采購預算，根據(jù)機關工作實際進行預算調(diào)整。本單位將嚴格按照工作實際，堅持厲行節(jié)約，加強預算管理和財務管理，精打細算，落實好“過緊日子”的要求。

七、國有資產(chǎn)占用情況

部門2026年初資產(chǎn)總額90211.38元，較上年年初資產(chǎn)總額116419.51元，減少26208.13元，減幅22.51%，減少的原因是固定資產(chǎn)及其折舊增加；2025年初流動資產(chǎn)19758.28元，較上年年初流動資產(chǎn)22,156.96元，減少2,259.60元，減幅10.83%，減少的原因是其他應收款減少2398.68元，即我單位2025年有1名在職人員正在辦理調(diào)離手續(xù)，仍在我單位繳1個月養(yǎng)老保險及職業(yè)年金；2025年初固定資產(chǎn)凈值70453.10元，較上年年初固定資產(chǎn)凈值94262.55元，減少23809.45元，減幅25.26%，減少的原因是2025年折舊。

現(xiàn)有公用車輛情況：應急保障用車0輛。

截至2025年12月31日，盤點資產(chǎn)原值共348300.00元，累計折舊277846.90元，賬面凈值70453.10元。

其中，固定資產(chǎn)構成主要是：設備64臺，資產(chǎn)原值269356.00元，累計折舊277855.47元，賬面凈值41500.53元；家具、用具72套，資產(chǎn)原值78944.00元，累計折舊49991.43元，賬面凈值28952.57元。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1.本部門整體績效目標是：一是更好推進改革進程；二是更好服務民生需要；三是更好強化基層治理；四是更好優(yōu)化機構編制；五是更好推進依法行政。

2.長期目標：按照高質量發(fā)展要求，持續(xù)創(chuàng)新機構編制管理模式，推進體制機制優(yōu)化調(diào)整，不斷提升機構編制工作在全市經(jīng)濟社會發(fā)展中的貢獻度。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：按時完成各項工作任務，完成率為100%。指標設立依據(jù)是統(tǒng)籌深化改革的完成率。

效益指標：圍繞中心大局，高質量完成各項目標任務，統(tǒng)籌深化改革完成率100%。指標設立依據(jù)是經(jīng)濟社會發(fā)展的貢獻度。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是群眾滿意度、幸福指數(shù)不斷提高。

3.年度目標：按照高質量發(fā)展要求，進一步優(yōu)化職能職責、擴大編制效益、服務社會發(fā)展，不斷提升機構編制工作在服務支點建設中的貢獻度。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：創(chuàng)新機構編制管理，強化體制機制保障。指標設立依據(jù)是經(jīng)濟社會發(fā)展的貢獻度。

效益指標：實現(xiàn)社會效益可持續(xù)發(fā)展，提升服務中心大局質效。指標設立依據(jù)是完善機構職能體系，切實激發(fā)活力。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是群眾滿意度、幸福指數(shù)不斷提高。

（二）重點項目績效目標編制情況

1.專項工作經(jīng)費主要內(nèi)容是：優(yōu)化職能職責、完善體制機制，提升行政效能。2026年預算安排63萬元，其中：63萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：按照上級部署要求，確保改革各項任務在我市落地落到位。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：按照上級部署要求，完成改革任務100%，指標設立依據(jù)是按項目實施進度，財政審核后撥付。

效益指標：舉辦機構編制業(yè)務培訓會4次、按要求優(yōu)化體制機制、提升編制使用效益。指標設立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：參加培訓人員滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2026年無政府性基金預算支出，與上年一致，故該表為空表。

我部門2026年無國有資本經(jīng)營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??中共隨州市委機構編制委員會辦公室

2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表